SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016

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1 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26 fracción V y 31 fracción XI de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche; los artículos 14 fracción V y 18 fracción XII del reglamento interno del ; se presenta a continuación la propuesta para su aprobación del presupuesto de egresos de este organismo operador de agua correspondiente al ejercicio fiscal El presente presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2016 considera los efectos de la política económica y fiscal del estado y municipio, es decir, un crecimiento del gasto acorde a las expectativas de la recaudación, así como a la política fiscal municipal diseñada para el próximo año, para mantener simetría con los ingresos estimados. Se consideró los documentos rectores de planeación a nivel estatal y municipal, bajo los criterios de equidad y racionalidad, elementos que contribuyen a que el gasto destinado permita mejorar la calidad del servicio de agua potable que se presta a los campechanos, así como el desarrollo económico con sustentabilidad del organismo operador de agua. El gasto total neto previsto en el presente presupuesto asciende a la cantidad de $120, 477, (Son: Ciento veinte millones cuatrocientos setenta y siete mil doscientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N.) y se sufragara con los recursos previstos en el presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal Cabe mencionar que el presente presupuesto se da continuidad al plan de austeridad fomentado por el Municipio de Campeche y además se da seguimiento a la reestructuración financiera de este organismo operador. Se considera también que la proyección de ingresos, considero los pronósticos de inflación señalados por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática para el 2016, por lo que la prioridad de este Presupuesto es equilibrar el gasto para lograr invertir en el mantenimiento de los servicios públicos y la inversión. La integración del gasto, nos indica que se distribuirá de la siguiente manera:

2 CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO De conformidad al acuerdo emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, este organismo operador queda clasificado de la siguiente manera: Clasificador por Objeto del Gasto Servicios Personales 49,928, Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 19,314, Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 515, Remuneraciones Adicionales y Especiales 17,099, Seguridad Social 6,950, Otras Prestaciones Sociales y Económicas 4,050, Previsiones Pago de Estímulos a Servidores Públicos 2,000, Materiales y Suministros 6, Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 646, Alimentos y Utensilios 175, Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 988, Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 3,856, Combustibles, Lubricantes y Aditivos 315, Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 112, Materiales y Suministros para Seguridad Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 377, Servicios Generales 63,841, Servicios Básicos 40,112, Servicios de Arrendamiento 8,056, Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 100, Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 170, Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 1,877,000.00

3 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 3,600, Servicios de Traslado y Viáticos 30, Servicios Oficiales 9, Otros Servicios Generales 9,885, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,305, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales 275, Pensiones y Jubilaciones 1,030, Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 932, Mobiliario y Equipo de Administración 62, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 21, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Vehículos y Equipo de Transporte 200, Equipo de Defensa y Seguridad Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 642, Activos Biológicos Bienes Inmuebles Activos Intangibles 7,000.00

4 CLASIFICACION ADMINISTRATIVA De conformidad al acuerdo emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, este organismo operador queda clasificado de la siguiente manera: Clasificación Administrativa Gobierno general municipal Gobierno Municipal Órgano ejecutivo municipal (Ayuntamiento) Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 120,477, CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO De conformidad al acuerdo emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, este organismo operador queda clasificado de la siguiente manera: Clasificador Funcional del Gasto 2.- Desarrollo social 2.2 Vivienda y servicios a la comunidad Abastecimiento de agua 120,477,287.00

5 CLASIFICACION POR TIPO DE GASTO De conformidad al acuerdo emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, este organismo operador queda clasificado de la siguiente manera: Clasificación por Tipo de Gasto Gasto Corriente 118,514, Gasto de Capital 932, Amortización de la deuda y disminución de pasivos Pensiones y Jubilaciones 1,030, Participaciones PRIORIDADES DEL GASTO PUBLICO Prioridades de Gasto Garantizar el suministro y distribución de agua potable Eficientar e incrementar la recaudación del servicio de agua potable Modernizar la infraestructura hidráulica del organismo operador

