3. Promover e implementar a soluciones informáticas para la toma de decisiones de la alta dirección.

Transcripción

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2 Lograr un tratamiento integral del interno así como de los sentenciados a penas limitativas para ser incorporados a nuestra sociedad respetando los derechos humanos. 1. Disminuir el hacinamiento y mejora de la infraestructura penitenciaria para garantizar eficiencia en la gestión de la seguridad, tratamiento y administración de los establecimientos penitenciarios. 2. Desarrollar el potencial humano del servidor penitenciario para construir una eficiente gestión del tratamiento, seguridad y administración penitenciaria, basada en la estabilidad en la función. 3. Promover e implementar a soluciones informáticas para la toma de decisiones de la alta dirección. 4. Promover y facilitar mediante coordinaciones cercanas con las instituciones comprometidas en el sistema penitenciario: Ministerio de Justicia, Ministerio Público, Poder Judicial, Ministerio del Interior, Policía Nacional del Perú y Congreso de la República, Gobiernos Regionales y Gobiernos locales en función de los lineamientos y políticas penitenciarias acordadas, con la finalidad de reducir y evitar el hacinamiento, así como efectivizar la celeridad de los procesos judiciales. Administra y supervisa el manejo del acervo documentario 5. Lograr la reinserción laboral del interno desde y fuera del Establecimiento Penitenciario, para evitar que vuelva a delinquir. Reducir el costo de los mantenimientos de los Sistemas de la Entidad. 6. Establecimientos Penitenciarios equipados con infraestructura y tecnología de seguridad y vigilancia, que aseguren al interno condiciones de vida conveniente, seguras y controladas por personal capacitado, equipado, honesto y en número suficiente.

3 Cantidad de Internos 25,000 Identificación de Indicadores: Población Penitenciaria: Ubicación vs Regiones 52% 20,000 23,410 15,000 10,000 14% 9% 5,000 0 REGION LIMA LIMA (14 PENALES) 6,272 REGION NORTE CHICLAYO (13 PENALES) 3,991 REGION CENTRO HUANCAYO (9 PENALES) REGION NOR- ORIENTE SAN MARTIN (8 PENALES) 7% 7% 5% 4% 2,941 2,939 REGION ORIENTE PUCALPA (4 PENALES) 2,242 1,785 REGION SUR- ORIENTE CUSCO (10 PENALES) REGION SUR AREQUIPA (6 PENALES) 2% 1,028 REGION ALTIPLANO PUNO (6 PENALES) POPE ABRIL , PENALES

4 18,963 19,247 19,991 19,675 19,347 19,949 19,891 21,821 20,961 21,159 22,548 23,291 23,333 24,961 Identificación de Indicadores: Población Penitenciaria: Sobrepoblación vs Tendencia de Hacinamiento 45,000 15,286 14,301 Tendencia de la Sobrepoblación Penitenciaria hasta el 2009 superaba el 50% de la Capacidad de Albergue 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 1,201 2,070 3,790 4,518 3,050 3,548 3,793 3,849 3,998 3,935 3,869 3,990 3,978 11,735 8,777 6,158 7,619 2,651 4,992 4,510 4,658 4,667 4,364 4,192 4,232 15,000 10,000 5, ,000 Capacidad Albergue Máximo Permitido (20%) CIRC y ONU

5 POPE ABR 2010 Identificación de Indicadores: Población Penitenciaria: Sobrepoblación vs Establecimientos Penitenciarios

6 POPE ABR 2010 Identificación de Indicadores: Población Penitenciaria: Sobrepoblación vs Establecimientos Penitenciarios

