GUIA DE OPERACION Facturación Electrónica Sistema isi-factura.com PROCEDIMIENTO DE REGISTRO Y CONFIGURACION PARA FACTURAR CON CFDI.

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1 CONTENIDO PROCEDIMIENTO DE REGISTRO Y CONFIGURACION PARA FACTURAR CON CFDI. MENU PRINCIPAL DEL SISTEMA WEB DE FACTURACION ELECTRONICA. 1. Documentos Opción que permite tener accesos a los tipos de documentos del sistema: a. Recibos de Honorarios. b. Recibos de Arrendamiento. c. Carta Porte. d. Facturas (Generar CFDI). e. Remisión. 2. Clientes - Funcion para registro y actualizacion de clientes, con los datos de identificacion y fiscales para emision de CFDI. a. Agregar Cliente. b. Listado de Clientes. 3. Productos - Modulo para administrar la informacion de productos para facturacion. a. Listado de Productos. b. Categorias. c. Unidad de Medida. 4. Reportes - Emision de Reportes. a. Recibos de Honorarios. b. Recibos de Arrendamiento. c. Carta Porte. d. Facturas. e. Notas de Crédito. f. Remisión. 5. Configuracion - Opcion para realizar la configuracion de la empresa. a. Datos del Negocio. b. Sucursales. c. Usuarios. d. BackUp. e. Cambiar contraseña. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION DE CONTRASEÑA PROCEDIMIENTO PARA PROCESAR PEDIDO DE CFDI

2 PROCEDIMIENTO DE REGISTRO Y CONFIGURACION PARA FACTURAR CON CFDI. 1.- Inicio Sigue el procedimiento simple y fácil a facturar. 2.- Para comenzar a Facturar CFDI: Registro. Para registrarse en el sistema solo hay que colocar su cuenta de correo electrónico como usuario, crear una nueva contraseña para el sistema de Facturación CFDI y hacer clic en Suscríbete aquí Ir a la forma para Suscríbete. 3.- Revisar Correo Electrónico registrado: Activación. Una vez que te hayas registrado hay que verificar tu cuenta de correo electrónico que se usó, (revisando tu carpeta de no deseados). En el correo electrónico tu veras la forma de activar tu nueva cuenta de Facturación CFDI isi-factura, la manera más sencilla de activarla es solo haciendo clic en el link (URL) Confirmar registro. Una vez activada tu cuenta de Facturación CFDI solo hay que ingresar tus datos fiscales para que puedas comenzar a facturar en solo 5 minutos.

3 Cuenta Activada Continuar con el siguiente paso. 4.- Ingresando Datos Fiscales. Ya activada la cuenta de Facturación CFDI ingresa ahora tus datos fiscales. Una vez dentro del sistema de Facturación CFDI este mismo te llevara de la mano para ingresar tus datos.

4 Firma de Contrato 5.- Subiendo Archivos.key y.cer Cuando hayas completado el llenado de tus datos fiscales, el sistema te solicitará subir los archivos.key y.cer de tu sello digital ingresando la contraseña de tu.key.

5 6.- Finalizar registro Una vez que hayas subido tus archivos el sistema te mostrara los términos y condiciones del sistema, y podrás agregar en el área de configuración tu LOGO, Folio ej. A, B. etc. y el número consecutivo. Listo puedes empezar a Facturar CFDI. Ir a la opción de Configuración del portal isi-factura.com. 7.- Comprar Dentro de tu oficina virtual, podrás adquirir el o los paquete de facturación ilimitada o paquetes de folios que se adapten a tus necesidades. Ir a opción de Comprar Folios del portar isi-factura.com

6 Soporte Técnico y de Ventas Para soporte de ventas, en la página web o portal, siempre aparecerá una ventana en la parte inferior derecha para que se pueda iniciar una conversación en línea con el personal que te puede apoyar para resolver tus dudas y orientarte en tu decisión de compra o dar seguimiento algún requerimiento adicional. Para ver la descripción de los planes y paquetes y su precio, usted debe ir a las opciones del menú principal: PLANES y TIENDA.

