MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA MISIÓN INSTITUCIONAL: PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO % OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

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1 PP MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA MISIÓN INSTITUCIONAL: Como ente rector del sector educativo, al Ministerio de Educación Pública le corresponde ejecutar el desarrollo y consolidación de un sistema educativo de excelencia que permita el acceso de toda la población a una educación de calidad, centrada en el desarrollo integral de las personas y en la promoción de una sociedad costarricense integrada por las oportunidades y la equidad social. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO % DEFINICIÓN Y PLANIF. DE LA POLITICA EDUC SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DESARROLLO CURRICULAR Y VÍNCULO AL TRABAJO INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA EDUC APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA A LA EDUCACIÓN GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DESARROLLO Y COORDINACIÓN REGIONAL PROGRAMAS DE EQUIDAD IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA ,17% 3,72% 0,63% 3,45% 1,20% 0,12% 1,69% 7,78% 60,25% Totales ,00% OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: 1. Aumentar la cobertura en Preescolar, en el Ciclo Materno Infantil, Grupo Interactivo II (niños y niñas de 4 años), para la formación integral del ser humano al 69,5% al Incrementar el porcentaje de centros educativos que cuentan con las condiciones de infraestructura, recursos humanos y equipamiento adecuado para el mejoramiento del proceso de aprendizaje de los estudiantes. 3. Aumentar el porcentaje de centros educativos con acceso a internet a un 98% al 2018, que propicien el desarrollo de programas de alfabetización tecnológica, la innovación pedagógica y el desarrollo de métodos efectivos para aprovechar esas oportunidades. INDICADORES DE RESULTADO: # Tipo Indicador Dimensión Indicador Línea Base 1. Resultado Fuente de Datos: Eficacia Tasa bruta de cobertura en Preescolar, en el Ciclo Materno Infantil, Grupo Interactivo II (niños y niñas de 4 años). 62,30 64,10 65,90 67,20 69,50 Departamento de Análisis Estadístico. 2. Resultado Eficacia Índice de centro educativo de calidad. 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 Fuente de Datos: Dirección de Planificación Institucional. Notas Técnicas: La meta es el 60% del total de centros educativos de calidad, al Resultado Fuente de Datos: Eficacia Porcentaje de centros educativos con acceso a internet a un 98% al ,70 92,70 94,00 96,00 98,00 Dirección de Informática de Gestión.

2 CÓDIGO CONCEPTO PP RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO DICIEMBRE 2013 A AGOSTO 2014 PPTO LEY DE FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES 33 SERVICIOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS, DE CULTURA Y RELIGIÓN SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS EDUCACIÓN ENSEÑANZA MATERNO INFANTIL, PREESCOLAR Y PRIMARIA 3420 ENSEÑANZA SECUNDARIA ENSEÑANZA POSTSECUNDARIA NO TERCIARIA O PARAUNIVERSITARIA ENSEÑANZA TERCIARIA O UNIVERSITARIA SERVICIOS AUXILIARES DE LA EDUCACIÓN ENSEÑANZA NO ESPECIFICADA PROTECCIÓN SOCIAL INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON LA PROTECCIÓN SOCIAL 1 11 CÓDIGO CONCEPTO GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CONSUMO RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO DICIEMBRE 2013 A AGOSTO 2014 PPTO LEY DE REMUNERACIONES SUELDOS Y SALARIOS CONTRIBUCIONES SOCIALES ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO GASTOS DE CAPITAL FORMACION DE CAPITAL EDIFICACIONES ADQUISICIÓN DE ACTIVOS MAQUINARIA Y EQUIPO TERRENOS INTANGIBLES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO

3 PP RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO CÓDIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE DICIEMBRE 2013 A AGOSTO 2014 PPTO REMUNERACIONES INGRESOS CORRIENTES COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES SERVICIOS INGRESOS CORRIENTES MATERIALES Y SUMINISTROS INGRESOS CORRIENTES BIENES DURADEROS INGRESOS CORRIENTES COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES INGRESOS CORRIENTES COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INGRESOS CORRIENTES COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES CÓDIGO CONCEPTO DEFINICIÓN Y PLANIF. DE LA POLITICA EDUC. SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DESARROLLO CURRICULAR Y VÍNCULO AL TRABAJO INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA EDUC. APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA A LA EDUCACIÓN GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DESARROLLO Y COORDINACIÓN REGIONAL RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE DICIEMBRE 2013 A AGOSTO 2014 PPTO PROGRAMAS DE EQUIDAD IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA ENSEÑANZA PREESCOLAR, 1ER. Y 2DO. CICLO 3ER. CICLO Y EDUCACIÓN DIVERSIFICADA ACADÉMICA 3ER. CICLO EDUCACIÓN DIVERSIFICADA TÉCNICA ENSEÑANZA ESPECIAL EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS

