EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDADES AL II SEMESTRE Presupuesto Institucional de Apertura

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1 EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDADES AL II SEMESTRE 2013 SECUENCIA FUNCIONAL, RUBRO, ACTIVIDADES Presupuesto Institucional de Apertura Presupuesto Institucional Modificado Ejecución Devengado Saldo Presupuestal 0001 AREA DE SERENAZGO 1,200,000 2,294,538 1,252, ,042, RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1,200,000 1,112,983 1,076, , CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 1,181, , ,005, IVP - PROVINCIAL 540, , , , RECURSOS ORDINARIOS 540, , , , GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTES 500, , , , IMPUESTOS MUNICIPALES 500, , , , RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 30,017 8, , CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 144,000 72, , DEFENSA CIVIL 200, , , , RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 200, , , , CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 230,000 16, , "ELABORACION Y VALIDACION DE MODELOS TECNOLOGICOS APROPIADOS 50,000 A LAS CARACTERISTICAS DEL AMBITO RURAL" 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 50, GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 100, , , , IMPUESTOS MUNICIPALES 4,023 3, RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 100, , , , CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 218,304 10, , OPI 100, ,936 85, , IMPUESTOS MUNICIPALES 20,295 16, , RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 100,000 82,641 68, , ALCALDIA 200, , , , IMPUESTOS MUNICIPALES 200, , , , DIETAS DE REGIDORES 395, , , , RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 395, , , , SUB GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 200, , , , IMPUESTOS MUNICIPALES 200, , , , RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 23,005 22, CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 29,065 25, , UNIDAD DE MANTENIMIENTO 170, , , , RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 170, , , , UNIDAD FORMULADORA - OBRAS 149,953 18,272 17, RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 149,953 18,272 17, SUB GERENCIA DE INFORMATICA 120, , , , IMPUESTOS MUNICIPALES 120, , , , RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 18,649 18, CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 29,700 17, , UNIDAD POLICIA MUNICIPAL 900, , , , IMPUESTOS MUNICIPALES 900, , , , SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD 50,000 63,913 58, , FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 12,100 11, IMPUESTOS MUNICIPALES 50,000 51,813 47, , SERVICIOS BASICOS 1,351,482 1,227, , , IMPUESTOS MUNICIPALES 1,039, , , , RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 312, ,602 19, , SATH - PNP 3,000,000 3,366,634 2,435, , IMPUESTOS MUNICIPALES 1,000,000 1,000, , , RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2,000,000 2,006,854 1,443, ,491.95

2 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 359,780 67, , GERENCIA DE ADMINISTRACION 60, , , , IMPUESTOS MUNICIPALES 60,000 80,450 77, , RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 53,110 48, , GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS 20,000 45,991 42, , RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 20,000 45,991 42, , SUB GERENCIA DE LOGISTICA 200, , , , IMPUESTOS MUNICIPALES 200, , , , RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 57,358 46, , SUB GERENCIA DE TESORERIA 50, , , , FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL IMPUESTOS MUNICIPALES 50,000 78,397 72, , RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 45,459 39, , DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 3,899 1, , GERENCIA MUNICIPAL 120, , , , FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 21,000 9, , IMPUESTOS MUNICIPALES 5, ASESORIAS 5, RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 115, , , , EJECUCION COACTIVA 50,000 58,405 55, , IMPUESTOS MUNICIPALES 50,000 58,405 55, , SECRETARIA MUNICIPAL 100, ,003 98, , IMPUESTOS MUNICIPALES 100, ,003 98, , CTI - INST. PROM. INV. PRIV. COOP. TEC. INTERNACIONAL 75, ,145 82, , IMPUESTOS MUNICIPALES 75,000 80,145 70, , RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 32,000 12, , GERENCIA DE ASESORIA LEGAL 100, ,940 99, , IMPUESTOS MUNICIPALES 100, ,940 99, , AREA DE REMUNERACIONES 19,668,578 20,335,606 17,843, ,491, FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 4,830,554 5,130,794 4,722, , IMPUESTOS MUNICIPALES 7,324,628 7,624,606 7,037, , RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 7,513,396 7,580,206 6,084, ,496, SUB GERENCIA DE PERSONAL 200, , , , RECURSOS ORDINARIOS 35,070 35, IMPUESTOS MUNICIPALES 200, , , , RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 11,006 10, CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 20,251 19, ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 230, , , , IMPUESTOS MUNICIPALES 230, , , , RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 44,250 39, , PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL 250, , , , IMPUESTOS MUNICIPALES 250, , , , RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 20,000 20, CIAM- ADULTO MAYOR 20,000 20,035 18, , IMPUESTOS MUNICIPALES 20,000 20,035 18, , CASA DEL REFUGIO 25,000 49,897 42, , IMPUESTOS MUNICIPALES 25,000 49,897 42, , OMAPED 40,000 57,558 52, , IMPUESTOS MUNICIPALES 40,000 39,947 35, , DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 17,611 17, PARTICIPACION VECINAL - APOYO CUYUNTURAL 300, , , , RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 300, , , , CLINICA MUNICIPAL 400, , , ,612.26