7 Identificación de Indicadores: Población Penitenciaria : Tipo de Delito DELITOS GENERICOS Lesiones Leves Aborto Exp a Pelg ò Aban Pers pelg Contra Vida Cuerpo Salud Otros Homicidio Lesiones Graves Asesinato Contra la Familia Omision de Asistencia Familiar Violación Atentado Contra el Pudor Proxenetismo Otros Contra la Libertad Secuestro / Secuestro / Violación a menor de 14 años Violación a menor de 14 años/muerte/lesiones Graves Hurto Simple Hurto Agravado Apropiación Ilícita Estafa Contra el Patrimonio Otros Robo / Robo / Robo Agravado Extorción Contra los Derechos Intelectuales Contra los Derechos Intelectuales Contra el Orden Económico Contra el Orden Económico Contra el Orden Financiero y Monetario Contra Delitos Tributarios Contra la Seguridad Pública Contra Tranquilidad Publica Contra Estado Defensa Nacional Contra la Administracion Publica Contra la Fe Pública DELITOS ESPECIFICOS POPE TOTAL A NIVEL NACIONAL Delito Financiero Delito Monetario Contrabando Defraudación de Rentas de Aduanas Defraudacion Tributaria Otros Tenencia Ilegal de Armas Otros Tráfico Ilicito de Drogas Terrorismo Otros Atentado Contra Seg Nac y Traición a la Patria Otros Usurpacion Autoridad Titulos y Honores Violencia y Resistencia a la Autoridad Concusion Peculado Corrupción de Funcionarios Otros Falsificacion de Documentos en General Falsi de Sellos,Timbres y Marcas Oficiales Otros OTROS OTROS NEP NO ESPECIFICA ,735 41,944 2,791 H TOTAL M DELITOS ESPECIFICOS TOTAL HOMBRE MUJER TIEMPO DE RECLUSION Robo Agravado 13,131 12, no<3,ni>20 Tráfico Ilicito de Drogas 11,511 9,621 1,890 no<4,ni>12 Violación a menor de 14 años 4,833 4, no<10,ni>20 Hurto Agravado 2,306 2, no<20,ni>30 Homicidio 2,092 1, no<1,ni>4 Violación 2,033 2, no<4,ni>20 Secuestro /2 1,067 1,058 9 no<6,ni>15 Tenencia Ilegal de Armas no<8,ni>15 Terrorismo no<20,ni>30 38,359 35,906 2,453 Interno por Sexo Situación Juridica Porcentaje Hombres 56.61% Hombres 37.37% Mujeres Procesadas 4.08% Mujeres Sentenciadas 1.94% %

8 Identificación de Indicadores: Población Penitenciaria: Situación Jurídica vs Establecimientos Penitenciarios POPE ABR 2010

9 POPE ABR 2010 Identificación de Indicadores: Población Penitenciaria: Situación Jurídica vs Establecimientos Penitenciarios

10 Identificación de Indicadores: Población Penitenciaria : Tiempo de Permanencia vs Situación Jurídica MESES AÑOS HOMBRES Mas OFICINAS REGIONALES Total O.R.Lima - Lima 21, O.R.Norte - Chiclayo 6, O.R.Sur - Arequipa 1, O.R.Centro - Huancayo 3, O.R.Oriente - Pucallpa 2, O.R.Sur Oriente - Cusco 2, O.R.Nor Oriente - Sn.Martin 2, O.R.Altiplano - Puno TOTAL 41,754 7,987 1,452 6,184 1,756 5,024 3,345 2,235 2,725 2,012 3,397 1,538 3, MUJERES MESES Mas AÑOS OFICINAS REGIONALES Total O.R.Lima - Lima 1, O.R.Norte - Chiclayo O.R.Sur - Arequipa O.R.Centro - Huancayo O.R.Oriente - Pucallpa O.R.Sur Oriente - Cusco O.R.Nor Oriente - Sn.Martin O.R.Altiplano - Puno TOTAL 2, Pope Marzo 2010, 44,441

11 Identificación de Indicadores: Población Penitenciaria: Tipo de Excarcelación LIBERTADES POR TODOS LOS DELITOS TIPO LIBERTADES totales CONMUTACION DE PENAS INDULTOS LIBERACION CONDICIONAL PENA CUMPLIDA SEMI LIBERTAD

