RESUMEN EJECUTIVO DE LA ACTUACIÓN

Transcripción

1 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Contraloría del Municipio Barinas DIRECCIÓN DE CONTROL DEL SECTOR Dirección de Control Sobre la Administración Municipal Descentralizada ÁREA Seguridad y Defensa SUB-ÁREA Recursos Humanos y Bienes del Cuerpo de Policía del Municipio Barinas OBJETIVO GENERAL Evaluar los procesos administrativos, presupuestarios, financieros y técnicos relacionados con la administración de personal de los funcionarios policiales; adquisición, registro, control y estado de conservación de bienes muebles (vehículos, motos, esposas, armas, chalecos, equipos antimotín, entre otros), gastos efectuados por dichos conceptos durante el año 2010, así como la percepción que tienen las comunidades sobre el servicio prestado por el Cuerpo de Policía del Municipio Barinas en sus respectivas jurisdicciones. TIPO DE ACTUACIÓN Auditoría Operativa CARACTERISTICAS GENERALES DEL OBJETO EVALUADO El Cuerpo de Policía Municipal del Municipio Barinas, se crea en fecha 23 de Noviembre de 1993, mediante Gaceta Municipal número extraordinario, en el año 1995 esta Ordenanza fue objeto de Reforma parcial en sus artículos 2 y 19, respectivamente. Constituyéndose como un ente público municipal con personalidad jurídica y patrimonio propio e independiente del Fisco Municipal. Así, se rige por normas de Derecho Público y, por tanto sujeta al control de este Órgano Contralor, de conformidad con lo previsto en el artículo 9, numeral 10 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF) Gaceta Oficial Nº del ALCANCE Y OBJETIVO ESPECÍFICO La actuación se oriento a la evaluación de los procesos relacionados con el sistema de administración de personal de funcionarios policiales, adquisición, registro y control de bienes muebles (vehículos, motos, esposas, armas, chalecos, equipo antimotín, entre otros), gastos efectuados por dichos conceptos durante el año 2010, así como la

2 percepción de las comunidades sobre el servicio prestado por el Cuerpo de Policía Municipal. El tipo de análisis realizado fue selectivo y la selección de la muestra fue estratificada. OBSERVACIONES RELEVANTES 1. El Ente no dispone de un manual de organización, de normas y procedimientos relativos al área de recursos humanos y adquisición, registro, uso y control de bienes. Tal situación obedece a que las autoridades del Ente, no han tomado decisiones dirigidas a la formalización el instrumento; lo que ocasiona limitaciones en la evaluación de los procesos y no garantiza el correcto desempeño de la gestión administrativa. 2. Respecto a los procedimientos de admisión aplicados a los funcionarios policiales que ingresaron durante el primer trimestre del año 2010, se constató mediante comunicación s/nº de fecha , emitida por la Dirección de Recursos Humanos, que no se efectúo concurso de admisión. Circunstancia producto de la desatención de criterios y contenidos únicos para la admisión y selección de aspirantes a la carrera policial. Situación que atenta contra los procesos y estándares definidos y el compromiso ético que adelanta el Ministerio del Poder Popular para Relaciones de Interiores y Justicia a través del Consejo General de Policía. 3. Respecto a la admisión de funcionarios durante el año 2010, se evidenció el ingreso de 5 funcionarios policiales los cuales se desligan del perfil requerido para la admisión al Cuerpo de Policía, por cuanto 4 de ellos no poseen la edad requerida para el ingreso; de igual manera no reposa la constancia de no poseer antecedentes penales, de no haber sido destituidos de otros órganos policiales y no se observó certificado de poseer formación académica en instituciones de formación policial. Circunstancias motivadas por la desatención de criterios y carencia de medidas de selección para la admisión de funcionarios. Por consiguiente, la incorporación de personas sin el perfil, reviste mayor gravedad al hecho de que entre individuos con características de personalidad no adecuadas para la función policial. 4. En los expedientes de los funcionarios policiales del Municipio Barinas, se determinó que no consta el certificado de no poseer antecedentes penales; sin embargo, en fecha mediante oficio Nº 167/2010 enviado por el Cuerpo de Policía al CICPC, se evidencia la revisión de cada uno de los funcionarios que integraban la nómina del Órgano Policial; constatándose la existencia de 8 funcionarios policiales, que presentan registros policiales por diferentes actos. Tales hechos obedecen a que no se tomaron

