Procedimiento Manejo de No Conformidades

Transcripción

1 No Conformidas Página OBJETIVO Este procedimiento establece las actividas para manejar no conformidas reales o potenciales, reclamos o quejas los clientes u otras partes interesadas e implementar acciones correctivas y/o preventivas en el SGI. 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable para la prevención potenciales no conformidas, y corrección no conformidas, reclamos clientes y partes interesadas tectados en el Sistema Gestión Integrado l Grupo Polytex en su planta Colina. 3. REFERENCIAS Norma ISO 9001:2008 Norma ISO 14001:2004 Norma OHSAS 18001:2007 Procedimiento Auditorías Internas. Procedimiento Control Producto No Conforme. Procedimiento Investigación Accintes e Incintes. 4. DEFINICIONES 4.1 No Conformidad Crítica o Mayor Sistema ficiente que impacta en forma adversa en la habilidad l sistema gestión para lograr los objetivos finidos o asegurar procesos controlados, productos o resultados (NCC). Realizado por: Jefe Calidad Revisado y Aprobado por: Representante la Gerencia

2 No Conformidas Página No Conformidad Menor Deficiencias l sistema pero que no comprometen la habilidad éste para lograr los objetivos finidos o asegurar procesos controlados, productos o resultados (NCM). 4.3 Observación Incumplimientos esporádicos leves, o inacuaciones formales, que no han repercutido en el funcionamiento l Sistema Gestión y que puen ser corregidos con facilidad (Obs). 4.4 Oportunidad Mejora Comentario mejora surgido a criterio l auditor o como resultado l intercambio opiniones entre auditor y auditado (OM). 4.5 Desviación Incumplimiento respecto a los requisitos especificados. 4.6 Hallazgos la auditoría Resultados la evaluación la evincia la auditoría recopilada frente a los criterios auditoría Los hallazgos la auditoría puen indicar tanto conformidad o no conformidad con los criterios auditoría como oportunidas mejora. 4.7 Evincia la auditoría Registros, claraciones hechos o cualquier otra información que son pertinentes para los criterios auditoría y que son verificables. La evincia la auditoría pue ser cualitativa o cuantitativa. 4.8 Criterios auditoría Conjunto políticas, procedimientos o requisitos. Los criterios auditoría se utilizan como una referencia frente a la cual se compara la evincia la auditoría

3 No Conformidas Página Análisis Causa Mecanismo que permite intificar la o las causas que originan una no conformidad Acción Correctiva Son las acciones necesarias para corregir no conformidas reales Acción Preventiva Son las acciones necesarias para prevenir las potenciales no conformidas Reclamo o Queja Cliente Insatisfacción expresada por el cliente en relación con incumplimientos la empresa relativos al producto, servicio, atención cliente, etc. el cual se procesa como una no conformidad inmediato 5. RESPONSABILIDADES 5.1 Gerente General y Gerente Operaciones Dependiendo los montos, serán los responsable autorizar las acciones correctivas o preventivas que involucren inversión. 5.2 Representante la Gerencia Es responsable velar por el cumplimiento este procedimiento. Amás, es el que lleva el control los hallazgos los cuales serán stinados a los diferentes encargados para que ellos las administren y gestionen. También, es el encargado planificar, efectuar el seguimiento dichas acciones y/o signar quien lo haga. 5.3 Auditores Internos SGI y Personal la Empresa Es responsable informar cualquier hallazgo y/o reclamo tectado, redactarlo digitalmente en el registro no conformidas y enviarlo al encargado la administración l sistema SIG vía correo electrónico o en papel.

4 No Conformidas Página DESCRIPCION DE PROCESO 6.1 Detección y Registro los hallazgos (No Conformidas Reales y/o Potencial, Reclamo Cliente, Observación y Oportunidad Mejora). Todo el personal la empresa tiene la responsabilidad participar en la mejora continua l SGI, tectando y registrando no conformidas reales y potenciales, reclamos o quejas cliente. Cuando se evincie la existencia un hallazgo o se reciba un reclamo, la persona que tecta, berá registrar esta situación a través l Sistema No conformidas (ver 5.3). Las no conformidas reales o potenciales, puen ser tectadas entre otras cosas a partir las siguientes fuentes: Accintes o incintes Ambientales, Seguridad & Salud Ocupacional. Resultado auditorías internas. Acuerdos adoptados en revisiones por la dirección. Análisis reclamos clientes. Análisis datos, gráficos, tenncias los procesos, conformidad l producto, satisfacción cliente a través la encuesta, información los proveedores, etc. Cambios en los productos, preferencias los clientes, l mercado, etc. 6.2 Análisis causa y Acción correctiva y/o preventiva NC, Potenciales NC y Reclamos Clientes. El encargado la administración l sistema SIG tendrá la responsabilidad informar a cada dueño proceso las no conformidas tectadas en su área. El dueño cada proceso y si fuese necesario en conjunto con el equipo SGI ben analizar y dar respuesta a los hallazgos encontrado y planificando ACP y plazos para su implementación.. Si se trata un Reclamo Cliente, la gerencia comercial envía una respuesta formal al

5 No Conformidas Página 5 6 cliente, la cual be contener: los análisis causales, acciones correctivas y plazos implementación, seguimiento y cierre, mediante correo electrónico, manteniendo el registro dicha acción. En caso que la acción correctiva y preventiva se intifiquen nuevos peligros o que estos han cambiado, o la necesidad nuevos controles o modificados, las acciones que se han propuestos serán revisadas. 6.3 Seguimiento la Acción Correctiva y/o Preventiva. El Representante Gerencia y/o quien él asigne, realiza el seguimiento la acción correctiva y/o preventiva y su efectividad en la solución los hallazgos. El Representante la Gerencia confeccionan un informe resumen los hallazgos o Reclamos, según corresponda y lo presenta en la reunión Revisión por la Dirección. 7. REGISTROS. Intificación Directorio Hallazgos 8. ANEXOS No Aplica.

6 No Conformidas Página CONTROL DE CAMBIOS FECHA DESCRIPCION RESPONSABLE 19/07/2010 Original Jefe Calidad