4 PP RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES SUPERIOR EJECUTIVO ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO DOCENTE DE SERVICIO RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES CÓDIGO CONCEPTO SUELDOS PARA CARGOS FIJOS SUPLENCIAS TIEMPO EXTRAORDINARIO DISPONIBILIDAD LABORAL DIETAS RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN DECIMOTERCER MES SALARIO ESCOLAR OTROS INCENTIVOS SALARIALES CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS SALARIO ADICIONALES Y BASE CONTRIBUCIONES SOCIALES CÓDIGO CONCEPTO RECURSOS INTERNOS RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE DICIEMBRE 2013 A AGOSTO 2014 PPTO INGRESOS CORRIENTES INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES

5 PP CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR SUBPARTIDA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE DICIEMBRE 2013 A AGOSTO 2014 PPTO REMUNERACIONES REMUNERACIONES BÁSICAS SUELDOS PARA CARGOS FIJOS SUPLENCIAS REMUNERACIONES EVENTUALES TIEMPO EXTRAORDINARIO DISPONIBILIDAD LABORAL DIETAS INCENTIVOS SALARIALES RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN DECIMOTERCER MES SALARIO ESCOLAR OTROS INCENTIVOS SALARIALES CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS SERVICIOS ALQUILERES ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES OTROS ALQUILERES SERVICIOS BÁSICOS SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DE CORREO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

6 OTROS SERVICIOS BÁSICOS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS INFORMACIÓN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS TRANSPORTE DE BIENES SERVICIOS ADUANEROS SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO SERVICIOS JURÍDICOS SERVICIOS DE INGENIERÍA SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS SERVICIOS GENERALES OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS TRANSPORTE EN EL EXTERIOR VIÁTICOS EN EL EXTERIOR SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES SEGUROS CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS IMPUESTOS OTROS IMPUESTOS SERVICIOS DIVERSOS INTERESES MORATORIOS Y MULTAS DEDUCIBLES MATERIALES Y SUMINISTROS PP

7 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS ALIMENTOS Y BEBIDAS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS MADERA Y SUS DERIVADOS MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS REPUESTOS Y ACCESORIOS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS TEXTILES Y VESTUARIO ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS BIENES DURADEROS MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE COMUNICACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN PP

8 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS EDIFICIOS BIENES PREEXISTENTES TERRENOS BIENES DURADEROS DIVERSOS BIENES INTANGIBLES TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS PRESTACIONES PRESTACIONES LEGALES OTRAS PRESTACIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INDEMNIZACIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES PP

9 PP MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO PARA EL AÑO 2015 RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos SALARIO BASE DIRECTOR DE GESTION Y DESARROLLO REGIONAL (11.0 meses) (e) DIRECTOR DE CENTROS DOCENTES PRIVADOS (11.0 meses) (e) DIRECTOR DE ASUNTOS INTERNAC. Y COORPERACION (11.0 meses) (e) DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES (11.0 meses) (e) 1 Cuota Mensual Cuota Anual DIRECTOR REC. TECNOLOGICOS EDUCACION - MEP DIR.EJ.CONS.NAC.ENS.SUP.UNIV.P (e) DIR.DE LA DIR.DE DESARR.CURRIC (e) DIR.GRAL.SINETEC (e) DIRECTOR VIDA ESTUDIANTIL (11.0 meses) SECRET.GRAL.DEL CONS.SUP.EDUC. (e) DIRECTOR DIV.INFORMAT.DEL MEP (e) MINISTRO (e) VICEMINISTRO a Cls c/u (e) GERENTE SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u AUDITOR NIVEL 3 (e) DIRECTOR INFRAEST Y EQUIP. EDUCATIVO - MEP DIRECT.PLANIF.INSTITUCIONAL (e) DIRECTOR PROGRAMAS DE EQUIDAD (e) DIRECTOR RECURSOS HUMANOS MEP (e) DIRECTOR ASESORIA JURIDICA MEP CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a Cls c/u (e) GERENTE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u SUBAUDITOR NIVEL 3 (e) DIRECTOR DE EDUCACION a Cls c/u MEDICO ESPECIALISTA G DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACION a Cls c/u DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACION a Cls c/u (11.0 meses) SUBDIRECTOR DE EDUCACION a Cls c/u PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a Cls c/u PROFES.JEFE INFORMATICA MEDICO ASISTENTE GENERAL -G DIRECTOR DE PRENSA Y RELACIONES PUBLICAS MEP OFICIAL MAYOR (e) PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 (11.0 meses) PROFES. JEFE INFORMATICA 2 a Cls c/u NUTRICIONISTA

