Módulo de Convenio Marco Útiles de Escritorio

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1 Módulo de Convenio Marco Útiles de Escritorio Manual de Usuario: Proveedores DIRECCION TÉCNICO NORMATIVA SUB DIRECCIÓN DE PROCESOS ESPECIALES ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE Marzo 2014

2 INTRODUCCIÓN El Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), es el sistema que permite el intercambio de información y difusión sobre las contrataciones del Estado, así como la realización de transacciones electrónicas. El Convenio Marco, es la modalidad por la cual se selecciona a aquellos proveedores con los que las Entidades deberán contratar los bienes y/o servicios que requieran y que son ofertados a través del Catálogo Electrónico de Convenios Marco. El Catálogo Electrónico de Convenios Marco, es la herramienta de gestión para la contratación de bienes y/o servicios de un Convenio Marco, está a cargo del OSCE, es publicado y difundido a través del SEACE y contiene las fichas-producto con las características de los bienes y/o servicios ofertados e incluye información de los proveedores adjudicatarios. En la fase de ejecución contractual de los Convenio Marco, las entidades contratantes y los proveedores adjudicatarios, interactúan a través de los Catálogos Electrónicos, ingresando a través de la zona segura del SEACE. En tal sentido, se ha elaborado el presente manual del Catálogo Electrónico del Convenio Marco de Útiles de Escritorio como instrumento de ayuda dirigido a los proveedores adjudicatarios. Módulo de Convenio Marco Útiles de Escritorio" 1

3 UCCION 1.-CONFIGURACIÓN DEL NAVEGADOR 1.1 Habilitación de Ventanas Emergentes 1.2 Configuración de Vista de Compatibilidad CONTENIDO 2.- ACCESO AL MÓDULO DE CONVENIO MARCO 3.-SOLICITUD DE COSTO DE ENVÍO 3.1 Estados de la solicitud de cotización 3.2 Registro del costo de envío en la solicitud de cotización 4.- RECHAZO Y ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 4.1 Registro de rechazo de orden de compra 4.2 Aceptación de la orden de compra y registro de entrega 4.3 Estados de las órdenes de compra 5.-MODIFICACIONES Y MEJORAS 5.1 Cambios en las existencias (stock) 5.2 Mejora de precios 5.3 Mejora de garantía 5.4 Mejora de flete costo cero 5.5 Mejora de la cobertura 5.6 Mejora del descuento por volumen 5.7 Modificación de plazo de entrega Módulo de Convenio Marco Útiles de Escritorio 2

4 1.- CONFIGURACIÓN DEL NAVEGADOR HABILITACIÓN DE VENTANAS EMERGENTES (POP-UPS) a) Ingresar al navegador INTERNET EXPLORER b) Desplegar el menú herramientas y verificar si la opción bloquear elementos emergentes esté desactivada para las direcciones electrónicas y Pantalla 01: Configurar elementos emergentes c) En caso se encuentre activado, proceder a desactivar, para el efecto ingresar a la opción Configuración del bloqueador de elementos emergentes, presionando doble clic sobre la opción. Pantalla 02: Configurar bloqueador de elementos emergentes Clic aquí d) En el casillero deberá digitar el sitio web luego seleccionar y presionar clic sobre el botón realizar las mismas acciones para la siguiente dirección electrónica Pantalla 03: Ingresar direcciones deseadas Módulo de Convenio Marco Útiles de Escritorio" 1. Digitar el sitio web aquí 2. Clic aquí 3. Clic aquí 3

5 Pantalla 04: Visualizar sitios web configurados Verificar aquí CONFIGURACIÓN DE LA VISTA DE COMPATIBILIDAD EN EL INTERNET EXPLORER. a) Seleccionar y presionar clic en el botón Vista de compatibilidad ubicado en la parte superior derecha del navegador. Pantalla 05: Configurar sitio web Clic aquí Ó a) Ingresar al portal del navegador. b) Del menú Herramientas seleccionar Configuración de Vista de compatibilidad. Pantalla 06: Configurar vista de compatibilidad Módulo de Convenio Marco Útiles de Escritorio 4

