HERRAMIENTA DE EVALUACIÒN ALMACENADOR RESPONSABLE

Transcripción

1 HERRAMIENTA DE EVALUACIÒN ALMACENADOR RESPONSABLE

2 ALMACENADOR RESPONSABLE

3 ALMACENADOR RESPONSABLE

4 Your company information ALMACENADOR RESPONSABLE

5 Almacenador responsable Directrices (RI) El Programa Almacenador y Distribuidor Responsable de Sustancias Químicas es la extensión de la filosofía de Responsabilidad Integral a este eslabón de la cadena de valor de las empresas miembros de esta iniciativa. Su objetivo es contribuir a la gestión del riesgo de los productos químicos en esta etapa de su ciclo de vida, para lograr que las actividades, operaciones y servicios del almacenamiento y distribuidor de dichas sustancias sean cada vez más seguros. La participación en este Programa es un requisito establecido por las empresas miembros de Responsabilidad Integral en sus procesos de evaluación y selección de proveedores del servicio de Almacenamiento y Distribución. Esta participación exige el compromiso tanto de las empresas vinculadas a este Programa, como de las entidades que apoyan y coordinan Responsabilidad Integral en Colombia. Las empresas Almacenadoras y Distribuidoras aceptan los objetivos, el contenido, las obligaciones y la orientación progresiva que los miembros de Responsabilidad Integral den al Programa de Almacenador y Distribución Responsable de Sustancias Químicas, considerando que:

6 Almacenador responsable Directrices (RI) Responsabilidad Integral es la iniciativa global de la industria química conocida internacionalmente como Responsable Care, que se adoptó en Colombia en 1994 con el apoyo y coordinación de ACOPLASTICOS, ANDI y CCS. Su objetivo es promover el desarrollo y aplicación de la química sostenible y apoyar a la industria para que satisfaga las necesidades crecientes del mundo de contar con productos químicos esenciales que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida y al desarrollo sostenible. La gestión integral del riesgo y la extensión de sus principios a lo largo de la cadena de valor El mejoramiento continuo en seguridad, salud y ambiente El diálogo e interacción con los terceros interesados La seguridad de producto y de procesos

7 Almacenador responsable Directrices (RI) Responsabilidad Integral es tanto ética como un compromiso, cuyo objetivo es: Aumentar la confianza en una industria que es esencial para mejorar el estándar y la calidad de vida. La estructura técnica de Responsabilidad Integral se basa en sus ocho elementos fundamentales: Principios Directivos Códigos de Prácticas Gerenciales Sistema de Seguimiento Indicadores de Desempeño Sistema de Verificación Ayuda Mutua Paneles de Consulta Pública Nombre y Logo

8 Almacenador responsable Directrices (RI) Fortalecer la cadena de valor de la organización mediante la gestión segura de las sustancias químicas en su manufactura, transporte, uso y disposición final; la asesoría a clientes, transportadores, proveedores, almacenadores, distribuidores, contratistas y maquiladores para promover su uso, manejo y disposición en forma segura; y, la medición del desempeño de los diferentes actores de la cadena de negocio anteriormente mencionados conforme con el nivel de riesgo para cualificar sus capacidades y competencias. almacenamiento, distribución, transporte y uso, o por las actividades asociadas con estas operaciones; mantener información documentada sobre los peligros y riesgos potenciales; y operar los equipos e instalaciones de manera que se proteja el ambiente y la salud de los empleados y de la comunidad. Fortalecer la cultura de gestión de riesgos de la organización al interior de sus procesos, actuando como una herramienta administrativa que permite establecer y mantener una continua identificación y evaluación de peligros potenciales; evaluar, valorar y priorizar los riesgos asociados que puedan ser generados por productos y procesos nuevos o existentes, por cambios en éstos

9 Almacenador responsable Directrices (RI) Posicionar la imagen de las organizaciones miembros ante sus terceros interesados claves (clientes, empleados, comunidad y otros actores), mediante la definición y establecimiento de un proceso para evaluar sus inquietudes, suministrarles información sobre los riesgos y proporcionar las medidas de protección; apoyar la educación y la investigación sobre los efectos potenciales de productos, procesos y servicios; participar en el desarrollo de leyes, reglamentaciones y normas que protejan a la comunidad, los lugares de trabajo y el ambiente; y, establecer y mantener el diálogo con los empleados y otras partes interesadas sobre los riesgos relevantes y el impacto de la organización, así como también, para mantenerlos informados periódicamente sobre los planes para el mejoramiento del desempeño de la organización. Optimizar los recursos de las organizaciones miembros a través de la implementación del concepto de ayuda mutua, bajo el cual éstas se comprometen a apoyarse compartiendo sus experiencias, metodologías, materiales y logros en la implementación de Responsabilidad Integral.