10 PP Código Clase Objeto Cuota Cuota Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual JEFE TECNICO DE EDUCACION 2 a Cls c/u JEFE TECNICO DE EDUCACION 1 a Cls c/u JEFE TECNICO DE EDUCACION 1 (11.0 meses) JEFE TECNICO DE EDUCACION 1 (e) PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u PROFES. JEFE INFORMATICA 1 B a Cls c/u DIRECTOR COLEGIO TEC. PROF ASESOR NACIONAL a Cls c/u ASESOR NACIONAL a Cls c/u (11.0 meses) DIRECTOR COLEGIO TEC. PROF. 3 a Cls c/u DIRECTOR COLEG. TEC. PROF SUPERVISOR DE EDUCACION a Cls c/u SUPERVISOR DE EDUCACION a Cls c/u ( meses) CONSULTOR LICENCIADO a Cls c/u (e) PROFES. JEFE INFORMATICA 1 A TECNICO ADM. EDUCATIVA 2 a Cls c/u DIRECTOR COLEG. TEC. PROF. 2 a Cls c/u ESTADISTICO DE SERVICIO CIVIL 3 a Cls c/u PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a Cls c/u PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a Cls c/u PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a Cls c/u (11.0 meses) DIRECTOR DE COLEGIO 3 a Cls c/u NUTRICIONISTA 2 a Cls c/u DIRECTOR DE COLEGIO 3 a Cls c/u DIRECTOR DE COLEGIO 3 (11.0 meses) DIRECTOR COLEG.TEC. PROF.1 a Cls c/u DIRECTOR COLEG.TEC. PROF.1 (11.0 meses) TECNICO ADM EDUCATIVA 1 a Cls c/u DIRECTOR DE COLEGIO 2 a Cls c/u DIRECTOR DE COLEGIO 2 a Cls c/u DIRECTOR COLEG.TEC. PROF.1 a Cls c/u ASESOR PROFESIONAL a Cls c/u (e) DIR.CENTRO EDUC. ART. (H4C) DIRECTOR LICEO LABORATORIO DIRECTOR DE COLEGIO 1 a Cls c/u DIRECTOR DE COLEGIO 1 a Cls c/u ( meses) DIRECTOR DE COLEGIO DIRECTOR DE COLEGIO 1 a Cls c/u DIRECTOR DE COLEGIO 1 a Cls c/u ( meses) DIRECTOR DE COLEGIO 1 (11.0 meses) (e) ENFERMERA 1 a Cls c/u PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a Cls c/u PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u (11.0 meses) DIR.INT.TEC.PROF.FEM.EDUC.COM. a Cls c/u ASESOR REGIONAL a Cls c/u