6 c) En el casillero correspondiente digitar el sitio web: digitar y presionar clic sobre el botón. Pantalla 07:Registrar sitios web a configurar 1. Digitar el sitio web aquí 2. Clic aquí d) Luego verificar si efectivamente la dirección deseada se agregó a la lista de Sitios web que agregó a Vista de compatibilidad, tal como se muestra en la Pantalla Nº 07, de ser así, presionar clic sobre el botón para culminar el registro. Pantalla 08: Verificar sitios web configurados a vista de compatibilidad Verificar aquí Adicionalmente para no tener dificultad se recomienda: Tener instalada en su PC la última versión del Java. Para ello puede descargar copiando el siguiente enlace en su navegador: Módulo de Convenio Marco Útiles de Escritorio" Finalmente para hacer efectivo los cambios realizados tiene que reiniciar su computador. 5

7 2.- ACCESO AL MÓDULO DE CONVENIO MARCO ACCESO AL PORTAL DEL SEACE.- EL PROVEEDOR ADJUDICATARIO deberá ingresar la siguiente dirección en su navegador: y presionar clic sobre el botón tal como se muestra en la siguiente pantalla: Pantalla 09: Acceder a la zona segura del SEACE Clic aquí Pantalla 10: Seleccionar el Perfil 1. Clic aquí 2. Clic aquí Pantalla 11: Ingresar usuario y contraseña 1 Digitar la información solicitada aquí 2. Clic aquí Módulo de Convenio Marco Útiles de Escritorio 6

8 Luego presionar clic sobre la pestaña CM-PROVEEDOR Pantalla 12: Acceder a la zona segura del SEACE Clic aquí Módulo de Convenio Marco Útiles de Escritorio" 7

9 3.- SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE COSTO DE ENVÍO La Solicitud de Cotización (SC), es el formulario electrónico generado en el módulo del Convenio Marco por personal del Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC) de las ENTIDADES CONTRATANTES, a través del cual el PROVEEDOR ADJUDICATARIO comunica a la entidad contratante el costo de envío. La cobertura ofertada por los PROVEEDORES ADJUDICATARIOS ha sido determinada a nivel de departamentos que incluyen las provincias y distritos que los conforman, para cada provincia coberturada el PROVEEDOR ADJUDICATARIO ha determinado si el costo de envío de bienes al lugar determinado por la ENTIDAD CONTRATANTE se encuentra incluido en el precio ofertado o será necesario su determinación, en este último caso previo a la generación de la Orden de Compra se requerirá generar la Solicitud de Cotización a través del sistema ESTADOS DE LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN (SC). De acuerdo a las reglas del negocio establecidas en el Acuerdo de Convenio Marco existen tres estados de las Solicitudes de Cotización (SC): ESTADO PENDIENTE : Este estado se define, cuando la ENTIDAD CONTRATANTE ha generado la SC y está a la espera que el PROVEDOR ADJUDICATARIO pueda registrar los costos de envió asociado a esta. En este estado el PROVEEDOR ADJUDICATARIO sólo tiene hasta el segundo día hábil siguiente de generado el estado PENDIENTE, para responder la SC. ESTADO COTIZADA : Este estado se define en dos circunstancias: a) Cuando el Proveedor ha registrado el costo del envío. b) Al tercer día hábil de generada la SC y el proveedor no registró el costo del envío, en este caso el sistema registra de manera automática cero soles (S/ ) como costo de envío. En ambos casos el PROVEEDOR ADJUDICATARIO está obligado a respetar las condiciones registradas en la SC en estado COTIZADA. ESTADO ANULADA : Luego de que la SC se encuentre en estado COTIZADA, la Entidad tiene plazo para generar la ORDEN DE COMPRA sólo hasta el séptimo (07) día hábil, de no haber efectuado al octavo día el sistema registra de manera automática el estado ANULADA, con éste estado la operación queda concluida REGISTRO DEL COSTO DEL COSTO DE ENVÍO EN LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN a) Seleccionar del catalogo electrónico presionar clic sobre el nombre. Pantalla 13: Seleccionar Catálogo Electrónico 1. Seleccionar consola 3. Seleccionar el Catálogo 2. Ubicar el cursor Para seleccionar el Catálogo Electrónico ubicar el cursor presionando clic dentro del casillero correspondiente y presionar la tecla ENTER Módulo de Convenio Marco Útiles de Escritorio 8