10 El propósito general de esta guía, es dar asistencia a las organizaciones, que están implementando y/o mejorando, su sistema de gestión, enfocado en la logística de almacenamiento responsable. Esta guía es coherente con el desarrollo sostenible, y la filosofia RI. OBJETIVO

11 El comité de almacenamiento responsable, esta integrado por las siguientes compañías: COMITÉ DE ALMACENAMIENTO RESPONSABLE

12 CRITERIOS BASICOS Calidad, Seguridad, Salud en el trabajo, Medio ambiente, Seguridad física Responsabilidad social empresarial.

13 ESTRUCTURA DE LA HERRAMIENTA 1.Direccion y planeaciòn. 2.Estructura, funciones, autoridad y responsabilidad. 3.Control de la operación. 4.Planes de contingencia y control de emergencias. 5.Verificacion, seguimiento y monitoreo. 6.Mejora.

14 compromiso de las organizaciones, en el trabajo responsable. BENEFICIOS No vulneración de los derechos laborales. humanos y Cumplimiento legal de las organizaciones, en conceptos de seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente, logistica. La guía de ADR, busca la mejora en conceptos de calidad, asi como en eficiencia y efectividad en la logística prestada. La guía de ADR, busca la mejora en conceptos de seguridad física y la protección de la mercancía, que pueda ser propiedad del cliente.

15 OBJETO Y CAMPO DE APLICACION Establecer requisitos en seguridad, salud ocupacional, ambiente, calidad, seguridad física y responsabilidad social, para las empresas contratistas del sector de almacenamiento. Suministrar herramientas a los almacenadores de sustancias químicas para la implementación de un sistema de gestión integral, acorde con las exigencias legales.

16 GUIA PARA EL AUDITOR Y/O EMPRESA EVALUADA

17 GUIA PARA EL AUDITOR Y/O EMPRESA EVALUADA

18 HERRAMIENTA DE EVALUACION

19 HERRAMIENTA DE EVALUACION

20 CONTENIDO HERRAMIENTA DE EVALUACION En este cuadro se encuentra definido si la pregunta corresponde a seguridad, salud en el trabajo, medio ambiente, calidad o protección. En este cuadro se encuentra definido si hay ausencia total, presencia parcial, nivel básico, sobresaliente o excelente, los cuales serán diligenciados por el auditor. En este cuadro se encuentra el capitulo y los elementos a evaluar En este cuadro se encuentra definido si es mandatorio, deseable o de industria, ya definidos por el comité RI.

21 CONTENIDO HERRAMIENTA DE EVALUACION Para cada capitulo, hay un nivel de excelencia, el cual debe ser verificado por el auditor, durante cada pregunta.

22 CONTENIDO HERRAMIENTA DE EVALUACION Cada capitulo, cuenta con un peso o porcentaje.

23 CONTENIDO HERRAMIENTA DE EVALUACION Al final, Saldrá un consolidado por capitulo y por elemento y el resultado general sobre 100%

24 REDACCION DE NO CONFORMIDADES Y CLASIFICACIÒN Espacio para registrar hallazgos Espacio para registrar si es mayor, menor, la No conformidad

25 INFORME EN LINEA Informe en linea

26 ESCENARIO DE EXCELENCIA Si la empresa tiene afectación del 10% por accidentalidad no se le incluiría el cumplimiento de E. El porcentaje de implementación del escenario E se medirá cuando él % de cumplimiento de gestión sea superior al 75%, Si tienen menos del 75% se colocara NA e igualmente se medirá el numero de excelencias. Una empresa que tenga calificaciones en Ausencia total en un solo elemento no se le incluirá el cumplimiento de E. Porcentaje de implementación de escenario Excelencia con porcentaje de calificación de acuerdo al número de escenarios E evidenciados.