11 PP Código Clase Objeto Cuota Cuota Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual ASESOR REGIONAL a Cls c/u (11.0 meses) SUBDIRECTOR DE COLEGIO SUBDIRECTOR DE COLEGIO (11.0 meses) DIR. DE ENSEÑANZA ESPECIAL 4 a Cls c/u DIRECTOR ENSEÑANZA GRAL.BAS. 5 a Cls c/u DIRECTOR ENSEÑANZA PRE-ESCOL.3 a Cls c/u DIRECTOR ESCUELA LABORATORIO a Cls c/u DIRECTOR ENSEÑANZA GRAL.BAS. 4 a Cls c/u DIRECTOR ENSEÑANZA GRAL.BAS.3 a Cls c/u SUBDIRECTOR DE COLEGIO a Cls c/u SUBDIRECTOR DE COLEGIO a Cls c/u SUBDIRECTOR DE COLEGIO a Cls c/u DIRECTOR ENSEÑANZA ESPECIAL 2 a Cls c/u DIRECTOR ENSEÑANZA GRAL.BAS.3 a Cls c/u DIRECTOR ENSEÑANZA PRE-ESCOL.2 a Cls c/u DIRECTOR ENSEÑANZA ESPECIAL 1 a Cls c/u DIRECTOR ENSEÑANZA GRAL.BAS DIIRECTOR ENSEÑANZA ESPECIAL 3 a Cls c/u DIRECTOR ENSEÑANZA GRAL.BAS.2 a Cls c/u DIRECTOR ENSEÑANZA GRAL.BAS.1 a Cls c/u (11.0 meses) DIRECTOR ENSEÑANZA GRAL.BAS.1 (e) DIRECTOR ENSEÑANZA GRAL.BAS.1 a Cls c/u PROFESOR ENS GRAL BASICA PROFESOR ESCUELA LABORATORIO a Cls c/u ESTADISTICO DE SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a Cls c/u PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a Cls c/u (e) PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a Cls c/u PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a Cls c/u (11.0 meses) PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a Cls c/u (e) ORIENTADOR 3 a Cls c/u ORIENTADOR 2 a Cls c/u ORIENTADOR 3 a Cls c/u ORIENTADOR 3 a Cls c/u ORIENTADOR 2 a Cls c/u DIRECTOR ENSEÑANZA PRE-ESCOL.1 a Cls c/u ORIENTADOR 2 a Cls c/u PROFESOR ENSEÑANZ PREESCOLAR 1 a Cls c/u (11.0 meses) (e) ,933 PROFESOR ENSEÑANZ PREESCOLAR 1 a Cls c/u PROFESOR ENSEÑANZ PREESCOLAR 1 a Cls c/u (11.0 meses) PROFESOR ENSEÑANZ PREESCOLAR 1 a Cls c/u (e) PROFESOR ENSEÑANZ PREESCOLAR 1 a Cls c/u (11.0 meses) (e)

12 PP Código Clase Objeto Cuota Cuota Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual ,016 DIRECTOR ENSEÑANZA GRAL.BAS.1 a Cls c/u ASISTENTE DIREC.DE CTRO EDUC.2 (e) PROFESOR ESCUELA LABORATORIO a Cls c/u PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a Cls c/u ASISTENTE DIREC.DE CTRO EDUC ASISTENTE DIREC.DE CTRO EDUC.1 (e) ,437 PROFESOR ENS GRAL BASICA 1 a Cls c/u PROFESOR ENS GRAL BASICA 1 a Cls c/u (11.0 meses) PROFESOR ENS GRAL BASICA 1 a Cls c/u (e) PROFESOR ENS GRAL BASICA 1 a Cls c/u (11.0 meses) (e) ASIST.ASESORIA DE SUPERVISION a Cls c/u ASIST.ASESORIA DE SUPERVISION a Cls c/u (11.0 meses) ORIENTADOR ORIENTADOR 1 (e) PROFESOR ENS. GRL. BAS 2 a Cls c/u ORIENTADOR ASISTENTE (e) BIBLIOTECARIO ASIS.CTRO EDUC ASISTENTE DIREC.DE CTRO EDUC.2 a Cls c/u ASISTENTE DIREC.DE CTRO EDUC.2 a Cls c/u ,391 PROFESOR ENS. UNIDOCENTE a Cls c/u PROFESOR ENS. UNIDOCENTE a Cls c/u ( meses) AUXILIAR ADMINISTRATIVO a Cls c/u AUXILIAR ADMINISTRATIVO a Cls c/u ( meses) ASIST.DIREC.ENSEÑANZA ESPECIA ASIST.DIREC.ENSEÑANZA ESPECIA a Cls c/u (11.0 meses) ORIENTADOR ASISTENTE DIREC.DE CTRO EDUC.2 a Cls c/u ASISTENTE DIREC.DE CTRO EDUC.1 a Cls c/u ASISTENTE DIREC.DE CTRO EDUC.1 a Cls c/u (11.0 meses) ASISTENTE DIREC.DE CTRO EDUC.1 (11.0 meses) (e) ASISTENTE DIRECCION ESCOLAR a Cls c/u ASISTENTE DIRECCION ESCOLAR a Cls c/u (11.0 meses) ORIENTADOR 1 a Cls c/u ORIENTADOR 1 a Cls c/u (11.0 meses) ASISTENTE DIREC.DE CTRO EDUC.1 a Cls c/u ASISTENTE DIREC.DE CTRO EDUC.1 a Cls c/u (11.0 meses) ASISTENTE DIREC.DE CTRO EDUC.1 (e) ORIENTADOR ASISTENTE a Cls c/u ORIENTADOR 1 a Cls c/u ORIENTADOR 1 (11.0 meses) ORIENTADOR ASISTENTE a Cls c/u ORIENTADOR ASISTENTE a Cls c/u ( meses) ASISTENTE DIREC.DE CTRO EDUC.1 a Cls c/u