10 b) Seleccionar la opción SC dentro del filtro Tipo de Documento Pantalla 14: Seleccionar SC 1. Clic aquí 2. Aplicar filtro c) Seleccionar la acción Consignar Costo de Flete Pantalla 15: Seleccionar consignar costo del flete 2. Clic aquí 1. Clic aquí d) Consignar monto del costo de envío en las solicitudes de cotización Pantalla 16: Consignar costo del flete 1. Digitar el monto del Flete Módulo de Convenio Marco Útiles de Escritorio" 3. Clic aquí 2. Clic aquí e) El costo deberá de registrarse en nuevos soles peruanos (PEN) sin incluir el impuesto general a las ventas (IGV). f) El PROVEEDOR ADJUDICATARIO podrá registrar los costos de envió asociados a la SC, como máximo hasta el segundo día hábil siguiente de generado la SC. g) En el caso de no consignar el costo del flete al tercer día hábil el SISTEMA de manera automática consignará costo de envió cero. 9

11 h) Deberá de verificar el cambio estado de PENDIENTE a COTIZADA. Pantalla 17: Verificación del registro de flete Estado COTIZADA LA ENTIDAD podrá registrar la generación de la orden de compra, derivada de la SC, como máximo hasta el 7mo día hábil siguiente de generado el estado COTIZADA. La omisión de ésta acción generará la anulación de la SC al 8vo día de generado el estado COTIZADA con la consecuente restitución de las existencias (stock) asociados a ésta. Módulo de Convenio Marco Útiles de Escritorio 10

12 4.- RECHAZO Y ACEPTACION DE LA ORDEN DE COMPRA El PROVEEDOR ADJUDICATARIO estará facultado a rechazar la orden de compra (OC) generada a través del módulo de Convenio Marco por parte de una ENTIDAD CONTRATANTE únicamente el primer (01) día hábil siguiente de efectuada la generación de ésta y cuando se presente alguna de las siguientes causales: i) el monto total de la orden de compra (OC) (incluido el costo de envío y el IGV) sea inferior al valor mínimo de atención asignado al CATÁLOGO; ii) la ENTIDAD CONTRATANTE mantenga retraso en el pago de deudas derivadas de cualquier obligación con el PROVEEDOR ADJUDICATARIO. En caso el PROVEEDOR ADJUDICATARIO haya registrado el rechazo a la OC, se anula la formalización de la relación contractual REGISTRO DE RECHAZO DE LA ORDEN DE COMPRA (OC) La ENTIDAD CONTRATANTE con el registro de la generación de la OC establece la asignación a ésta del estado PUBLICADA. Con la generación de este estado debe tenerse en consideración que: i) la OC formaliza la relación contractual entre el PROVEEDOR ADJUDICATARIO y la ENTIDAD CONTRATANTE; ii) la OC podrá ser visualizada en el módulo de Convenio Marco por el PROVEEDOR ADJUDICATARIO y la ENTIDAD CONTRATANTE; y iii) la OC estará habilitada para que el PROVEEDOR ADJUDICATARIO pueda registrar el rechazo de la OC. a) Visualización de las órdenes de compra Pantalla 18: Listar las órdenes de compra 1. seleccionar el catálogo 2. Seleccionar orden de compra 3. Aplicar filtro Pantalla 19: Visualizar las órdenes de compra Módulo de Convenio Marco Útiles de Escritorio" Ver estado PUBLICADO b) El PROVEEDOR ADJUDICATARIO podrá registrar el rechazo de la OC de forma manual como máximo hasta el primer (01) día hábil siguiente de generado el estado PUBLICADA, como consecuencia de la ocurrencia de alguna de las causales señaladas anteriormente. 11