7 MENU PRINCIPAL DEL SISTEMA WEB DE FACTURACION ELECTRONICA. OPCION FUNCION Documentos Opción que permite tener accesos a los tipos de documentos del sistema: 6. Recibos de Honorarios. 7. Recibos de Arrendamiento. 8. Carta Porte. 9. Facturas (Generar CFDI). 10. Remisión. Funcion para registro y actualizacion de clientes, con los datos de identificacion y fiscales para emision de CFDI. 1. Agregar Cliente. 2. Listado de Clientes. Modulo para administrar la informacion de productos para facturacion. 1. Listado de Productos. 2. Categorias. 3. Unidad de Medida. Emision de Reportes. 11. Recibos de Honorarios. 12. Recibos de Arrendamiento. 13. Carta Porte. 14. Facturas. 15. Notas de Crédito. 16. Remisión. Opcion para realizar la configuracion de la empresa. 1. Datos del Negocio. 2. Sucursales. 3. Usuarios. 4. BackUp.

8 PROCESO DE DOCUMENTOS PARA CFDI Al seleccionar esta opción se despliegan los tipos de documentos que usted puede emitir con el sistema de facturación electrónica. Cada uno de estos documentos tienen sus campos para registrar los datos respectivos, el sistema siempre aplica una validación que será necesaria para emitir el o los documentos con CFDI. RECIBO DE HONORARIOS Emite recibos de honorarios con CFDI.

9 RECIBO DE ARRENDAMIENTO Emite recibos de arrendamiento CARTA PORTE Emite cartas porte para el caso de mercancías en tránsito.

10 FACTURAS CFDI Emite Facturas con comprobantes fiscales CFDI. REMISIONES Emite Remisiones

11 PROCESO DE REGISTRO DE CLIENTES En esta función se administran los clientes para el proceso de facturación electrónica, registrando los datos necesarios para este proceso. AGREGAR CLIENTES - Permite el registro de clientes, agregando sus datos para la base de datos. LISTADO DE CLIENTES - Con este listado se verifican los clientes que se tienen en la base de datos y aquí se pueden editar sus datos y corregirlos, y el estatus que guarda con relación a su facturación

12 PROCESO DE REGISTRO DE PRODUCTOS Opción que registra en la base de datos los productos y servicios que serán incluidos en los documentos de facturación electrónica. Es decir se capturan los datos de cada producto en este apartado. LISTADO DE PRODUCTOS Permite agregar los productos con datos su identificación, precios, categoría a la que pertenecen y unidad de medida, para su inclusión en los documentos generados. CATEGORIAS DE PRODUCTOS Clasificación de los productos en categorías para agruparlos.

13 UNIDAD DE MEDIDA Clasificación de las unidades de medida de los productos, aquí se registran los datos de esta característica. EMISION DE REPORTES DE DOCUMENTOS Se relacionan todos los reportes del sistema con el fin de emitir un listado o exportarlos datos a Excel para control del usuario. TIPOS DE DOCUMENTOS 1. Recibos de Honorarios. 2. Recibos de Arrendamiento. 3. Carta Porte. 4. Facturas. 5. Notas de Crédito. 6. Remisión.

14 En todos los casos se tiene una aseries de filtros para seleccionar los documentos que se desea se incluyan en el reporte.

15 PROCESO DE CONFIGURACION DE DATOS En esta opción se realiza la configuración de la empresa o negocio para emitir comprobantes fiscales digitales por internet. Es en menú que se registran en detalle los datos de las sucursales y los usuarios que tendrán acceso al sistema para facturación electrónica. DATOS DEL NEGOCIO Se capturan y almacenan los datos de la empresa en la base de datos.