13 PP Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual ASISTENTE DIREC.DE CTRO EDUC.1 a Cls c/u (11.0 meses) ORIENTADOR 1 a Cls c/u ORIENTADOR 1 a Cls c/u (11.0 meses) ,904 PROFESOR ENS TEC PROFESIONAL a Cls c/u PROFESOR ENS TEC PROFESIONAL a Cls c/u (11.0 meses) PROFESOR ENS TEC PROFESIONAL a Cls c/u (e) PROFESOR ENS TEC PROFESIONAL a Cls c/u (11.0 meses) (e) ,320 PROF. IDIOMA EXTRANJ 1 Y 2 CI. a Cls c/u PROF. IDIOMA EXTRANJ 1 Y 2 CI. a Cls c/u (11.0 meses) PROF. IDIOMA EXTRANJ 1 Y 2 CI. a Cls c/u (e) PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a Cls c/u PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a Cls c/u (11.0 meses) PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a Cls c/u PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A (11.0 meses) PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A (e) AUXILIAR ADMINISTRATIVO a Cls c/u AUXILIAR ADMINISTRATIVO a Cls c/u ( meses) AUXILIAR ADMINISTRATIVO a Cls c/u AUXILIAR ADMINISTRATIVO a Cls c/u ( meses) BIBLIOTECARIO ASIS.CTRO EDUC2 a Cls c/u ASISTENTE TECNICO CONFIANZA (e) ASISTENTE C a Cls c/u (e) BIBLIOTECARIO ASIS.CTRO EDUC2 a Cls c/u ASIST.DE SALUD DE SERV.CIVIL TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a Cls c/u TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a Cls c/u ( meses) PROFESOR ENS GRAL BASICA 1 a Cls c/u BIBLIOTECARIO ASIS.CTRO EDUC1 a Cls c/u BIBLIOTECARIO ASIS.CTRO EDUC1 a Cls c/u (11.0 meses) PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2 a Cls c/u BIBLIOTECARIO ASIS.CTRO EDUC1 a Cls c/u BIBLIOTECARIO ASIS.CTRO EDUC1 a Cls c/u (11.0 meses) BIBLIOTECARIO ASIS.CTRO EDUC2 a Cls c/u TECNICO EN INFORMATICA 3 a Cls c/u TECNICO EN INFORMATICA 3 (11.0 meses) ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONF. (e) ASIST.DE SALUD DE SERV.CIVIL PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 1 a Cls c/u BIBLIOTECARIO ASIS.CTRO EDUC2 a Cls c/u BIBLIOTECARIO ASIS.CTRO EDUC1 a Cls c/u BIBLIOTECARIO ASIS.CTRO EDUC1 a Cls c/u (11.0 meses) PROF.ENS.TEC.PROF.(ART.MANUAL) a Cls c/u

