Ejercicio Fiscal 2012

Transcripción

1 ALINEACIÓN Plan Nacional de Desarrollo Derivado del PND Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad Eje de Política Pública Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales Dependencia o Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Entidad Objetivo Mejorar la regulación, la gestión, los procesos y los Objetivo En un marco de respeto a los derechos humanos, establecer Objetivo resultados de la Administración Pública Federal para una participación incluyente, equitativa, diferenciada, satisfacer las necesidades de los ciudadanos en cor y efectiva de todos los sectores de la cuanto a la provisión de bienes y servicios públicos. sociedad, y en todos los órdenes de gobierno, en la formulación de políticas y la adopción de compromisos conjuntos que contribuyan al desarrollo sustentable de nuestro país. Clasificación Funcional Finalidad 2-Desarrollo Social Función 1-Protección Ambiental Subfunción 6-Otros de Protección Ambiental Actividad Institucional 7-Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales. RESULTADOS INDICADORES Promover la incorporación de la variable ambiental en el diseño e instrumentación de las políticas públicas en instancias de la Administración Pública Federal y otros órdenes de gobierno y conducir el proceso de planeación estretégica del sector medio ambiente y recursos naturales. NIVEL OBJETIVOS Denominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Sentido - Meta Anual MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS Fin Contribuir al cumplimiento de las 47 metas establecidas en el Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante la dirección, programación, monitoreo, evaluación y acompañamiento a las Unidades Responsables que integran el Sector Ambiental. Porcentaje de avance en el cumplimiento de las metas del PSMAyRN (Sumatoria de metas sectoriales con cumplimiento mayor o igual al 90%/ Número total de metas estratégicas) * Anual Metas estratégicas con cumplimiento mayor o igual al 90% - Otros - Informe de Ejecución, de Labores y de Gobierno. Anual de Trabajo. El presupuesto anual, aprobado por la Cámara de Diputados, asociado a la consecución de las metas estratégicas se mantiene sin reducciones. Propósito Las Unidades Responsables que integran el Sector Ambiental aplican instrumentos de planeación, evaluación, fomento y normatividad, así como de las áreas Staff, para apoyar la toma de decisiones. Promedio ponderado de aplicación de los Instrumentos del programa por parte de las Unidades Responsables (UR) del Sector. ((Número de UR que aplican el C1 / Número de UR del Sector Ambiental sin Delegaciones) x 0.25) + (Número de UR que aplican el C3 / Número de UR del Sector Ambiental sin Delegaciones)) x 0.25) + (Número de UR que aplican el C4 / Número de UR del Sector Ambiental sin Delegaciones) x 0.25) + (Número de Delegaciones de la SEMARNAT en los estados que aplican el C10 / Número de Delegaciones de la SEMARNAT en los estados) x 0.25)) * Eficiencia Cumplimiento en la elaboracion de instrumentos - Otros - Informes institucionales, reportes de seguimiento, documentos internos. La normatividad y lineamientos emitidos por las globalizadoras de la APF, asociados a los instrumentos de planeación, evaluación, fomento y normatividad, son consistentes y permanecen estables en el tiempo de 9