12 Identificación de Indicadores: Administración del Personal: Personal de Seguridad y Tratamiento PERSONAL INPE Y POBLACION PENAL Personal de Seguridad Existente y Requerido 1,649; 37% 33,010 35,835 39,684 43, ,838; 63% Distribución Número % SEG. EXISTENTE SEG REQUERIDO Personal Seguridad 3, Personal Tratamiento 1, Seguridad 1, Total 5, ,810 4,745 4,724 5,092 5, POBLACION PENAL TOTAL PERSONAL INPE

13 Identificación de Indicadores: Administración de Personal: Personal de Seguridad vs Deficit Deficit del Personal de Seguridad en INPE Población Penitenciaria de 44,254 Deficit 2,370 35% Personal PNP 1,746 25% Personal INPE 2,770 40% 01 Agente Penitenciario por cada 20 Internos Requeriría 6,886 Déficit: 2,370 Estándar Internacional: 1 Servidor 10 internos + tecnología

14 Procesos Principales : A. Identificación del Interno B. Administración de Recursos Humanos Indicadores Considerados: Población Penitenciaria: Ubicación vs Regiones Población Penitenciaria: Sobre Población Penitenciaria vs Tendencia Hacinamiento Población Penitenciaria: Sobre Población vs Establecimiento Penitenciarios Población Penitenciaria: Tipo de Delito Población Penitenciaria: Situación Jurídica vs Establecimiento Penitenciarios Población Penitenciaria: Tiempo de Permanencia vs Situación Jurídica Población Penitenciaria: Tipo de Excarcelación Administración de Personal: Personal de Seguridad y Tratamiento Administración de Personal: Personal de Seguridad vs déficit

15 6.- Garantizar un mejor tiempo de servicio operativo de los sistemas Indicadores Propuestos: Número de Caídas(N) (mensual) Tiempo muerto en el servicio (hrs) (mensual) Impacto de detención del servicio (mensual) Cantidad de incidencias reportadas al mes. (mensual) 7.- Reducir el costo de los mantenimientos de los Sistemas de la Empresa Indicadores Propuestos: Costo de mantenimiento del Hardware y Software de los sistemas (mensual) Costo de mantenimiento de los Sistemas Criticos (mensual) Costo de mantenimiento del RRHH de los sistemas (mensual) Costo de reponer el servicio inactivo(s.) (mensual)

16 Objetivos seleccionados 1. Establecer normas, procesos y estándares de calidad que permitan un crecimiento racional y programado de los recursos informáticos. 2. Diseñar y proponer una estructura de gestión moderna con suficiencia para adaptarse a los cambios y exigencias del entorno, optimizando los procesos y recursos informáticos 3. Promover e implementar a soluciones informáticas para la toma de decisiones de la alta dirección. 4. Asegurar el continuo funcionamiento de los sistemas de información y de telecomunicación, optimizando y evaluando sus actividades. 5. Administra y supervisa el manejo del acervo documentario 6. Garantizar un mejor tiempo de servicio operativo de los sistemas 7. Reducir el costo de los mantenimientos de los Sistemas de la Empresa

17 Personal Interna Cliente Resultados Los Balanced ScoreCard focaliza el desempeño organizacional sobre cuatro perspectivas y estas permiten equilibrar los objetivos de corto y largo plazo, los resultados deseados y los inductores de actuación de esos resultados. R: Los cuadro de mando buscan que los resultados reflejen y resuman los éxitos generales que permitan llegar al objetivo institucional. Piden que esos objetivos sean explícitos y se adapten a las necesidades institucionales, en sus diferentes faces de crecimiento, y ciclo de vida. C: Los indicadores que miden la satisfacción del cliente, para los casos de instituciones, el cliente es el estado y la ciudadanía, permiten a los directivos identificar los segmentos del cliente, los esfuerzos que realizará y cuales son los niveles de actuación de esas unidades. I: La perspectiva del proceso Interno, identifican los procesos críticos internos., la medición se concentra en los procesos que tendrán mayor impacto en la satisfacción del cliente y en la consecución de los objetivos financieros de una organización. P: Conocida como la perspectiva de Formación (aprendizaje) y crecimiento del recurso humano, es aquella que identifica la infraestructura que la entidad debe construir para crear mejora en el largo plazo.