14 PP Código Clase Objeto Cuota Cuota Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL TECNICO EN INFORMATICA 2 a Cls c/u TECNICO EN INFORMATICA 2 a Cls c/u ( meses) AUXILIAR DE ENFERMERIA SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u CHOFER CONFIANZA (e) BIBLIOTECARIO ASIS.CTRO EDUC1 a Cls c/u JEFE DE ARTES GRAFICAS 1 a Cls c/u SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2 a Cls c/u TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u (11.0 meses) SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u TECNICO EN INFORMATICA 1 a Cls c/u ,414 COCINERO a Cls c/u COCINERO a Cls c/u (11.0 meses) COCINERO a Cls c/u (11.0 meses) (e) CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS ,392 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u (11.0 meses) OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u (11.0 meses) (e) CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u ,730 OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 1 a Cls c/u OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 1 a Cls c/u (11.0 meses) TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 a Cls c/u TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 a Cls c/u (11.0 meses) TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 a Cls c/u (e) MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u (11.0 meses) ,967 CONSERJE CENTRO EDUCATIVO a Cls c/u CONSERJE CENTRO EDUCATIVO a Cls c/u (11.0 meses) AUXILIAR DE VIGILANCIA CENTRO EDUCATIVO a Cls c/u AUXILIAR DE VIGILANCIA CENTRO EDUCATIVO a Cls c/u (11.0 meses) AUXILIAR DE VIGILANCIA CENTRO EDUCATIVO a Cls c/u (11.0 meses) (e) MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u (11.0 meses) ,102 LECCIONES (Tec.Prof.) a Cls c/u ,013 LECCIONES (Tec.Prof.) a Cls c/u (11 meses)

15 PP Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual ,424 LECCIONES (Ens.Esp.) a Cls c/u ,195 LECCIONES (Ens.Esp.) a Cls c/u (11 meses) ,571 LECCIONES (Ens. Media Acad.) a Cls c/u ,384 LECCIONES (Ens. Media Acad.) a Cls c/u (11 meses) ,722 LECCIONES (Ens. Media Tec.) a Cls c/u ,662 LECCIONES (Ens. Media Tec.) a Cls c/u (11 meses) ,011 LECCIONES (Ens. Adultos) a Cls c/u ,432 LECCIONES (Ens. Adultos) a Cls c/u (11 meses) DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON ESPECIALIDAD EN COMPUTACION, RESOLUC.DG DE LA D.G.S.C COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO DE SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.7085 DE , RES-DG006-91, DG Y DG ) HORARIO ALTERNO (TITULO III, CAPITULO VII - ART 118 INCISO C DEL CODIGO DE EDUCACION Y RESOL. (SI DGSC) INCENTIVO PARA EL DESARROLLO DE LA DOCENCIA, RESOLUCION DG DE DG , DG829-97, DG829-97, DG DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA SOBRESUELDO DEL 40% POR LABORAR LECCIONES DE SESENTA MINUTOS (DECRETO N MEP) GACETA N 94 DEL 18 DE MAYO RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE Y LEY No DEL 09/12/76) RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG DEL ) RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86) PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS Y /O RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN CORRESPONDA RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5 LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/ SOBRESUELDO POR DISPONIBILIDAD DE TRABAJADORES MISCELANEOS. RESOLUCION DG DE LA D.G.S.C. DEL PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE PARA CUBRIR EL PAGO DE ONCEAVOS, SEGUN ADICION DEL ARTICULO 88 BIS AL REGLAMENTO DE LA CARRERA DOCENTE, DECRETO EJECUTIVO Nº 2235-E-P-DEL 14 DE FEBRERO DE SOBRESUELDO POR DOBLE Y TRIPLE JORNADA (RES. DG DE LA D.G.S.C.) - RESOLUCION DGSC

