Proveedores del mes de Septiembre del 2013
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- Andrés Rojas Rojo
- hace 7 años
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Transcripción
1 Pág. 1 EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V. $ EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V. $ SG PROVEEDORES S.A. DE C.V. $17, CONCEPTO: ARTICULOS DE LIMPIEZA WIDE TECHNOLOGIES SA DE CV $48, CONCEPTO: EQUIPO DE COMPUTO STAFF SOLUCIONES Y SERVICIOS EN INFORMATICA SA DE $16, CONCEPTO: MALETINES CESAR OCTAVIO IBARRA RODRIGUEZ $11, CONCEPTO: ASESORIA EN SISTEMAS COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $112, CONCEPTO: ENERGIA ELECTRICA CAMARA DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION DE NUEVO $5, CONCEPTO: CAPACITACION RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. $27, RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. $6, AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $26, CONCEPTO: SEGURO DE GASTOS MEDICOS AXTEL, S.A.B DE C.V. $50, JORGE ARCE SAAVEDRA $15, SG PROVEEDORES S.A. DE C.V. $25, CONCEPTO: ARTICULOS DE LIMPIEZA CHEQ: 5576 CHEQ: 5578 CHEQ: 5580 CHEQ: 5581 CHEQ: 5583 CHEQ: 5584 CHEQ: 5588 CHEQ: 5590 CHEQ: 5591 CHEQ: 5592 CHEQ: 5593 CHEQ: 5596 CHEQ: 5597 CHEQ: 5598
2 Pág. 2 ULINE SHIPPING SUPPLIES S.R.L DE C.V. $1, EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V. $11, JORGE GUILLERMO HOLGUIN LIZARRAGA $58, CONCEPTO: INSTALACIONE Y CONSTRUCCIONES ESCUELA DE ESPECIALIDADES PARA CONTADORES PROFESIO $5, ISSSTELEON $662, CONCEPTO: CUOTAS Y APORTACIONES PETROMAX, S.A. DE C.V. $32, CONCEPTO: CAMOBUSTIBLES BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A. DE C.V. $38, CONCEPTO: ENERGIA ELECTRICA COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $17, LUCIO ARNOLDO GARZA GARZA $21, CONCEPTO: MANTENIMIENTO CLIMAS MAXI TAXI SA DE CV $1, OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. $12, OFICHAP SA DE CV $18, CONCEPTO: MANTENIMIENTO MUEBLES PRODUCTIVIDAD INTEGRAL EN SISTEMAS S.A. DE C.V. $200, CONCEPTO: SOFTWARE INFOFIN RAUL GERARDO GARZA MARTINEZ $62, CONCEPTO: INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES CHEQ: 5602 CHEQ: 5603 CHEQ: 5604 TRANS: 163 TRANS: 164 TRANS: 165 TRANS: 166 TRANS: 167 TRANS: 170 TRANS: 171 TRANS: 172 TRANS: 173 TRANS: 174 TRANS: 175
3 Pág. 3 RECOLECTORA DE RESIDUOS COMERCIALES SA DE CV $1, CONCEPTO: LIMPIEZA MAXI TAXI SA DE CV $1, PROFESIONALES EN CONTROL PREVENTIVO, S DE R.L. DE $54, CONCEPTO: SEGURIDAD FLOWSOFTWARE DE MEXICO SA DE CV $118, CONCEPTO: ASESORIA SISTEMAS INSTITUTO MEXICANO DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO, A.C $12, METLIFE MEXICO, S.A. $119, CONCEPTO: SEGURO DEL RETIRO OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1, SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 1,007, CONCEPTO: RETENCIONES DEL ISR SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES VERSÁTILES, S.A. DE C $184, CONCEPTO: INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ALEJANDRA AIDEE QUINTERO VELAZCO $143, CONCEPTO: UNIFORMES ERIK RENE ONTIVEROS ROBLES $9, CONCEPTO: MANTENIMIENTO REGIO GONZALITOS S.A. DE C.V. $17, CONCEPTO: EVENTOS CALIBRACION Y CERTIFICACION S.A. DE C.V. $16, CONCEPTO: CALIBRACION DE EQUIPOS COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $11, TRANS: 176 TRANS: 178 TRANS: 183 TRANS: 184 TRANS: 185 TRANS: 186 TRANS: 187 TRANS: 188 TRANS: 189 TRANS: 190 TRANS: 192 TRANS: 193 TRANS: 198 TRANS: 199