3 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 400, , , , REGISTRO CIVIL 80,000 76,176 62, , RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 80,000 76,176 62, , UNIDAD DEL MEDIO AMBIENTAL 15,000 93,000 12, , IMPUESTOS MUNICIPALES 15,000 93,000 12, , LABORATORIO BROMATOLOGICO 50,000 66,026 59, , RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 50,000 55,756 54, CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 10,270 4, , DEMUNA 40,000 52,214 48, , IMPUESTOS MUNICIPALES 40,000 44,413 41, , RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 7,801 7, POLIDEPORTIVO FAMILIA WANKA 50,000 54,000 49, , IMPUESTOS MUNICIPALES 50,000 54,000 49, , AREA DE DEPORTES Y RECREACION 200,000 1,393, , ,027, IMPUESTOS MUNICIPALES 200, , , , DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 69,826 57, , CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 1,029,608 29, ,000, PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 1,002,470 2, ,000, LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS 8,108 NO VINCULADOS 8, A ENSEÑANZA OTROS BIENES 2,050 1, SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO SERVICIOS DIVERSOS 16,430 16, ALUMBRADO PUBLICO 60,000 59,907 54, , RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 60,000 59,907 54, , UNIDAD DE PARQUES Y JARDINES 380, , , , RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 380, , , , PARQUE DE LA INDENTIDAD WANKA 50,000 51,800 46, , RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 50,000 51,800 46, , COMPLEJO RECREACIONAL CERRITO DE LA LIBERTAD 400, , , , RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 400, , , , UNIDAD DE SEÑALES VIALES Y SEMAFORIZACION 250,000 1,496, , ,103, IMPUESTOS MUNICIPALES 250, , , , CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 1,123, , ,000, MANTENIMIENTO DE VIAS 350, , , , RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 350, , , , CESANTES Y JUBILADOS 3,536,382 3,536,382 3,375, , FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 1,251,065 1,251,065 1,248, , IMPUESTOS MUNICIPALES 1,240,575 1,240,575 1,207, , RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1,044,742 1,044, , , PAGO DE PENSIONES E INDEMNIZACIONES EXCEPCIONALES - D.S Nº. 147, PCM 147,960 67, , RECURSOS ORDINARIOS 147, ,960 67, , GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL 300,000 1,266, , , IMPUESTOS MUNICIPALES 300, , , , RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 8,523 4, , DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 8,523 4, , CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 726, , , CATASTRO URBANO Y RURAL 200,000 1,279, , ,036, IMPUESTOS MUNICIPALES 200, , , , CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 1,000,000 1,000, PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS 10,000 16,000 11, , FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 6,000 3, , IMPUESTOS MUNICIPALES 10,000 10,000 7, , PROGRAMA VASO DE LECHE 1,180,367 1,284,679 1,191, ,373.78

