Plan Estratégico - Avances Resumen (Vertical)

Transcripción

1 Gobierno Nacional. MINTEL - Ministerio de Telecomunicaciones y de la Titular: Espín Tobar, Augusto Ruben del Reporte: 08/08/ Descripción General 2. Equipo Gerencial de la Organización Nombre Espín Tobar, Augusto Ruben Espín Tobar, Augusto Ruben Rol Titular Ministro de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información 3. Resumen de la Situación actual 4. Problemas y Riesgos en la Organización 5., Indicadores y s 17 Incrementar el desarrollo de talento humano del MINTEL del Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales TH: Índice de rotación de nivel operativo (2016) TH: Índice de rotación de nivel directivo (2016) TH: Porcentaje de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional (2016) TH: Porcentaje de personal con contratos ocasionales (2016) TH: Porcentaje de personal con nombramiento provisional (2016) % /01/2015 Abr-Jun % /01/2016 Abr-Jun % /01/2016 Abr-Jun % /01/2016 Abr-Jun % /01/2016 Abr-Jun % /01/2016 Abr-Jun 08/08/2016 9:05 AM GPR 1/7

2 Plan Estratégico - Avances Resumen (Vertical) 17.1 Desarrollar las competencias técnicas y gerenciales del Ministerio Mejorar los procesos y las prácticas para identificar, atraer y retener al talento humano Declarar como entidad estratégica al Ministerio Incrementar el uso eficiente del presupuesto del MINTEL del 18.2 Porcentaje de Cumplimiento de LOTAIP 18.3 Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente 18.4 Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversion % /01/2014 Julio % /01/2014 Julio % /01/2014 Julio 18.1 Establecer mecanismos transparentes para el ejercicio presupuestal con un enfoque de rendición de cuentas Establecer procesos y responsabilidades para el monitoreo y control del avance financiero de proyectos Incrementar la eficiencia operacional del MINTEL del 19.3 Posición en el Ranking Interinstitucional de GPR Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo 19.6 EFIC: Porcentaje de acciones emprendidas por el Comité de Ética Institucional 19.7 EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos priorizados mejorados % /01/2014 Julio % /01/2015 Junio % /01/2015 Ene-Mar % /01/2016 Ene-Jun 19.1 Establecer e implantar una cultura y mejores prácticas de administración de proyectos Mejorar los procesos inter e institucionales Establecer los mecanismos necesarios para difundir la gestión del MINTEL en la población Incrementar y mejorar la penetración de los servicios TIC en la población. 08/08/2016 9:05 AM GPR 2/7

3 del 20.2 Penetración de banda ancha fija sobre hogares % /01/2016 Abr-Jun 20.3 Penetración de banda ancha móvil % /01/2016 Abr-Jun 20.4 Cobertura poblacional del SMA 20.5 Cobertura poblacional del SMA 4G 20.6 Porcentaje de usuarios con acceso a internet 20.7 Porcentaje de personas que usan TIC S 20.1 Generar la agenda de políticas del sector Fortalecer el proceso de actualización tecnológica Elaborar el Plan de Servicio Universal Implementar el Plan Nacional de Telecomunicaciones y TI Incrementar el desarrrollo de la sociedad de la información y el conocimiento del 21.1 Analfabetismo Digital (15-49 años) 21.3 Número de PYMES certificadas en TIC específicos 21.4 Servidores seguros por cada millón de habitantes 21.5 Porcentaje de escuelas con acceso a internet 21.6 Tasa de envíos postales por cada 1000 habitantes /07/ Índice de digitalización 21.8 Número de micro empresarios capacitados en TIC básicas % /04/2016 Abr-Jun 21.2 Desarrollar el comercio electrónico Desarrollar la capacidad de las Pymes y MiPymes a través de las TIC Implementar el libro blanco sobre líneas de investigación /08/2016 9:05 AM GPR 3/7