4 Pág. 4 FRANCISCO JAVIER RODILES MAGAÑA $9, CONCEPTO: FUMIGACIONES LUCIO ARNOLDO GARZA GARZA $38, CONCEPTO: MANTENIMIENTO CLIMAS OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3, ISSSTELEON $661, CONCEPTO: CUOTAS Y APORTACIONES COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $3, ESCUELA DE ESPECIALIDADES PARA CONTADORES PROFESIO $3, ESCUELA DE ESPECIALIDADES PARA CONTADORES PROFESIO $18, TOP IMPORTACIONES S.A. DE C.V. $2, CONCEPTO: UNIFORMES RECONOCIMIENTOS Y ACCESORIOS DEL NORESTE SA DE CV $2, CONCEPTO: RECONOCIMIENTOS METLIFE MEXICO, S.A. $119, CONCEPTO: SEGURO DEL RETIRO ERIK RENE ONTIVEROS ROBLES $9, CONCEPTO: MANTENIMIENTO EQUIPOS DE ENSAYE CONTROLS S.A. DE C.V. $525, CONCEPTO: EQUIPOS DE LABORATORIO CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV $92, CONCEPTO: EQUIPOS DE LABORATORIO AUTOPOLIS CUMBRES, S.A. DE C.V. $1, TRANS: 200 TRANS: 201 TRANS: 202 TRANS: 203 TRANS: 205 TRANS: 208 TRANS: 209 TRANS: 210 TRANS: 211 TRANS: 212 TRANS: 213 TRANS: 216 TRANS: 217 TRANS: 437
5 Pág. 5 MITSUBISHI ELECTRIC DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2, CONCEPTO: MANTIMIENTO ELEVADORES AUTOPOLIS CUMBRES, S.A. DE C.V. $8, LUIS SAID LASTRA FIGUEROA $ SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENERAL DEL EST $169, CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE NOMINAS COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3, AUTOPOLIS CUMBRES, S.A. DE C.V. $8, AUTOPOLIS CUMBRES, S.A. DE C.V. $7, MITSUBISHI ELECTRIC DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5, CONCEPTO: MANTIMIENTO ELEVADORES TRANS: 440 TRANS: 445 TRANS: 448 TRANS: 449 TRANS: 450 TRANS: 451 TRANS: 457 TRANS: 469 Total: 4,908,763.21
Proveedores del mes de Agosto del 2013
Pág. 1 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $83,949.00 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. $28,940.00 AXTEL, S.A.B DE C.V. $50,087.00 E-STRATEGIA CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V. $280,140.00 CONCEPTO: ASESORIA SISTEMAS
Proveedores del mes de Diciembre del 2013
Pág. 1 SG PROVEEDORES S.A. DE C.V. $16,823.85 CONCEPTO: ARTICULOS DE LIMPIEZA MARIBEL VAZQUEZ LUEVANO $4,263.00 CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV $74,137.44 CONCEPTO: EQUIPO DE LABORATORIO JOSE
PROVEEDORES del mes de Noviembre del 2014
Pág. 1 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. $1,744.84 CONCEPTO: TELEFONIA SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, IPD $4,470.00 CONCEPTO: SERVICIO DE AGUA E-STRATEGIA CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V. $148,480.00
Proveedores del mes de Mayo del 2012
Pág. 1 4874 ISSSTELEON 4875 $47,950.49 EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S. C. 4876 AXA SEGUROS, S. A. DE 4877 $42,729.56 SEGUROS AUTOS ISSSTELEON 4878 $599,109.82 GAS NATURAL MEXICO SA DE CV 4879 $437.00
Proveedores del mes de Julio del 2015
Pág. 1 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. $1,531.84 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, IPD $4,501.00 CONCEPTO: AGUA Y DRENAJE PROYECTOS CONTEMPORANEOS, S.A DE C.V. $65,574.80 CONCEPTO: EQUIPO DE
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON RELACION PAGO A PROVEEDORES DICIEMBRE 2009
RELACION PAGO A PROVEEDORES DICIEMBRE 2009 16-Dic D-55 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA AHORRO Y PRESTAMOS EMPLEADOS 82,857.00 16-Dic D-56 JOSE ALEJANDRO VALADEZ FERNANDEZ PARCIALIDAD DE CONVENIO DE
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN CUENTA DE CHEQUES HSBC No. 4013747043
CUENTA DE CHEQUES HSBC No. 4013747043 05/01/2015 COMISION BANCARIA $ 696.00 06/01/2015 DEPOSITO INGRESOS PROPIOS SEDESOL $ 4,142,600.00 06/01/2015 COMISION BANCARIA $ 36.54 07/01/2015 17,053 SERVICIOS
RELACION DE ORDENES DE COMPRA AGOSTO 2014 AQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON/CONTRALORIA GENERAL/ADQUISICIONES
2497 C/PEF 2013 Proveedora Quimica Y Tecnoscientifica S.A. De C.V. Equipo De Laboratorio 31,320.00 M.N. 17/10/2014 2498 C/PEF 2012 Hewlett-Packard Mexico S. De R.L. De C.V. Computadoras 5,853,586.55 M.N.