2 Componente Instrumentos de planeación estratégica y transversalidad Instrumentos elaborados en tiempo (Número de instrumentos elaborados en tiempo) / (Número de instrumentos programados) * Instrumentos elaborados en tiempo - Otros - Informe Anual del Estado que Guarda el Control Interno Institucional El presupuesto asociado a la consecución de las metas estratégicas se mantiene sin reducciones. Las unidades s del Sector Ambiental utilizan los instrumentos de planeación estratégica. Supervisar la operación de las delegaciones federales, promoviendo la mejora contínua, a través de los reportes obtenidos del tablero digital Reportes sobre la operación de las delegaciones generados al año Número de reportes sobre la operación de las delegaciones generados al año 12 Reportes - Otros - Reportes de los estatus de las delegaciones federales Las delegaciones federales aportan información para elaborar el reporte de indicadores. Documentos de posición, informes de país y proyectos de cooperación Porcentaje de instrumentos formalizados (Sumatoria de los documentos de posición, informes de país y proyectos / total de instrumentos programados en el PAT) * Eficiencia Documentos de posición - Otros - anual de trabajo, Los foros internacionales informe de labores son atendidos utilizando la Proyectos - Otros - Informe de labores y programa anual de información contenida en los trabajo documentos de posición y/o Informes de País - Otros - Informe de labores y programa anual acatando los compromisos de trabajo derivados de la suscripción de los convenios internacionales. Instrumentos normativos, metodológicos, formativos y de planeación provistos a los servidores públicos del sector ambiental, para atender a la población bajo criterios de respeto, protección y garantía de sus derechos humanos. Promedio ponderado de cumplimiento de metas relativas a la formación y suministro de instrumentos normativos, metodológicos y de planeación a los servidores públicos (% de cumplimiento de servidores públicos capacitados*33.3%) + (% de cumplimiento en el numero de documentos orientadores*33.3%) + (% de cumplimiento en el número de reuniones y/o talleres*33.3%) 90 Promedio Ponderado de cumplimiento de metas relativas a la formación y suministro de instrumentos normativos, metodológicos y de planeacion a los servidores públicos. - Otros - Listas de asistencia, agendas de trabajo y documentos orientadores impresos púbicos en la aplicación y internacional. 2 de 9

3 Acceso de mujeres, indígenas y jóvenes en igualdad de condiciones a los programas del sector; así como atención y formación de la sociedad. Acceso de mujeres, indígenas y jóvenes en igualdad de condiciones a los programas del sector; así como atención y formación de la sociedad. Promedio ponderado de cumplimiento de metas relativas a mujeres, indígenas y jóvenes beneficiados. (% de cumplimiento de mujeres beneficiadas*33.3%) + (% de cumplimiento de indígenas beneficiados*33.3%)+ (% de cumplimiento de jóvenes beneficiados*33.3%) 85 Promedio ponderado de cumplimiento de metas relativas a la formación y atención ciudadana (% de cumplimiento de la atención ciudadana en los tiempos establecidos*50%) + (% de cumplimiento en el numero de acciones de capacitación y formación*50%) 95 Promedio ponderado de cumplimiento de metas relativas a mujeres, indígenas y jóvenes beneficiados. - Otros - Informes y reportes de resultados Promedio ponderado de cumplimiento de metas relativas a la formacion y atencion ciudadana - Otros - Registro de satisfacción de los ciudadanos que se atienden, listas de asistencia Las mujeres, indígenas y jóvenes acceden a los programas del sector. Se cuenta con el presupuesto necesario para el cumplimiento de las metas. públicos en la aplicación y internacional. Las mujeres, indígenas y jóvenes acceden a los programas del sector. Se cuenta con el presupuesto necesario para el cumplimiento de las metas. públicos en la aplicación y internacional. Actividades del Sector Medio Ambiente de Comunicación Social revisadas y Difundidas Sintesis Informativa y Boletines Informativos (Documentos realizados / documentos requeridos) * Documentos realizados - Otros - Portal SEMARNAT, Publicaciones Oficiales del Sector Medio Ambiente Contar con presupuesto suficiente Apoyo jurídico para preservar la legalidad y eficacia de las actividades institucionales del sector ambiental Apoyo jurídico proporcionado Asuntos Atendidos / Asuntos Demandados x cien 85 Apoyo jurídico proporcionado - Otros - Sistema de Control de Que las unidades administrativas soliciten el apoyo para la defensa jurídica de un asunto contecioso; la validación de un instrumento juridico consensual o de una disposición normativa de carácter general. 3 de 9