18 Personal Interna Cliente Resultados Institucional : Nivel 1 R1: Mejorar el Nivel de la Seguridad Penitenciaria R2: Proveer información a otras instituciones y la ciudadanía C1: Tratamiento Penitenciario eficiente C3: Custodia de Internos C2: Instituciones reciben informacion sobre Internos de manera oportuna y eficiente I1: Actualización de la Información I2: Optimizar Procesos Críticos P1: Designación de Personal Idóneo P2: Capacitar a personal operativo en entorno a los objetivos

19 Personal Interna Cliente Resultados Oficina de Sistemas de Información: Nivel 2 R1: Integrar a la OS como socio estratégico de la Gestión del INPE R2: Garantizar el la efectividad del Servicio Técnico C1: Reducir la demanda de soporte Técnico C2: Interconectar servicios con otras Instituciones C3: Integrar los sistemas Internos I1: Mejorar la Infraestructura Tecnológica de Interconexión I2: Garantizar un mejor tiempo de servicio operativo de los sistemas I3: Reducir el costo de los mantenimientos de los Sistemas de la Institución P1: Desarrollar Sistemas de Apoyo en la Administración de RRHH P3: Administración de RRHH a Nivel Nacional P2: Capacitar al personal en especialización de nuevos productos IT

20 PERSONAL INTERNA CLIENTE RESULTADO Unid Objetivos Indicadores Iniciativas Perspectiva Descripción => Descripción R1: Integrar a la OS como socio estratégico de Negocio R2: Garantizar el la efectividad del Servicio Técnico C1: Reducir la demanda de soporte Técnico R1 R1.a Nro de Comités conformados. R2.b Índice de Directivas emitidas. R2.a Test de satisfacción del usuario. R2.b Nro. De incidencias no atendidas. N N % N Base Meta 2008 R1 C1.a Nro de solicitudes de Soporte Técnico N Base Meta 2009 Descripción R1.1 Implementación de PETI R1.2 Alinear plan operativo con empresa. R2.1 Control interno de servicios R2.2 Subcontratación de Personal Adhoc C1.1 Implementar CallCenter móvil. C1.2 Promover soporte online. C2: Interconectar servicios con Proveedores R1, R2 C2.a Índice de Sistemas Interconectados % C2.1 Migración a soluciones B2B, con soporte de los servicios del proveedor. C3: Integrar los sistemas Internos C1,C2 C3.a Índice de Sistemas Integrados % C3.1 Crear el repositorio central de servicios I1: Mejorar la Infraestructura Tecnológica de Interconexión I2, C2, C1 I1.a. Ejecución del Plan de Adquisición anual. % I1.1 Designación de responsables por cada ejecución I2: Garantizar un mejor tiempo de servicio operativo de los sistemas I3: Reducir el costo de los mantenimientos de los Sistemas de la Empresa P1: Desarrollar normativas y delegación de responsabilidades por objetivos C1, C2, C3 C3 I2, P3 I2.a. Número de Caídas I2.b. Tiempo muerto en el servicio I2.c. Impacto de detención del servicio I2.d Cantidad de incidencias reportadas al mes. I3.a Costo de manto. del Hw y Sw de los sistemas I3.b Costo de manto de los Sistemas Críticos I3.c Costo de manto. del RRHH de los sistemas I3.d Costo de reponer el servicio inactivo(s.) P1.a. Índice de Normativas P2.a. Identificación de responsables N % % N % (*) N % I2.1 Implementación de Plan de contingencia en equipos y servicios. I3.1 Plan de Migración y Virtualización de servicios para reducción de costo. I3.2 Subcontratación del Servicio Correctivo. P1.1 Cuadro de Merito y beneficio para la mejor área que emita normas institucionales. P2: Capacitar al personal en especialización de nuevos productos IT I3, I2 P2.a. Ejecución de Plan de Capacitación % P2.1 Programa de Becas para personal que ejerce lo estudiado. P3: Capacitar a personal operativo en entorno Jefe de Proyecto I2 P3.a. Conformación de grupos de trabajo por objetivos N P3.1. Establecer grupos de trabajo por objetivo especifico