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE ENERO 2015 BANORTE CTA. 0681215805
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE ENERO 2015 BANORTE CTA. 0681215805 CHEQUE FECHA NOMBRE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 58,052,416 06/ene/15 J. Jesús Francisco Duran García Gasto a comprobar del
CATÁLOGO DE PROVEEDORES JUNIO 09
CATÁLOGO DE PROVEEDORES 1 JUNIO 09 INDICE 1.- Suministros de sucursal 1. 1. Artículos de escritura y cuadernos... 6 1. 2. Artículos para valuar... 6 1. 3. Basculas y accesorios 6 1. 4. Boletas de empeño
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DESTINATARIOS DE RECURSOS PUBLICOS. PERIODO Octubre-Diciembre 2012
1 DE 20 ELITE BY CARGA, S.A. DE C.V. 1916 12/09/2012 EQUIPO PARA POLICIA Y UNIFORMES 742,715.52 P.Q.S. DE MEXICO, S.A. DE C.V. 1950 13/09/2012 EQUIPO DE COMPUTO 423.40 GRUVEN, S.A. DE C.V. 1951 13/09/2012
Km. 5 Carretera El Grullo - Ejutla El Grullo Puerta de Barro, El Grullo, Jalisco C.P. 48740 Tel. 01.321.387.0867 www.itselgrullo.edu.
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES LIBRO AUXILIAR DE BANCOS EJERCICIO 2012 CTA. DE CHEQUES No. 04491175872 BANAMEX ABRIL DE 2012 FECHA REF. NO.
NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4 NIVEL)
LOGO NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4 NIVEL) DEL xx xxxx AL xx xxxxxx DE xxxx 11.1 LOGO SERVICIOS PERSONALES Ejercicio del Presupuesto
ARTICULO 19, FRACCION XI MOVIMIENTOS DE EGRESOS DE GASTO CORRIENTE AL 30 DE ABRIL DE 2016
000833 6-ene-16 KARINA LIZETH AVILES MEZA TARJETAS DE PRESENTACION 1,044.00 BANORTE ING.GEORGINA SILVA BARRAGAN 000840 12-ene-16 KARINA LIZETH AVILES MEZA SELLO FECHADOR 464.00 BANORTE ING.GEORGINA SILVA
BOLSA DE TRABAJO VACANTES EN LA SIGUIENTES EMPRESAS: EMPRESA VACANTE GÉNERO EDAD ESCOLARIDAD EXPERIENCIA 23 A 35 AÑOS 25 A 45 AÑOS 25 A 60 AÑOS
cuenta con un en coordinación con el GRUPO GAMESA S DE R.L DE C.V ANALISTA BASE DE DATOS 23 A 35 AÑOS LICENCIATURA, INGENIARÍA EN SISTEMAS A FINES (DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR) VIVIR CERCA DE LA ZONA DERIVADOS
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL
1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 1101 SUELDOS A FUNCIONARIOS 1102 SUELDOS AL PERSONAL OPERATIVO 1103 REMUNERACIONES A AUTORIDADES MUNICIPALES 1200 REMUNERACIONES
MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/mar/2014
Rep: rptestadoegresos Estado del Ejercicio del por Capítulo del Gasto Al 31/mar/2014 Ampliaciones / Disponible para (Reducciones) Vigente Comprometer Devengado 1110 Dietas $9,420,000.00 $9,420,000.00 $9,420,000.00
PRESUPUESTO CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES $ 113, TOTAL $ 113,779.00
PROGRAMA 006 DESCRIPCION GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL 10000 11301 - SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE $ 6,221,406.91 13202 - PRIMA VACACIONAL $ 695,058.05 13203 - GRATIFICACION DE
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN 2005
1000 SERVICIOS PERSONALES 1101 DIETAS 0.00 1103 SUELDOS COMPACTADOS 2,452,494,349.00 1104 SUELDOS COMPACTADOS AL PERSONAL OBRERO 0.00 1201 HONORARIOS Y COMISIONES 1,050,076.00 1202 SUELDOS COMPACTADOS
SECTOR PUBLICO PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CATEGORIA PROGRAMATICA DETALLADO EJERCICIO: 2010