13 Pantalla 20: Seleccionar acción RECHAZAR ORDEN Clic aquí Pantalla 21: Seleccionar la opción y registrar el motivo de rechazo Indicar sustento del rechazo Pantalla 22: Confirmar el registro de rechazo 1. Clic aquí 2. Clic aquí ACEPTACION DE LA ORDEN DE COMPRA (OC) Y REGISTRO DE ENTREGA El PROVEEDOR ADJUDICATARIO aceptará la OC de manera automática como consecuencia de la omisión del registro de rechazo el segundo (02) día hábil siguiente de generado el estado PUBLICADA. Con la aceptación de la OC ésta cambia de estado PUBLICADA a ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE. Con la generación de este estado debe tenerse en consideración que: i) la OC podrá ser visualizada en el módulo de Convenio Marco por el PROVEEDOR ADJUDICATARIO y la ENTIDAD CONTRATANTE; y ii) el plazo de entrega asociado a la OC será contabilizado a partir del día del registro de ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE. Módulo de Convenio Marco Útiles de Escritorio 12

14 Pantalla 23: Seleccionar la acción registrar entrega c/conformidad pendiente 1. Seleccionar catálogo 2. Seleccionar Orden de Compra 4. Clic aquí 3. Clic aquí Pantalla 24: Registrar entrega c/conformidad pendiente 1. Indicar nomenclatura y fecha de entrega 2. Confirmar registro ESTADOS DE LAS ORDENES DE COMPRA Durante la fase de ejecución contractual las Órdenes de Compra tienen varios estados ya sea como resultado del registro automático por el sistema al vencer ciertos plazos o como resultado del registro manual de información por parte de la ENTIDAD CONTRATANTE o PROVEEDOR ADJUDICATARIO. ESTADO PUBLICADA DE LA ORDEN DE COMPRA: Este estado se define cuando la entidad genera la Orden de Compra OC a través del sistema y carga el archivo de la orden de compra generada a través del sistema de gestión administrativa utilizado por la entidad (puede ser en formato de documento portátil (pdf) o de almacenamiento comprimido (zip)). Es el primer estado que toma la Orden de Compra. ESTADO RECHAZADA DE LA ORDEN DE COMPRA. Módulo de Convenio Marco Útiles de Escritorio" Este estado de la orden de compra se define cuando el proveedor a quien la entidad contratante generó la orden de compra registra, a través del sistema, el rechazo siguiendo los pasos establecidos teniendo en cuenta los plazos y las condiciones establecidas en las reglas del negocio. ESTADO CONFORME C/PAGO PENDIENTE DE LA ORDEN DE COMPRA. Este estado de la orden de compra se define cuando la entidad habiendo recibido el bien o bienes de parte del PROVEEDOR ADJUDICATARIO de manera satisfactoria y cumpliendo las condiciones pactadas registra en el sistema su conformidad, en cuyo caso resulta obligatorio, el registro de la fecha de emisión del documento que formaliza el otorgamiento de conformidad de la prestación asociado a la OC. ESTADO CONFORME C/PAGO RETRASADO DE LA ORDEN DE COMPRA. Al vigésimo primer (21) día calendario siguiente de generado el estado CONFORME C/PAGO PENDIENTE, de 13