6 PROGRAMA, SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS Programas y proyectos Programa: Servicios y Obras para todos 120,477, Subprograma: Servicios públicos de calidad 73,464, Proyecto: Actividades generales de la oficina del titular 7,216, Proyecto: Tu casa con agua 27,110, Proyecto: Agua para la ciudad 27,110, Proyecto: Tu comunidad con agua 12,027, Subprograma: Rendición de cuentas 4,810, Proyecto: SMAPAC transparente y ordenado 4,810, Subprograma: Innovación y desarrollo administrativo 25,323, Proyecto: Administración y planeación óptima 25,323, Subprograma: Recaudación eficiente 16,877, Proyecto: Recaudación realizada 6,329, Proyecto: SMAPAC te visita 6,329, Proyecto: Yo ya pague el agua. Y tú? 4,219,460.02

7 ANALITICO DE PLAZAS Y TABULADOR MENSUAL DE SUELDOS Y SALARIOS 2016 Analítico de plazas Plaza/puesto Número de plazas Remuneraciones mensuales De hasta Director General 1 30,763 35,568 Subdirector 4 17,549 28,684 Coordinador 4 15,209 17,548 Jefe departamento 16 8,112 15,208 Jefe de oficina 14 4,627 13,026 Personal administrativo 86 4,410 10,844 Personal operativo 129 5,221 10,844 CRITERIOS DE AUSTERIDAD Los Titulares de las Dependencias y Entidades Municipales serán responsables de reducir selectiva y eficientemente los gastos, sin detrimento de la realización oportuna y eficiente de los programas a su cargo y de la adecuada utilización de los bienes y prestación de servicios de su competencia; y de la estricta observancia de las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales. Los Titulares de las Dependencias y Entidades Municipales deberán coadyuvar para que las erogaciones del gasto corriente se apeguen al presupuesto aprobado, para ello deberán establecerse medidas que fomenten el ahorro por concepto de energía eléctrica, combustible, teléfonos, agua potable, materiales de oficina, impresión y fotocopiado, inventarios, ocupación de espacios físicos, así como otros renglones del gasto corriente que en su momento reflejen importe elevados e innecesarios. Se seguirán entre otras, las siguientes políticas de austeridad: 1. Se deberá evitar la incompatibilidad de empleos, cargos o comisiones. Ningún servidor público podrá ocupar dos o más cargos directivos, ejecutivos o administrativos remunerados. 2. Se cancelarán los trámites de incremento salarial

8 3. Se abstendrán de autorizar labores en tiempos extraordinarios, excepto en los casos que prioritariamente se requieran y justifiquen. En el caso de que el pago de horas extras sean frecuentes se deberá reorganizar el horario del personal. 4. Se autorizarán solamente viáticos y pasajes que estrictamente sean indispensables para el desarrollo de acciones de gestión de recursos, e inspección y vigilancia de programas. 5. Se procurará el uso racional de los materiales y suministros. Los equipos y materiales, única y exclusivamente serán para uso oficial. 6. Deberá reducirse al máximo los gastos de combustible. 7. Destinarán el servicio telefónico exclusivamente para satisfacer las necesidades de carácter oficial. 8. Se Generará información confiable y oportuna para mejorar la planeación y medición de los procesos y actividades, comprobar la asistencia de los servidores públicos y hacer eficiente la elaboración de la nómina y su pago, con el objeto de reducir costos y mejorar la gestión de los recursos humanos. 9. Se promoverá la venta de bienes que han sido dados de baja por las dependencias y entidades con el objeto de procurar la optimización de espacios públicos en los almacenes y bodegas, así como para obtener ingresos adicionales a favor del organismo. 10. Se observará que el uso del servicio de telefonía celular sea exclusivo de los titulares de las dependencias y entidades, así como servidores públicos que por las necesidades de operación, requieran de equipo de telefonía celular para el desempeño sus actividades. Túrnese el presente presupuesto de egresos al H. Ayuntamiento para sus fines legales correspondientes. ATENTAMENTE ARQ. MIGUEL ANGEL GARCIA ESCALANTE DIRECTOR GENERAL SMAPAC

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