4 00 RECURSOS ORDINARIOS 1,105,367 1,105,367 1,104, ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 1,105,367 1,105,367 1,104, IMPUESTOS MUNICIPALES 75,000 81,765 76, , CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 97,547 9, , UNIDAD FORMULADORA - GDS 20,000 1,523 1, RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 20,000 1,523 1, SISFOH 100, , , , IMPUESTOS MUNICIPALES 100, , , , CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 116,000 1, , COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 387,674 1,854, , ,114, RECURSOS ORDINARIOS 187, , , , IMPUESTOS MUNICIPALES RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 200, , , , DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,488, , ,036, BIBLIOTECA MUNICIPAL 50,000 53,042 38, , IMPUESTOS MUNICIPALES 50,000 53,042 38, , CEPRODE - CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS 30, ,875 33, , FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 99,737 99, IMPUESTOS MUNICIPALES RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 30,000 70,463 19, , CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 20,000 13, , COMERCIALIZACION Y FERIAS 60, ,028 34, , IMPUESTOS MUNICIPALES 60,000 45,028 34, , CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 100, , PROMOVER EL TURISMO 50,000 48,697 24, , IMPUESTOS MUNICIPALES 50,000 48,697 24, , INSTITUTO DE LA JUNTUD Y LA CULTURA 200, , , , IMPUESTOS MUNICIPALES 200, , , , RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 23,350 16, , CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 69,000 52, , PATICIPACION VECINAL 100,000 91,620 86, , IMPUESTOS MUNICIPALES 100,000 91,620 86, , LIMPIEZA PUBLICA 3,891,867 15,634,899 7,195, ,439, FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 700, , , IMPUESTOS MUNICIPALES 600, , , RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2,591,702 4,410,123 4,377, , CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 9,621,739 1,215, ,406, RELLENO SANITARIO 1,500,000 2,593,755 1,940, , FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 50,000 45, , RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1,500,000 1,817,810 1,772, , CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 725, , , CENTROS POBLADOS 203, , , , FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 130, , , , RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 73, ,712 74, , MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES - IVP 406, , , , FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 253, , , IMPUESTOS MUNICIPALES 48,777 48, RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 152, , , DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 431, , , PANTBC 156, , , , RECURSOS ORDINARIOS 146, ,992 81, , RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 10,000 10,000 9, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 351,653 90, ,777.90

5 0090 "RESERVA MUNICIPAL" 34,397 34, FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5,006 5, IMPUESTOS MUNICIPALES 15,252 15, RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2,514 2, CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 11,625 11, CERCO PERIMETRICO DEL ALMACEN DEL PVL 32,470 26, , RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 32,470 26, , CERCO PERIMETRICO DEL COLISEO MUNICIPAL 59,603 59, RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 59,603 59, SALON DE USO MULTIPLE DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD 50,782 47, , RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 50,782 47, , UNIDAD DE AGUA POTABLE 90,000 82, , RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 90,000 82, , "TRANSFERENCIA FINANCIERA A MANCOMUNIDADES" 17,429 17, RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 17,429 17, IMPLEMENTACION DEL SIGA 77,400 73, , FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 34,000 30, , IMPUESTOS MUNICIPALES 14,700 14, RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 28,700 28, MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS DE LA MPH 707, , , RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 707, , , TRANSF. DISTRITO DE SICAYA 50,000 50, FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 50,000 50, A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 50,000 50, "TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION" 6,662,501 6,662, RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 6,662,501 6,662, "PROGRAMA DE APOYO SOCIAL" - PIN 56,177 56, CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 56,177 56, TRANSFERENCIAS A NUCLEOS EJECUTORES 95,649 95, RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 95,649 95, A OTRAS ORGANIZACIONES 95,649 95, "MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES - IVP" 680, , RECURSOS ORDINARIOS 374, , CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 305, , "MANTENIMIENTO DE VEREDAS CALLE REAL 2,388,900 2,388, IMPUESTOS MUNICIPALES 388, , CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 2,000,000 2,000, "MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES TRAMO PALAMAYOC -SANTA ROSA 39,142 DE HUACRAMASANA-VISTA 39, ALEGRE DISTRIT 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 39,142 39, "MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES TRAMO: LLAMAPSILLON?CHONGOS 28,964 ALTO-DISTRITO DE CHONGOS 28, ALTO-HUAN 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 28,964 28, "MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES TRAMO: LUCMA-LLACSAPIRCA-PONTON-DISTRITO 80,760 DE PARIAHUANCA-HUANCAY 80, CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 80,760 80, "MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES TRAMO: PALTARUMI- CABRACANCHA-SAN 114,709 BALVIN-ANTARPA-PARIAHUANCA 114, DIS 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 114, , "MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES TRAMO: LAMPA HUAYCHULA -DISTRITO 45,748 DE PARIAHUANCA -HUANCAYO-JUNIN" 45, CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 45,748 45, "MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES DE MOYA DISTRITO DE SANTO DOMINGO 33,348 DE ACOBAMBA -HUANCAYO-JUNIN" 33, CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 33,348 33, "MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES DE SILLA PATA DISTRITO DE SANTO 4,631 DOMINGO DE ACOBAMBA -HUANCAYO-JUN 4, CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 4,631 4, "MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES DE MATICHACRA-DISTRITO DE SANTO 11,088 DOMINGO DE ACOBAMBA 11, HUANCAYO-JU 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 11,088 11,088.00

6 OTROS BIENES 1,008 1, DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES 10,080 10, T O T A L 45,593,108 80,668,028 56,527, ,140,872.65

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