15 forma automática se producirá la modificación de éste por el estado CONFORME C/PAGO RETRASADO. ESTADO PENALIZADO C/PAGO PENDIENTE DE LA ORDEN DE COMPRA Este estado de la orden de compra se define cuando la prestación se efectuó fuera del plazo de entrega máximo establecido, en cuyo caso resulta obligatorio: i). El registro de la fecha de emisión del documento que formaliza el otorgamiento de conformidad de la prestación asociada a la OC ii). El registro del monto total referido al concepto de penalización por retrasó injustificado de la prestación asociada a la OC, en caso corresponda. ESTADO PENALIZADO C/PAGO RETRASADO DE LA ORDEN DE COMPRA. Al vigésimo primer (21) día calendario siguiente de generado el estado PENALIZADA C/PAGO PENDIENTE, de forma automática se producirá la modificación de este por el estado PENALIZADA C/PAGO RETRASADO. ESTADO PARCIAL C/PAGO PENDIENTE DE LA ORDEN DE COMPRA. Este estado de la orden de compra se define cuando la OC ha sido resulta parcialmente y la prestación se efectuó dentro del plazo de entrega máximo establecido, en cuyo caso resulta obligatorio: i). El registro de la fecha de emisión del documento que formaliza el otorgamiento de conformidad de la prestación asociada a la OC ii). El registro del monto total referido al concepto de resolución parcial de la OC y iii). El registro del archivo digitalizado (en formato pdf o zip) que contiene el documento que formaliza la resolución parcial de la OC. ESTADO PARCIAL C/PAGO RETRASADO DE LA ORDEN DE COMPRA. Al vigésimo primer (21) día calendario siguiente de generado el estado PARCIAL C/PAGO PENDIENTE, de forma automática se producirá la modificación al estado PARCIAL C/PAGO RETRASADO. ESTADO PARCIAL/ PENALIZADA C/PAGO PENDIENTE DE LA ORDEN DE COMPRA. Este estado de la orden de compra se define cuando la OC ha sido resulta parcialmente y la prestación se efectuó fuera del plazo de entrega máximo establecido, en cuyo caso resulta obligatorio: i). El registro de la fecha de emisión del documento que formaliza el otorgamiento de conformidad de la prestación asociada a la OC ii). El registro del monto total referido al concepto de resolución parcial de la OC y la penalización por retrasó injustificado de la prestación asociada a la OC, en caso corresponda iii). El registro del archivo digitalizado (en formato pdf o zip) que contiene el documento que formaliza la resolución parcial de la OC. ESTADO PARCIAL/ PENALIZADA C/PAGO RETRASADO DE LA ORDEN DE COMPRA. Al vigésimo primer (21) día calendario siguiente de generado el estado PARCIAL/ PENALIZADA C/PAGO PENDIENTE de forma automática se producirá la modificación al estado PARCIAL/ PENALIZADA C/PAGO RETRASADO. ESTADO RESUELTA DE LA ORDEN DE COMPRA. Este estado de la orden de compra se define cuando no se efectuó la prestación por parte del PROVEEDOR ADJUDICATARIO y la entidad resolvió la orden de compra, la entidad registra en el sistema el estado RESUELTA en esa oportunidad adjunta el documento que sustente la resolución total de la Orden de Compra consentida o arbitrariamente firme, este último caso se da sin perjuicio de la comunicación que deberá hacer la entidad al Tribunal de Contrataciones de acuerdo a lo normado por el Reglamento. ESTADO PAGADA DE LA ORDEN DE COMPRA. Este estado de la orden de compra se define cuando la entidad dentro de los veinte días calendarios luego de generado el estado CONFORME C/PAGO PENDIENTE o PENALIZADA C/PAGO PENDIENTE o PARCIAL C/PAGO PENDIENTE o PARCIAL PENALIZADA C/PAGO PENDIENTE de la orden de compra registra de manera manual el pago de la prestación. Módulo de Convenio Marco Útiles de Escritorio 14

16 5.- MODIFICACIONES Y MEJORAS 5.1 CAMBIOS EN LAS EXISTENCIAS STOCK El PROVEEDOR ADJUDICATARIO estará facultado a registrar sin limitación alguna reducciones o ampliaciones de existencias (stock) de las fichas-productos directamente en el CATÁLOGO a través del módulo de Convenio Marco, las cuales se reflejarán de modo efectivo desde el primer (01) día calendario siguiente de registradas. Cuando una ficha-producto registre existencias (stock) iguales a cero (0) ésta NO será visualizada por la entidad en el CATÁLOGO. Pantalla 25: Seleccionar opción modificar stock y Catálogo 1. Clic aquí 2. Clic aquí Pantalla 26: Seleccionar categoría Clic aquí Pantalla 27: Identificar la ficha-producto a modificar stock Módulo de Convenio Marco Útiles de Escritorio" 15