16 PP Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos PAGO ADICIONAL POR EXCESO DE 30 LECCIONES (DECRETO No , ART. 10 DE Y SUS REFORMAS) SOBRESUELDO DEL 50% POR ATENDER SECCION DE PREESCOLAR (RES. DG ). ARTICULO 118, INCISO C DEL CODIGO DE EDUCACION SOBRESUELDO POR ATENDER COMITE TECNICO ASESOR (DECRETO N M DEL ) SOBRESUELDO DEL 30% PARA ATENDER PROYECTOS DE ALFABETIZACION (ARTICULO 13, INCISO B, DECRETO 12915) SOBRESUELDO DEL 25% POR LABORAR EN PROYECTOS DE RECUPERACION O DEL 50% PARA ATENDER TUTORIAS DE MATERIA EN ESCUELAS DE ATENCION PRIORITARIA (ARTICULO 13, INCISO B, DECRETO 12915) SOBRESUELDO DEL 50% POR LABORAR EN LICEO O ESCUELA LABORATORIO (LEY 7015 DEL ). GACETA N INCENTIVO POR LABORAR EN ZONAS DE MENOR DESARROLLO SOCIO-ECONOMICO, RESOLUCION DG SOBRESUELDO DEL 20% POR ATENDER ESCUELAS CON HORARIO AMPLIADO SEGUN ACUERDO DEL CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACION Y OFICIO DV , OFICIO DVM DEL ) RECONOCIMIENTO SALARIAL A LOS MIEMBROS DEL COMITE DE APOYO EDUCATIVO, ARTICULO 3 CAPITULO II DE LA LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES OTROS RECARGOS DOCENTES. RESOLUCIÓN MEP-1761-MEP-2014 Cuota Mensual Cuota Anual RECARGOS ADMINISTRATIVOS. RESOLUCIÓN DG RECARGOS ADMINISTRATIVO-DOCENTES. RESOLUCIÓN MEP RECARGOS TÉCNICO-DOCENTES. RESOLUCIÓN MEP PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN) PROGRAMA DE TELESECUNDARIA (SOBRESUELDO DEL 50% PROGRAMA TELESECUNDARIA) ARTICULO 13, INCISO B DECRETO N SOBRESUELDO DE UN 15% SOBRE SALARIO BASE ASESORES SUPERVISORES (RESOLUCION N DEL ) SOBRESUELDO DEL 25 O 50% POR ATENDER AULA ABIERTA (ARTICULO 13, INCISO B DECRETO 12915) SOBRESUELDO PARA ATENDER PRIMER NIVEL DEL PLAN MODULAR DEL CINDEA (ARTICULO 13, INCISO B, DECRETO N 12915) SOBRESUELDO TRANSITORIO POR CINCO AÑOS A LAS CLASES DE ESTADISTICO SEGUN RESOLUCION DG DEL Total Título:

17 PP MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA PROGRAMA 550 DEFINICIÓN Y PLANIF. DE LA POLITICA EDUC. UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL MISIÓN: Dirección superior del sistema educativo costarricense y regulación de oferta educativa privada, con normas de calidad, equidad, relevancia y pertinencia, con apoyo de la planificación, aplicación de criterios jurídicos y fiscalización de programas y proyectos de desarrollo educativo y social que fortalezcan la calidad del proceso de enseñanza y de aprendizaje; en todos los niveles educativos, aprobando nuevos programas de estudio, aumentando los índices de acceso, de pertenencia y de éxito escolar con la participación activa y responsable de las autoridades educativas, de la familia, de los medios de comunicación social y de otras instituciones de la comunidad local, nacional e internacional. PRODUCTOS: # Producto Usuario P.01. Apoyo a la Dirección Superior del Sistema Educativo Todas las instancias que conforman el sistema educativo costarricense (nivel central, regional e institucional). INDICADORES: # Tipo Indicador Dimensión Indicador Línea Base P Gestión Eficacia Medidas y políticas educativas implementadas para la convivencia armónica en el aula y campañas asertivas para enfrentar la violencia organizada y el matonismo escolar , Fuente de Datos: Informe de la Cntraloría de Derechos Estudiantiles. Notas Técnicas: El indicador consiste en el porcentaje de medidas y políticas implementadas (respecto a los totales programadas). La meta para el 2015 es la implementación del 100% de medidas y políticas programadas. P Gestión Eficacia Sistema en línea para la asignación del recurso humano para los centros educativos. 50,00 100, Fuente de Datos: Informe de la Dirección de Planificación Institucional. Notas Técnicas: El indicador consiste en el porcentaje de avance en la implementación del sistema. Para el 2014 se prevé un 50% y para el 2015 el 100%.

18 Actividades PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo Unidad Ejecutora 1 ORIENTACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO. 2 DIRECCIÓN SUPERIOR. 3 FUNDAMENTACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES. 4 FISCALIZACIÓN Y CONTROL FUNDAMENTACIÓN LEGAL PARA LA TOMA DE DECISIONES. CUMPLIMIENTO CON LOS DERECHOS ESTUDIANTILES. SERVICIOS DE COOPERACIÓN Y DIVULGACIÓN. Total del Programa CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN DESPACHO DEL MINISTRO PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL AUDITORIA INTERNA DIRECCIÓN ASUNTOS JURÍDICOS PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

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