4 6. Gasto por Unidad (2016) Organización Proyectos Ppto. Aprobado Inicial Programado Ppto. Devengado Estimado a fin de año Variación Proyectada (Programado - Estimado) Dirección Administrativa Dirección Financiera Dirección de Gestión Tecnológica Dirección de Recursos Humanos Dirección de Asesoría y Desarrollo Normativo Jurídica Dirección de Patrocinio y Contratación Jurídica **Dirección de Información, Seguimiento y Evaluación **Dirección de Procesos **Dirección de Proyectos Dirección de Asuntos Internacionales Dirección de Social MINTEL - Ministerio de Telecomunicaciones y de la **Dirección de Políticas de Asuntos Subsecretaría de Asuntos **Dirección de Supervisión y Evaluación de Empresas Subsecretaría de Asuntos /08/2016 9:05 AM GPR 4/7

5 Organización Proyectos Ppto. Aprobado Inicial **Dirección de Fomento de la Industria y Servicios para la Subsecretaría de Fomento de la y Gobierno en Línea **Dirección de Infraestructura Gubernamental y Normativa Técnica Subsecretaría de Fomento de la y Gobierno en Línea Programado Ppto. Devengado Estimado a fin de año Variación Proyectada (Programado - Estimado) , , , , , , **Dirección de Acceso Universal 5 17,905, ,105, ,808, ,153, ,952, Subsecretaría de Inclusión Digital 5 17,905, ,105, ,808, ,153, ,952, Dirección de Alistamiento Digital 2 887, , , , Subsecretaría de Inclusión Digital **Dirección de Políticas de Empresas de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información y Subsecretaría de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información y Evaluación de Empresas de Telecomunicaciones Subsecretaría de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información y 2 887, , , , , , , , , , , , Total 40 18,992, ,206, ,148, ,353, ,853, Resumen de Proyectos por Organización (2016): Vista por Desempeño Organización Proyectos Proyectos en Riesgo Hitos en Riesgo Indicadores Dirección Administrativa Dirección Financiera Dirección de Gestión Tecnológica Dirección de Recursos Humanos Dirección de Asesoría y Desarrollo Normativo Dirección de Patrocinio y Contratación **Dirección de Información, Seguimiento y Evaluación **Dirección de Procesos **Dirección de Proyectos Dirección de Asuntos Internacionales /08/2016 9:05 AM GPR 5/7

6 Organización Proyectos Proyectos en Riesgo Hitos en Riesgo Indicadores Dirección de Social **Dirección de Políticas de Asuntos Postales y Registro Civil Evaluación de Empresas **Dirección de Fomento de la Industria y Servicios para la **Dirección de Infraestructura Gubernamental y Normativa Técnica **Dirección de Acceso Universal Dirección de Alistamiento Digital **Dirección de Políticas de Empresas de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información y Evaluación de Empresas de Telecomunicaciones Total Resumen de Proyectos por Fase (2016) Organización AnteproyectoDefinición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado Dirección Administrativa Dirección Administrativa Dirección Financiera Dirección Financiera Dirección de Gestión Tecnológica Dirección de Gestión Tecnológica Dirección de Recursos Humanos Dirección de Recursos Humanos Dirección de Asesoría y Desarrollo Normativo Dirección de Asesoría y Desarrollo Normativo Dirección de Patrocinio y Contratación Dirección de Patrocinio y Contratación **Dirección de Información, Seguimiento y Evaluación **Dirección de Información, Seguimiento y Evaluación **Dirección de Procesos **Dirección de Procesos **Dirección de Proyectos **Dirección de Proyectos Dirección de Asuntos Internacionales /08/2016 9:05 AM GPR 6/7

7 Organización AnteproyectoDefinición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado Dirección de Asuntos Internacionales Dirección de Social Dirección de Social **Dirección de Políticas de Asuntos **Dirección de Políticas de Asuntos Evaluación de Empresas Postales y Registro Civil Evaluación de Empresas Postales y Registro Civil **Dirección de Fomento de la Industria y Servicios para la **Dirección de Fomento de la Industria y Servicios para la **Dirección de Infraestructura Gubernamental y Normativa Técnica **Dirección de Infraestructura Gubernamental y Normativa Técnica **Dirección de Acceso Universal **Dirección de Acceso Universal Dirección de Alistamiento Digital Dirección de Alistamiento Digital **Dirección de Políticas de Empresas de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información y **Dirección de Políticas de Empresas de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información y Evaluación de Empresas de Telecomunicaciones Evaluación de Empresas de Telecomunicaciones Total: /08/2016 9:05 AM GPR 7/7