16 SUCURSALES Configuración de las sucursales de la empresa o negocio, para emitir comprobantes fiscales. USUARIOS Configuración de los usuarios que utilizaran el sistema por sucursal. BACKUP Esta función es muy importante porque le permite al usuario hacer un respaldo a su equipo local de todos los documentos que ha emitido por medio del sistema, esto es necesario para descargar los documentos y asociarlos a su contabilidad electrónica. Recuerde que el sistema

17 almacena sus documentos por el periodo dependiendo del plan o paquete de facturación que haya solicitado. CAMBIAR CONTRASEÑA Si usted requiere cambiar la contraseña de acceso al sistema, debe utilizar esta opción, recuerde que es responsabilidad de quien registro la empresa de mantener en resguardo seguro estos datos. Y la contraseña es muy importante para este caso.

18 PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION DE CONTRASEÑA Si usted olvido su contraseña de acceso al sistema isi-factura.com/factura, debe seguir los siguientes pasos. En la pantalla de entrada al sistema debe seleccionar la opción de olvidaste tu contraseña? Entonces debes proporcionar el correo electrónico con el que te registraste al sistema, de otra forma debes solicitar tu nueva contraseña mediante un correo electrónico a con los datos de identificación del responsable de la cuenta registrada. Cuando hayas proporcionado el correo electrónico el sistema enviara la contraseña al mismo. Es importante señalar que la responsabilidad de los datos de acceso son de la persona que hizo el registro de la cuenta de facturación en el sistema.

19 PROCEDIMIENTO PARA PROCESAR PEDIDO DE CFDI 1. Seleccionar el plan o paquete según sus necesidades. a. Esto lo puede realizar en los siguientes enlaces. i. ii.

20 2. Al ingresar a cualquiera de las opciones usted puede seguir el procedimiento siguiente: a. Elegir la cantidad número de planes seleccionados por el precio unitario obteniendo la pantalla siguiente. b. En donde se despliegan las opciones de entrega y pago, seleccionadas automáticamente o si desea pagar en línea aparecerá la opción de pago con PAYPAL. c. Al estar seguro del plan seleccionado se procede a registrar los datos de facturación de la empresa o persona física, debe llenar los campos con los datos obligatorios, de otra forma el sistema no le permite continuar con el pedido. Es conveniente proporcionar una dirección de correo electrónico al cual tenga acceso porque será el medio de comunicación para proporcionarle datos para depósito o pagos y confirmar pedidos. d. Después de que acepte los términos y condiciones, y termine con el pedido, el sistema enviara un correo electrónico con la confirmación del pedido con las instrucciones de pago, y el pedido se queda pendiente de pago. Como se observa en las siguientes figuras.

21 e. Una vez realizado el pago, usted debe enviar los datos de depósito y de ser posible anexar una copia del comprobante para proceder a la activación de su paquete de folios, y entonces usted ya puede hacer uso del sistema de facturación isi-factura.com

22 f. Usted debe guardar los datos del pedido u orden de compra para referencia del proceso y el código que se el envío por correo es el número de pedido que aparecerá en nuestra base de datos, con los datos registrados por usted durante el proceso. 3. O en el portal isi-factura.com/factura opción COMPRAR Usted debe seleccionar el plan de folios que se ajuste a sus necesidades, calculando el número de facturas que elabora por mes, considerando que los folios tienen una vigencia de 12 meses a partir de su compra.

23 Continuando el pago por transferencia o en línea a través de PayPal Una vez realizado el pago, usted debe enviar los datos de depósito y de ser posible anexar una copia del comprobante para proceder a la activación de su paquete de folios, y entonces usted ya puede hacer uso del sistema de facturación isi-factura.com. Esto lo puede realizar dando respuesta a cualquiera de los correos siguientes. ; o

24 NOTA IMPORTANTE Todos los datos referenciados en este documento son ficticios se utilizan solo para demostrar el funcionamiento del sistema en ningún momento son reales o pertenecen algún cliente o usuario. Y los logotipos y marcas mencionadas durante la explicación o descripción de los módulos son propiedad de sus respectivas compañías e instituciones. También se utilizan referencias o documentos que han sido elaborados por las instituciones y empresas mencionadas y son propiedad de las mismas.

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