17 Pantalla 28: Registrar stock a publicar Registrar cantidad y presionar clic en enviar Pantalla 29: Verificar los nuevos stock a publicar por ficha-producto Visualizar RECUERDE que los datos de los stock a publicar reemplazarán al stock actual y se podrán visualizar de modo efectivo desde el primer (01) día calendario siguiente al registrado. Módulo de Convenio Marco Útiles de Escritorio 16

18 5.2 MEJORA DE PRECIOS El PROVEEDOR ADJUDICATARIO estará facultado a registrar sin limitación alguna reducciones del precio de las fichas-productos directamente en el CATÁLOGO a través del módulo de Convenio Marco, las cuales se reflejarán de modo efectivo desde el primer (01) día calendario siguiente de registradas. Pantalla 30: Seleccionar opción, catalogo y categoría 1. Seleccionar opción 2. Seleccionar catálogo 3. Seleccionar categoría 4. Clic aquí Pantalla 31: Identificar la ficha-producto a modificar precio Pantalla 32: Registrar nuevo precio de la ficha-producto Módulo de Convenio Marco Útiles de Escritorio" Seleccionar opción Registrar precio y presionar clic en enviar 17

19 Pantalla 33: Verificar el nuevo precio a publicar de la ficha-producto Visualizar aquí RECUERDE que la modificación del precio es una MEJORA, por lo tanto, sólo es posible su disminución y una vez realizada ésta es permanente. Estos cambios se podrán visualizar de modo efectivo desde el primer (01) día calendario siguiente de registradas. Módulo de Convenio Marco Útiles de Escritorio 18

20 5.3 MEJORA DE LA GARANTIA El PROVEEDOR ADJUDICATARIO estará facultado a registrar sin limitación alguna ampliaciones en lo relacionado a garantía comercial directamente en el CATÁLOGO a través del módulo de Convenio Marco, las cuales se reflejarán de modo efectivo desde el primer (01) día calendario siguiente de registradas. Pantalla 34: Seleccionar, opción, catálogo y categoría 1. Seleccionar opción 2. Seleccionar catálogo 4. Clic aquí 3. Seleccionar categoría Pantalla 35: Identificar la ficha-producto a modificar garantía Pantalla 36: Registrar nuevo periodo de garantía de la ficha-producto Módulo de Convenio Marco Útiles de Escritorio" Clic aquí Registrar periodo y presionar clic en enviar 19

21 Pantalla 37: Verificar el nuevo periodo de garantía de la ficha-producto Verificar aquí RECUERDE que la modificación de la garantía es una MEJORA por lo tanto sólo es posible el incremento de la garantía comercial. Estos cambios se podrán visualizar de modo efectivo desde el primer (01) día calendario siguiente de registradas. Módulo de Convenio Marco Útiles de Escritorio 20

22 5.4 MEJORA DE FLETE COSTO CERO El PROVEEDOR ADJUDICATARIO estará facultado a registrar sin limitación alguna ampliaciones de las provincias con flete costo cero directamente en el CATÁLOGO a través del módulo de Convenio Marco las cuales se reflejarán de modo efectivo desde el primer (01) día calendario siguiente de registradas. Pantalla 38: Seleccionar la opción, el convenio y el departamento 1. Seleccionar opción 2. Seleccionar convenio 4. Clic aquí 3. Seleccionar región Pantalla 39: Visualizar la condición de flete de cada provincia Visualizar Pantalla 40: Registrar nueva provincia con flete costo cero y fechas de aplicación Módulo de Convenio Marco Útiles de Escritorio" 1. Seleccionar costo cero 3. Clic aquí 2. Definir fecha de inicio y final 21