21 PERSONAL INTERNA CLIENTE RESULTADO Urgencia Importancia R1: Integrar a la OS como socio R2: Garantizar el la efectividad del Servicio Técnico C1: Reducir la demanda de soporte Técnico C2: Interconectar servicios con Proveedores C3: Integrar los sistemas Internos I1: Mejorar la Infraestructura Tecnológica de Interconexión I2: Garantizar un mejor tiempo de servicio ope. de los sistemas I3: Reducir el costo de los mantenimientos de los Sistemas de la Empresa P1: Desarrollar normativas y delegación de responsabilidades por objetivos P2: Capacitar al personal en especialización de nuevos productos P3: Capacitar a personal operativo entorno Jefe de Proy. Total Proyectos Prioridad Objetivos Estratégicos Iniciativas Impacto: Alto=3, Medio=2, Bajo=1 de cada proyecto en cada uno de los objetivos. Urgencia: Alto=3, Medio=2, Bajo=1 de cada proyecto. Rkg UxI R1.1 Implementación de PETI % 7% 5% 15% 5% 12% 13% 15% 5% 7% 8% 100% R1.2 Alinear plan operativo con empresa R2.1 Control interno de servicios R2.2 Subcontratación de Personal Ad-hoc C1.1 Implementar CallCenter móvil C1.2 Promover soporte online C2.1 Migración a soluciones B2B, con soporte de los servicios del proveedor C3.1 Crear el repositorio central de servicios I1.1 Designación de responsables por cada ejecución I2.1 Implementación de Plan de contingencia en equipos y servicios I3.1 Plan de Migración y Virtualización de servicios para reducción de costo I3.2 Subcontratación del Servicio Correctivo P1.1 Cuadro de Merito y beneficio para la mejor área que emita normas institucionales P2.1 Programa de Becas para personal que ejerce lo estudiado P3.1. Establecer grupos de trabajo por objetivo especifico

22 PERSONAL INTERNA CLIENTE RESULTADO Unid Objetivos Perspectiva Descripción => Descripción Indicadores Base Meta 2008 Base Meta 2009 R1: Incrementar los niveles de Rentabilidad R1. Incremento del % de Utilidad % , C1: Posicionamiento en el Mercado R1,C2 C1. % de participación en el mercado % C2: Mejorar la Calidad R1 C2. % de Reproceso % 10 4 I1: Estandarización de Procesos I2 I1.a. Cantidad de Procesos Estandarizados % 0 3 I2: Optimizar el Proceso de Producción C2 P1: Capacitar al Personal Critico I1,I2, P2 I3.a. Ahorro en el Costo I3.b. Reducción de tiempo promedio en producción de Harina P1.a. Numero de Horas en Capacitación P1.b. Número de Iniciativas Exitosas S/ Min Hrs N P2: Mejorar la Motivación I2 P2.a. Índice de Motivación % 75 95

23 PERSONAL INTERNA CLIENTE RESULTADO Objetivos Indicadores Perspectiva Descripción => => = R1: Integrar a la OS como socio estratégico de Negocio R2: Garantizar la efectividad del Servicio Técnico R1 C1: Reducir la demanda de soporte técnico R1 C2: Interconectar servicios con Proveedores R1,R2 I1: Mejorar la infraestructura Tecnológica de Interconexión I2: Garantizar un mejor tiempo de servicio operativo de los sistemas I3: Reducir el costo de los mantenimientos de Sistemas de la Empresa C1,C2,I2 C1,C2 P1: Capacitar al Personal Critico I2 I1 I1 P2: Mejorar la Motivación I2,I3

24 Gracias