4 Instrumentos de Normatividad Ambiental y Fomento elaborados, revisados o actualizados Instrumentos de fomento y normatividad elaborados, revisados o actualizados. (Número de instrumentos de fomento y normatividad elaborados, revisados o actualizados / número de instrumentos de fomento y normatividad programados) x. Instrumentos de fomento y normatividad Controles internos. La DGAPRA, Comités, COFEMER y la UCAJ elaboren sus dictámenes en tiempo y la secretaría de Economía autoriza la publicación en el DOF en el tiempo establecido en la Ley Actividad Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales (SNIARN) desarrollado. Instrumentos de planeación estratégica realizados Avance en el desarrollo del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales. DS = [k1((ti+vv+cr)/3)+k2(tgi)+k3(prod)]* Ver Justificación de Modificación al indicador para más detalle Instrumentos de planeación Sumatoria de instrumentos de planeación elaborados 7 Porcentaje de avance en la incorporación de temas, variables, Las áreas s datos, coberturas temáticas geográficas y productos de difusión y análisis al Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales. Bases de datos internas. Instrumentos - Otros - Publicación del programa en forma impresa y en PDF en el portal de SEMARNAT Documento de propuesta de adecuaciones Oficio de envío a la Dirección General de ción y Presupuesto generan la información y la transfieren a las bases de datos del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales (SNIARN). Permanencia del marco normativo que establece la realización de los instrumentos. Elaboración del Documento de evaluación del cumplimiento de las acciones de mejora comprometidas por las delegaciones federales Porcentaje de avance en la elaboración del documento de evaluación (Actividades para la elaboración del documento realizadas / actividades para la elaboración del documento programadas) * Actividades - Otros - Documento de evaluación. Las delegaciones federales aportan información para los reportes de cumplimiento de acciones de mejora. Negociación de proyectos de cooperación internacional Proyectos de cooperación internacional Sumatoria de proyectos / total de proyectos previstos Eficiencia Proyectos de cooperación internacional - Otros - anual de trabajo Se recibe la información de las áreas sectoriales en tiempo y forma 4 de 9

5 Elaboración de documentos de posición Porcentaje de documentos de posición elaborados para reflejar los iantereses de México y Sumatoria de los documentos de posición elaborados / total de documentos de guiar la participación de los funcionarios en posición programados foros internacionales Documentos de posición - Otros - anual de trabajo Se recibe la información de las áreas sectoriales en tiempo y forma Se compilan documentos para la elaboración de los informes de país para cumplir con las obligaciones derivadas de los convenios internacionales. Transversalizar criterios de derechos humanos, equidad de género, atención a pueblos indígenas, participación y atención ciudadana, transparencia y acceso a la información, en la acción institucional de los servidores públicos. Poveer de documentos metodológicos, orientadores, temáticos, de diagnóstico y consulta, al personal del servicio público ambiental. Capacitación a los servidores públicos de la Semarnat en temas de derechos humanos, género, etnia, participación ciudadana, transparencia y acceso a la información. Porcentaje de avance en la elaboración de la totalidad de los informes de país previstos en el Anual de Trabajo de SEMARNAT (sumatoria de los informes de país terminados / número de informes previstos en el PAT)* Número de reuniones y/o talleres con servidores públicos del sector ambiental sobre planeación, seguimiento y evaluación para transverzalizar en la acción institucional, criterios de derechos humanos, equidad de género, atención a pueblos indígenas, participación y atención ciudadana, transparencia y acceso a la información. Numero de reuniones y/o talleres 33 Porcentaje de documentos orientadores producidos en la Ucpast y/o en coordinación con otras áreas, respecto a los programados y/o solicitados (documentos orientadores / (documentos programados + documentos solicitados)) * Servidores públicos capacitados Sumatoria de servidores(as) públicos caapcitados 650 Informes de país - Otros - anual de Trabajo, Informe de Labores, paginas en internet de los convenios internacionales Número de reuniones y/o talleres con servidores públicos del sector ambiental sobre planeación, seguimiento y evaluación para transverzalizar en la acción institucional, criterios de derechos humanos, equidad de género, atención a pueblos indígenas, participación y atención ciudadana, transparencia y acceso a la información. - Otros - Listas de asistencia y agendas de trabajo Número de documentos orientadores producidos en la Ucpast - Otros - Documentos impresos o en medios electrónicos Porcentaje de documentos orientadores producidos por la Ucpast yo en coordinacin con otras areas, respecto a los programados yo solicitados - Otros - Documentos impresos ó en medios electrónicos Porcentaje de incremento de servidores públicos capacitados - Otros - Listas de Asistencia Las áreas sectoriales involucradas entregan la información en tiempo y forma. Se cuenta con los recursos económicos y la convocatoria necesaria para llevar a cabo las reuniones y/o talleres Se cuenta con recursos y tiempo para elaborar documentos temáticos. El personal del sector público ambiental cuenta con las condiciones para asistir a las actividades de capacitación y utilizan los conocimientos adquiridos en su quehacer institucional. 5 de 9