Página 1 de 6 INSTITUCION : 0512 Instituto Nacional de la Mujer 01 00 000 000-01 00 000 001 COORDINACION Y DIRECCION SUPERIOR 7,373,245 10000 11000 11100 11500 11510 11520 11600 11700 11710 11750 11760
INSTITUTO HIDALGUENSE DEL DEPORTE ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31/Dic/2013 A C T I V O
INSTITUTO HIDALGUENSE DEL DEPORTE ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31/Dic/2013 A C T I V O ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO CAJA BANCOS INVERLAT CTA. 04701427083 572,299.86 INVERLAT
Instituto de Capacitacion para el Trabajo del Estado de Coahuila
EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS 367,507.71 73,800. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ORIGEN INGRESOS 20,96,331.75 70,960,501.97 1 Ingresos de Gestión 1,78,3.09,85,598.12 17 Ingresos
EMPRESA BIOCAM TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. DISTRIBUYE: Recolección de desechos bioinfecciosos
A ABBOTT, S.A. DE C.V. DISTRIBUYE: Formulas Lácteas, Medicamentos y Reactivos AD INVERSIONES, S.A. DE C.V. DISTRIBUYE: Confección de Uniformes AGROSANIA, S.A. DE C.V. DISTRIBUYE: Productos Lácteos ALMACEN
CONTRATO PROVEEDOR MONTO DESCRIPCION
CONTRATO PROVEEDOR MONTO DESCRIPCION Ene-08 * 001/08 CONSULTORIA Y ASESORIA DE REDES S.A. DE C.V. $468, 181.10 MATERIAL DE CONECTIVIDAD * 002/08 EDUTELSA S.A. DE C.V. $578, 300.50 EQ. LABORATORIO * 003/08
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos
MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON ANTEPROYECTO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014 DIRECCION: CUENTA CONTABLE CONCEPTO IMPORTE ANUAL CUENTA CONTABLE CONCEPTO IMPORTE ANUAL SERVICIOS PERSONALES Telefonía Tradicional
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CULIACAN PAGO A PROVEEDORES ENERO 2014 NO SE LE PAGO A NINGUN PROVEEDOR.
PAGO A PROVEEDORES ENERO 2014 FECHA PROVEEDOR O BENEFICIARIO NO SE LE PAGO A NINGUN PROVEEDOR. CONCEPTO DEL PAGO PAGO A PROVEEDORES FEBRERO 2014 1023 13/02/2014 CANCELADO CANCELADO $0.00 1024 13/02/2014
Situación Económica, Finanzas y Deuda Pública
FRACCIÓN X La información sobre la situación económica, estados financieros y endeudamiento de las entidades públicas, incluyendo una lista de los bienes inmuebles y de los vehiculos adscritos a las mismas
MUNICIPIO DE: ATOTONILCO DE TULA, HGO. ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO EJERCICIO 2014
1/8 5100-00-00-00-00-00 R.E.P.O. 5100-01-00-00-00-00 SERVICIOS PERSONALES $5,828,000.00 $684,445.16 $5,612,432.50 $215,567.50 5100-01-01-00-00-00 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente $20,000.00
COMPORTAMIENTO FINANCIERO Y PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2008.
COMPORTAMIENTO FINANCIERO Y PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2008. RECURSOS FISCALES Para el ejercicio presupuestal de 2008, el presupuesto anual autorizado de recursos fiscales fue
CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO 358 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA INFORME DE REVISIÓN, SUPERVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS
ORDEN DEL DÍA: 1. Instalación de la sesión. 2. Estados financieros dictaminados. 1. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.
Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. En la ciudad de Monterrey, N.L., siendo las 11:00 horas del día 29 de marzo de 2011, se reunieron en el
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2015
Página 1 de 6 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 2,371,907.43 3,152,500.72 INGRESOS DE GESTIÓN 2,046.43 2,639.72
PROYECTO PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
DETALLE, POR CAPITULO CAPITULO 1000, SERVICIOS PERSONALES 563,320,000 2000, MATERIALES Y SUMINISTROS 55,620,364 3000, SERVICIOS GENERALES 188,526,196 4000, TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 217,557,571
SOBRE EL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO APLICABLE PARA LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION 1
SOBRE EL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO APLICABLE PARA LA AUDITORIA SUPERIOR DE 1 TEXTO VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.-
RELACION AÑO 2009 DESCRIPCION PROVEEDOR AÑO PROCEDIMIENTO SUMINISTRO CONSUMIBLES PARA SANITARIOS SILKY INDUSTRIAL S.A. DE C.V.
RELACION AÑO 2009 DESCRIPCION PROVEEDOR AÑO PROCEDIMIENTO SUMINISTRO CONSUMIBLES PARA SANITARIOS SILKY INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 2009 CONCURSO CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA HLB VARGAS
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO BIENES Y SERVICIOS MES DE MAYO
06/06/23 15:25:23 Gestión: 23 Página 1 de 5 Institucion: 00 SECRETARÍA DE FINANZAS 0 GERENCIA CENTRAL 0 SECRETARIA DE ESTADO 954 02037 02091 000 000 000 11,999.99 59,584.00 91,507.50 1707-1984-00564 089998391040
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Se elaboraron conciliaciones bancarias de Enero a Septiembre 2015 observandose que existen polizas de cheques Y transferencias que no fueron contabilizadas $154,274.10 Bancos
H. AYUNTAMIENTO DE COMALA 2000-2003 TESORERIA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2001
03-01 03-02 03-03 CLAVE CONCEPTO DESP.SECRE MENSUAL DIR.JURIDIC MENSUAL DIR.R.CIVIL MENSUAL 5100 SERVICIOS PERSONALES 462,120.88 38,510.07 94,083.88 7,840.32 314,167.15 26,180.60 100 SUELDOS AL PERS. C.
LIBROS AUXILIAR 2015 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 23100
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 231 26/2/215 13818 AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V. 852. PAGO POR LA COMPRA DE (2) EXTRACTORES PARA LA REMODELACION DEL CENTRO DE COPIADO DEPENDIENTE
Colegio Inglés Michael Faraday A.C., y Universidad Michael Faraday, A.C. Listado de Convenio con Empresas para Descuentos.
1 AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES (ASA). 2 AAPAUNAM TRABAJADOR Y/O CARTA EXPEDIDA POR LA EMPRESA (COPIA ) AFILIADOS, FAMILIARES Y RECOMENDADOS 3 BANAMEX 4 BANCO DE MEXICO TRABAJADOR Y/O CARTA EXPEDIDA
Relacion de Ordenes de Compra Departamento de Aquisicion de bienes y Servicios Noviembre 2011
3399 Rectoria Autos Santa Lucia S.A. De C.V. Equipo De Transporte $246,148.00 09/12/2011 3400 Rectoria Chapa Zuñiga Gerardo Ferrteria $14,343.34 02/11/2011 3401 Rectoria Distribuidora Ferretera Darvi S.A.
Fecha de Actualización: 31 de Agosto de 2015.
/0/05, /0/05 Seguimiento a los programas SUBSEMUN 04 en el Sistema Nacional de Seguridad Pública Asistencia ala sesión ordinaria XXVIII de ANAC, Monterrey, Nuevo León. 0/0/05 Diligencia administrativa,
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2015 FORMA DE PAGO
4370 4371 FÁBRICA DE CAMISAS MANCHESTER, S.A. DE EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C. RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES DEL 01 AL 31 DE BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE FACTS. C 1530,1531, 1537 Y 1541, RENTA
SECRETARÍA DE HACIENDA
CLASIFICACIÓN POR DEPENDENCIA-CAPÍTULO 1 SERVICIOS PERSONALES 20,130,975.68 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 166,954.38 3 SERVICIOS GENERALES 2,689,614.02 CLASIFICACIÓN POR DEPENDENCIA-CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.