23 5.5 MEJORA DE LA COBERTURA El PROVEEDOR ADJUDICATARIO estará facultado a registrar sin limitación alguna ampliaciones de la cobertura de atención de las fichas-productos directamente en el CATÁLOGO a través del módulo de Convenio Marco, las cuales se reflejarán de modo efectivo desde el primer (01) día calendario siguiente de registradas. Pantalla 41: Seleccionar opción y catálogo Clic aquí Clic aquí Pantalla 42: Registrar nueva región (departamento) de cobertura de atención Pantalla 43: Confirmar registro 2. Clic aquí 1. Registrar plazo de entrega Módulo de Convenio Marco Útiles de Escritorio 22

24 Pantalla 44: Verificar cobertura adicional registrada Visualizar región y plazo adicionado RECUERDE que la modificación de la cobertura es una MEJORA y esta mejora aplicará a todas fichas-productos adjudicadas. Si luego de realizar este cambio desea realizar modificaciones del plazo de entrega para cada ficha-producto, deberá esperar que este cambio se visualice (el primer día calendario siguiente de efectuado) e ingresar a través de la opción MODIFICAR PLAZO DE ENTREGA. Módulo de Convenio Marco Útiles de Escritorio" 23

25 5.6 MEJORA DE DESCUENTO POR VOLUMEN El PROVEEDOR ADJUDICATARIO estará facultado a registrar sin limitación alguna descuentos por volumen de las fichas-productos directamente en los CATÁLOGOS a través del módulo de Convenio Marco, las cuales se reflejarán de modo efectivo desde el primer (01) día calendario siguiente de registradas. Pantalla 45: Seleccionar opción, catálogo y categoría. 1. Clic aquí 2. Seleccionar Catálogo 3. Clic aquí Pantalla 46: Identificar la ficha-producto a registrar la oferta Clic aquí Pantalla 47: Registrar la información solicitada y establecer la fecha de inicio y fin de la oferta 2. Clic aquí 1. Registrar información Módulo de Convenio Marco Útiles de Escritorio 24

26 Pantalla 48: Confirmar registro Clic aquí Pantalla 49: Visualizar registro de oferta Visualizar RECUERDE que la modificación del descuento por volumen es una MEJORA y que el precio unitario con descuento no puede ser superior al precio unitario actual. Módulo de Convenio Marco Útiles de Escritorio" 25

27 5.7 MODIFICACION DE PLAZO DE ENTREGA El PROVEEDOR ADJUDICATARIO estará facultado a registrar sin limitación alguna ampliaciones o reducciones del plazo de entrega de las fichas-productos directamente en el CATÁLOGOS a través del módulo de Convenio Marco, las cuales se reflejarán de modo efectivo desde el primer (01) día calendario siguiente de registradas. Pantalla 50: Seleccionar el catálogo Clic aquí Pantalla 51: Seleccionar la categoría Clic aquí Pantalla 52: Identificar la ficha-producto Visualizar aquí Módulo de Convenio Marco Útiles de Escritorio 26

28 Pantalla 53: Registrar nuevo plazo máximo de entrega por ficha-producto 1. Registrar plazo y presionar clic en Enviar 2. Clic aquí Pantalla 54: Verificar el nuevo plazo máximo de entrega de la ficha-producto Verificar aquí RECUERDE: 1. Los plazos de entrega han sido establecidos para cada ficha-producto. Módulo de Convenio Marco Útiles de Escritorio" 2. El stock puede modificarse inclusive hasta cero (0), cuando esto suceda la fichaproducto no será visualizada por las entidades. 3. El plazo máximo para efectuar el pago es de 20 días calendarios, pasado estos días el proveedor podrá tomar las acciones que crea convenientes. 4. Todos los cambios efectuados podrán ser modificados hasta el 23:59 horas del día de su registro. 27

29 Módulo de Convenio Marco Útiles de Escritorio 28

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