6 Información, capacitación y formación de ciudadanos en temas de derechos humanos, género, etnia, participación ciudadana, transparencia y acceso a la información. Numero de acciones de capacitación y formación con la ciudadanía (conferencias, talleres, cursos, encuentros, etc.) Numero de acciones de capacitacion y formacion 32 Acciones de Capacitacion y formacion con la ciudadanía Existen los recursos (conferencias, talleres, cursos, encuentros, etc.) - Otros - Listas materiales, financieros y de asistencia humanos para llevar a cabo las acciones de capacitación, formación e información. Provisión del derecho de acceso a la información y el derecho de petición a los ciudadanos Porcentaje de ciudadanos atendidos en los tiempos establecidos. (No. de ciudadanos atendidos en los tiempos estableidos / No. de ciudadanos atendidos) x Calidad 95 Ciudadanos Atendidos en los tiempos establecidos - Otros - Registros del Buzón Ciudadano y la Unidad de Enlace Se mantiene funcionando el buzón ciudadano y se facilita el acceso de las personas para que acudan a la Unidad de Enlace Los programas del Sector benefician a la Juventud Número de jóvenes beneficiados por los programas del sector Suma de jóvenes atendidos a través de los programas del sector ambiental 00 Número de jóvenes atendidos - Otros - Informes y reportes Se cuenta con el presupuesto necesario para el cumplimiento de las metas. --Se cuenta con la voluntad política y compromiso por parte de los servidores púbicos en la aplicación y cumplimiento del marco internacional. Los pueblos indígenas tienen acceso en igualdad de condiciones a los programas del sector y se benefician de ellos Número de indígenas beneficiados por los programas del sector Suma de indígenas atendidos a través de los programas del sector ambiental Número de indígenas atendidos - Otros - Informes proporcionados por la CONANP, CONAFOR, DGPAIRS, CONABIO Y UCPAST. púbicos en la aplicación y internacional. --Se cuenta con el presupuesto necesario para el cumplimiento de las metas. 6 de 9

7 Las mujeres tienen acceso en igualdad de condiciones a los programas del sector y se benefician de ellos. Incremento en el número de mujeres beneficiadas por los programas del sector ((Valor del presente año-valor programado del año inmediato anterior) / valor programado del año inmediato anterior) * 5 Porcentaje de incremento de mujeres beneficiadas - Otros - Informes proporcionados por la CONANP, CONAFOR, DGPAIRS Y UCPAST. púbicos en la aplicación y internacional. --Se cuenta con el presupuesto necesario para el cumplimiento de las metas. Sintesis Carpeta de prensa internacional Sintesis carpeta de prensa internacional Documentos realizados/documentos requeridos*1 0 0 Documentos elaborados Documentos. Contar con presupuesto suficiente Instrumentar y llevar a cabio el programa editorial aplicable a las publicaciones del sector Aplicar la normatividad, gestionar, analizar y difundir información ambiental del sector Boletines Informativos Documentos realizados/documentos requeridos*1 0 0 Sintesis Carpeta de Prensa Nacional (Documentos elaborados/documento requeridos)* Boletin Informativo Documentos. Documentos elaborados Documentos. Contar con el presupuesto suficiente Contar con el presupuesto suficiente Diseñar y aplicar las estrategias de defensa jurídica para preservar el interés jurídico de la Secretaría y sus órganos desconcentrados Asuntos contenciosos atendidos Porcentaje 85 Asuntos contenciosos atentidos - Otros - Oficios de contestacion de demanda Que las unidades administrativas proporcionen la documentación soporte para la defensa jurídica de un asunto contecioso. Asesorar juridicamente a las Unidades Administrativas y dictaminar los instrumentos juridicos consensuales que se deban suscribir para resguardar el ejercicio de las atribuciones de la Secretaria Instrumentos jurídicos concensuales dictaminados Porcentaje 90 Instrumentos jurídicos consensuales - Otros - Oficios de Viabilidad Jurídica Que las unidades administrativas soliciten el apoyo para la validacion de un instrumento juridico consensual. 7 de 9

