8.5 MEJORA. NTC ISO 9001 versión 2008

Transcripción

1 8.5 MEJORA NTC ISO 9001 versión 2008

2 8.5.1 Mejora Continua La Universidad Santo Tomás- Seccional Tunja DEBE mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad mediante el usodelapolíticadelacalidad,losobjetivos de la calidad, los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección.

3 8.5.2 Acción Correctiva La Universidad Santo Tomás- Seccional Tunja DEBE tomar acciones para eliminar las causas de las no conformidades con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para: Revisar las no conformidades(incluyendo las quejas de los clientes). Determinar las causas de las no conformidades. Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir. Determinar e implementar las acciones necesarias. Registrar los resultados de las acciones tomadas(véase 4.2.4). Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas.

4 Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas

5 Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas

6 Una Acción Correctiva se puede generar por: Política de calidad. Objetivos de calidad. Una no conformidad de proceso. Sugerencia o queja. Resultado de auditoría internas o externas. Análisis de la encuesta de satisfacción a estudiantes. Incumplimiento de objetivos o del plan de acción de la Universidad. Resultado y análisis del seguimiento y medición de los procesos. Resultados de la revisión por la dirección.

7 Formato de Tratamiento de Acciones Correctivas o Preventivas

8 Formato de Tratamiento de Acciones Correctivas o Preventivas

9 EJERCICIO N 1 DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL Se evidencia que la capacitación de acciones correctivas programada para el jueves 19 de enero de 2012, no se dio inicio a la hora establecida de acuerdo a la comunicación enviada. Porqué? Porqué? Porqué? Porqué? Porqué? ANÁLISIS DE CAUSA (metodología de los porqués)

10 EJERCICIO N 2 No se está aplicando la metodología establecida para tomar acciones correctivas ni preventivas en cuanto al análisis de causas.

11 EJERCICIO N 2 No se está aplicando la metodología establecida para tomar acciones correctivas ni preventivas en cuanto al análisis de causas. Porque el procedimiento 3700-PR-002 Acciones Correctivas y Preventivas, establece que lasactasdeloscomitésyconsejosdelauniversidadsonunmecanismoquepermite evidenciarlaaccióndemejora,sinembargonoseestableceunanálisisdecausadela acción correctiva o preventiva. ParaelpersonaldelaUniversidadnoesclaraladiferenciaentreunacorrecciónyuna acción correctiva. El Sistema de Gestión de la Calidad, establece un instrumento para registrar la acción correctiva o preventiva, pero no es utilizado adecuadamente. No se evidencia una cultura en el personal de la Universidad en el registro, análisis, seguimiento y evaluación de la eficacia de las acciones correctivas o preventivas.

12 PLAN DE ACCIÓN Revisar y ajustar el procedimiento 3700-PR-002 Acciones Correctivas y Preventivas, el cual permita evidenciar dichas acciones. Realizar capacitaciones al personal de la Universidad en la identificación, análisis, registro y manejo de las correcciones, acciones correctivas y acciones preventivas. El área de Gestión de la Calidad, realizará visitas aleatorias a los procesos para revisar el manejo de las correcciones, acciones correctivas o preventivas que se estén llevando a cabo y brindar apoyo cuando se requiera. Evaluar la eficacia de las acciones tomadas.

13 Diagrama de Flujo de las Acciones Correctivas o Preventivas INICIO EJECUTAR PLAN DE ACCIÓN MODIFICAR DOCUMENTO DETERMINAR LA NECESIDAD REPORTAR LA NO CONFORMIDAD REALIZAR SEGUIMIENTO CERRAR LA ACCIÓN CORRECTIVA O PREVENTIVA EFICACIA INVESTIGAR LAS CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD LA ACCIÓN FUE EFICAZ? SÍ NO FIN DEFINIR PLAN DE ACCIÓN REQUIERE CAMBIO EL DOCUMENTO? NO SÍ

14 MEJORA CONTINUA CORREGIR: Eliminar el problema del servicio no conforme. ACCIÓN CORRECTIVA: Eliminar la CAUSA del problema Real. MEJORA: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los Requisitos. ACCIÓN PREVENTIVA: Eliminar la CAUSA del problema Potencial.