27 PUNTOS ADICIONALES, POR EXCELENCIA 0.25% =1% Adicional 26%-50%=2% 51%75%=3% 76%-100%=4%

28 EMPRESAS DONDE SE DESARROLLO EL PILOTO DISTRISERVICES MULTIGRANEL UPL DE COLOMBIA. IMPROQUIM

29 RESULTADOS DISTRISERVICES CALIFICACION FINAL 88,7 18,6 RESULTADO GENERAL CALIFICACION FINAL ### D y planeacion RESPONSABILIDADES C.OPERACION CONTINGENCIA 17,7 14,7 15,0 8,

30 RESULTADOS UPL CALIFICACION FINAL 28,5 RESULTADO GENERAL D y planeacion RESPONSABILIDADES C.OPERACION CONTINGENCIA 10,5 7,7 6,5 3,8 0,0 0,

31 RESULTADOS DISTRISERVICES CALIFICACION FINAL 88,7 18,6 RESULTADO GENERAL CALIFICACION FINAL ### D y planeacion RESPONSABILIDADES C.OPERACION CONTINGENCIA 17,7 14,7 15,0 8,

32 RESULTADOS IMPROQUIM En IMPROQUIN no se evaluaron los seis capítulos, el piloto se concentro en el capitulo de operaciones.

33 PLAN DE ACCION AUDITORIAS RI SGS (ALMACENADOR RESPONSABLE)

34 . PLANEACIÒN DE LA AUDITORIA

35 AUDITORIAS DE CERTIFICACION FASE 1 Y FASE 2

36 PLANEACIÒN OBJETIVOS FASE 1 (1 DIA, EN SITIO) Todas las auditorias, iniciales deben realizarse en DOS FASES. La primera fase, consiste en una revisión preliminar de la organización, y del sistema implementado por el cliente la primera fase debe incluir: Una revisión de la documentación del sistema de gestión Debe llevarse a cabo en las instalaciones del cliente para entender su funcionamiento Confirmar que el sistema de gestión ha sido planeado para cumplir con los requisitos de la norma de la auditoria. Evaluar la capacidad para cumplir con los requisitos legales de la organización. Evaluar el estado y preparación del sistema de gestión para la fase 2. Revisar los recursos de auditoria planeados para la fase 2 y acordar detalles de la fase 2.

37 PLANEACIÒN Los objetivos de la FASE 2 (2 DIAS, EN SITIO): Confirmar que el sistema de gestión, cumple con la norma de ADR y herramienta de evaluación ADR.. Confirmar que la organización ha implementado eficazmente, el sistema de gestión planeado, Dirección y planeación del sistema de gestión, responsabilidades, control operacional, planes de contingencia, verificación, seguimiento y monitoreo, y mejora continua. Confirmar que el sistema de gestión ha sido planeado para cumplir con los requisitos de la norma de la auditoria. Evaluar completamente la herramienta en Excel, almacenador responsable. Determinar no conformidades, menores, mayores u observaciones.

38 Emisión informe FASE 1. (10 DIAS) Emisión informe FASE 2. (10 DIAS) Emisión del certificado FINAL 90 días hábiles. Recertificación a los 3 años. E inicia con FASE 1 Y FASE 2. Como se menciono anteriormente.

39 NO CONFORMIDADES MENORES Definición: Una no CONFORMIDAD MENOR es emitida cuando una única falla ha sido identificada con respecto a un requisito de la norma o procedimiento del sistema de gestión del cliente. Una no conformidad menor es emitida, cuando hay un incumplimiento parcial, de un requisito de la norma ADR. Una no conformidad menor es emitida, cuando una falla ha sido identificada, aun requisito que se ha definido como de industria..

40 NO CONFORMIDADES MAYORES Una no conformidad MAYOR, ES EMITIDA cuando una no conformidad identificada puede provocar un riesgo inmediato. Una no conformidad MAYOR, ES EMITIDA cuando se incumple un requisito mandatorio, definido en la herramienta ADR. Una no conformidad MAYOR, es emitida cuando existe una ocurrencia significativa de no conformidades menores, contra un elemento particular del modelo o dentro de un solo departamento o actividad. Una no conformidad MAYOR, puede ser emitida, cuando el cliente haya fallado al manejar adecuadamente una no conformidad menor, DENTRO DEL TIEMPO ESPECIFICADO. Una no conformidad MAYOR, puede ser emitida cuando el cliente, este empleando mal una marca de certificación, o una marca de la acreditación para tergiversar su certificación.

41 SUSPENCIONES DE CERTIFICACIÒN RI-SGS Cuando una no conformidad MAYOR, no se pueda cerrar en el tiempo, el tiempo de auditoria se concluye, y la certificación no porda ser concedida. Una auditoria completa se requerirá para otorgar nuevamente la certificación. Las demandas reiterativas, de diversos clientes del mismo sector, del estado, podrán llevar a una suspensión del certificado. Cuando la empresa no quiere recibir la auditoria, ya sea por programación o en sitio. Cuando hay incumplimiento de un capitulo, en requisitos legales. Cuando se genere un accidente fatal o ambiental.

42 Un puente entre RI y SGS en búsqueda de la RESPONSABILIDAD