8 Dictaminar los instrumentos jurídicos de caracter general para apoyar la transformación del marco jurídico del sector ambiental Instrumentos normativos dictaminados Porcentaje Instrumentos normativos dictaminados - Otros - Oficios de opinión jurídica Que las unidades administrativas soliciten el apoyo para la validación de una disposición normativa de carácter general. 80 Contar con un programa integral de la cuenca formulado y en instrumentación para tomar decisiones que coadyuven a revertir el deterioro de los recursos naturales en la cuenca Acciones específicas en el marco de la Estrategia General para el Rescate Ambiental y Sustentabilidad de la Cuenca Lerma-Chapala Sumatoria de acciones específicas realizadas, suma de acciones 4 Instrumentos de Normatividad Ambiental - Otros - Reportes mensuales PAT, reportes mensuales internos, manuales de operación, convenios de cooperación, convenios de coordinación Productos de difusión y análisis de información desarrollados. Avance en la incorporación de productos de difusión y análisis de información. prod = (pd / pp) * Ver Justificación de Modificación al indicador para más detalle Porcentaje del total de los productos de difusión y análisis de la información programados que fueron desarrollados. Bases de datos internas. Las áreas s generan la información y la transfieren a la bases de datos del SNIARN. Coberturas temáticas geográficas incorporadas a la base de datos del SNIARN. Temas, variables y datos incorporados y actualizados en la base de datos del SNIARN. Avance en la incorporación de coberturas temáticas geográficas a la base de datos del SNIARN. tgi = (cgi / cgp) * Ver Justificación de Modificación al indicador para más detalle Avance en la incorporación y actualización de temas, variables y datos estadísticos en la base de datos del SNIARN. tve= ((ti+vv+cr)/3) * Ver el campo Justificación de Modificación al indicador para más detalle Porcentaje del total de coberturas temáticas geográficas identificadas y programadas que se han incorporado a la base de datos. Bases de datos internas. Porcentaje del total de temas, variables y datos estadísticos programados que se han incorporado a la base de datos. Bases de datos internas. Las áreas s generan la información y la transfieren a las bases de datos del SNIARN. Las áreas s generan la información y la transfieren a las bases de datos del SNIARN. 8 de 9

9 Instrumentos de seguimiento a objetivos estratégicos del Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales Instrumentos de seguimiento a objetivos estratégicos del Sector (Instrumentos de seguimiento a objetivos estratégicos realizados/ Instrumentos de seguimiento a objetivos estratégicos programados) * Instrumentos de seguimiento a objetivos estratégicos del Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales - Otros - Informe de Labores, Informe de Ejecución, Informe de Gobierno y Glosa del Informe Existe un adecuado control de gestión de las áreas involucradas. Instrumentos de seguimiento a s Presupuestarios específicos Avance en el seguimiento a s Presupuestarios específicos Porcentaje Reportes de seguimiento a s Presupuestarios específicos Documentos. Existe un adecuado control de gestión de las áreas involucradas. 9 de 9