1 1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO Administrativo DIRECTORIO ESPECIALISTA III- 41978.00 78.00 7156.00 30.00 4175.00 3369.00 0.00 0.00 67006.00 2 SECRETARIA Administrativo ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL ESPECIALISTA
OFICINA DEL ABOGADO GENERAL DE LA U.A.N.L. RELACIÓN DE CONTRATOS EFECTUADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015
TIPO DE REALIZA EL Y DEL DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA CONTRATO INTRAUNIVERSITARIO DE PRESTACION DE S QUE CELEBRA EL CENTRO DE IDIOMAS DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS PARA EL DE HOSPEDAJE, SOPORTE
LICITACIONES ESTATALES 2011 5. LABSCO PROMEDIC, S.A. DE C.V. 6. SIDIR, S.A. DE C.V.
No. DE LICITACION DESCRIPCION DE LOS BIENES O SERVICIOS 57062002-001-011 CONTRTACION DE POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS 57062002-002-11 SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO 57062002-003-011
LISTADO DE PROVEEDORES
LISTADO DE PROVEEDORES AESS COMUNICACIONES S.A DE C.V. ALEJANDRO DURAN ZAPATA ALTERNA CONSULTORES EN TIC S.A. DE C.V. ALTO DISEÑO S.A DE C.V. AMERICAS & SAO PAULO S.A. DE C.V, AQUA LIMP S.A DE C.V ARTURO
OFICINA DEL ABOGADO GENERAL DE LA U.A.N.L. RELACIÓN DE CONTRATOS EFECTUADOS EN EL AÑO 2013 (MES DE MARZO)
TIPO DE DONDE SE REALIZA EL Y DEL CONSORCIO BIOQUIMICO DEL NORTE S.A. DE C.V. CONTRATO DE COMODATO QUE EL COMODATARIO EN FORMA GRATUITA LA POSESION, USO,GOCE Y DISFRUTE DE LOS BIENES MUEBLES MENCIONADOS
RECONOCIMIENTOS GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
A: RECONOCIMIENTO DE 30 CRÉDITOS O MÁS CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR: Desarrollo de Productos Electrónicos 42357 Fundamentos de Informática Básica 6 8 42360 Empresa Básica 6 5, 6, 11 42373 Fundamentos
I N S T I T U T O N A C I O N A L D E I N V E S T I G A C I O N E S N U C L E A R E S
FP.GC-1.a/3/12 ÁREA: CONTABILIDAD GENERAL ININ INSTRUCCIÓN.- ELABORACIÓN DE DECLARACIONES, PAGO DE IMPUESTOS Y COMPENSACIÓN DE ADEUDOS Nº: I.CG-5 REV.:3 HOJA: 1 ÍNDICE PÁGINA 1. OBJETIVO Y ALCANCE 2 2.-
FECHA DE FOLIO BANCO CONCEPTO BENEFICIARIO MONTO
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS AL 30 DE DICIEMBRE DE 2012. FUNCIONARIOS QUE AUTORIZAN: ING. MIGUEL CAMPOS CAMBRANIS / LIC. CLAUDIA IVONNE RAMOS GUTIERREZ FECHA DE FOLIO BANCO CONCEPTO BENEFICIARIO MONTO
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA CONVENIOS
MONISSIMO 2005 S.C. DE R.L. DE C.V. 24 DE FEBRERO DE 2010 31 DE OCTUBRE DE 2012. ESTABLECER LAS BASES BAJO LAS CUALES CONSTITUYAN UN SISTEMA DE PAGO QUE FACILITEN A LOS TRABAJADORES ADQUIRIR TODA CLASE
LISTADO DE CARGOS Y SUELDOS
ADMINISTRATIVO ADMINISTRADOR DE APLICACIONES 637,24 ADMINISTRATIVO ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS 637,24 DOCENTE ADMINISTRADOR DE HACIENDA LIMONCITO 693,00 ADMINISTRATIVO ADMINISTRADOR DE REDES 637,24
EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2016
1 0 0 0 0 SERVICIOS PERSONALES 31,527,242.00 1,990,893.71 2,090,160.62 2,159,451.64 6,240,505.97 1 1 0 0 0 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 8,305,997.09 595,094.14 716,777.13 738,341.73
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