3 oportunamente decisiones acerca de las presuntas desviaciones policiales que presentan los respectivos funcionarios por parte de la Dirección de Recursos Humanos. Lo que trae como consecuencia incidencias negativas en los principios éticos y valores por los que se rige el Cuerpo de Policía del Municipio Barinas. 5.- El Cuerpo de Policía del Municipio Barinas al , mantiene una deuda con los organismos parafiscales, por concepto de aportes patronales, por la cantidad de BsF ,59; cantidad correspondiente a los ejercicios económicos financieros 2001 hasta Situación ocasionada por debilidades en el desempeño de los funcionarios responsables del Ente en sus respectivos ejercicios económicos, aunado a falta de una programación de gastos y pagos. Situación que incrementa los pasivos del ente y limita los beneficios del Régimen de Seguridad Social que brinda el Estado a los trabajadores y trabajadoras. 6. Respecto a la modalidad de selección de proveedores para las adquisiciones de bienes muebles (vehículos, motos, armas y chalecos), durante los años 2006 hasta 2008, no se observó el procedimiento de selección adoptado, ya que no reposan en los archivos los expedientes de modalidad de selección efectuada sobre las adquisiciones. Tal situación obedece a la carencia de sistemas de archivos debidamente organizados, que faciliten la oportuna localización y análisis de los documentos. Impidiendo conocer y evaluar los procedimientos de selección adoptados por el Cuerpo de Policía Municipio Barinas, sobre las adquisiciones de bienes muebles. 7. Se observó la cantidad de 53 unidades móviles, que no cuentan con el Certificado de Registro, emitido por el Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre (INTTT), situación que no permite tener certeza de la propiedad de dichos bienes. Las circunstancias señaladas obedece a la falta de mecanismo de control interno por parte de la Oficina de bienes del Cuerpo de Policía Municipio Barinas, que permitan dar cumplimiento de lo establecido en las normativas dictadas en materia de registro, uso y control del parque automotor; tal circunstancias impiden al Cuerpo de Policial, ejercer acciones legales sobre los citados bienes. 8. En revisión efectuada a los bienes muebles del Cuerpo de Policía Municipio Barinas se determinó el desmantelamiento de partes y repuestos de unidades móviles (motocicletas), las condiciones en los que se encontraban estos bienes fueron notificadas al Jefe de Bienes (E) y al Jefe de Transporte, quienes manifestaron que el desarme de estas unidades se produjo en años anteriores y en diversas ocasiones para reparar otras

4 motocicletas pertenecientes al Órgano Policial. Las situaciones descritas anteriormente obedecen a la desatención de procedimientos oportunos relativos al resguardo y seguridad de los bienes por parte de las autoridades competentes. En consecuencia, estos hechos impiden mantener un sano y efectivo control de los bienes muebles pertenecientes o adscritos al Órgano Policial. 9. En revisión a los bienes muebles del Cuerpo de Policía Municipio Barinas, no se constató la ubicación física de 12 bicicletas, por BsF ,00, las cuales en conversaciones con los representantes del Órgano Policial según consta en acta fiscal Nº /2011 de fecha , manifestó no conocer la ubicación física de los mismos. Sin embargo, en el libro de novedades del Órgano Policial aparece mediante registro Nº 28 (fecha ), la autorización de salida de una de estas bicicletas por parte del Ex director Daniel Morales, para participar en un evento organizado por la Alcaldía Bolivariana y Socialista de Barinas denominado Gran Bicicletazo. La situación señalada obedece a la ausencia de mecanismos de control interno que permitan el adecuado resguardo y seguridad de los bienes muebles. En detrimento del patrimonio público municipal, al cual se le ha causado un daño por la cantidad de (BsF ,00). 10. De la inspección realizada al parque automotor, se constató que el 78% de inoperatividad de las unidades móviles, lo que equivale a 93 unidades constituidas por vehículos, motos y bicicletas, las cuales presentan deterioro parcial ocasionado por efecto de la exposición a los riesgos del ambiente. La situación señalada obedece a la ausencia de políticas por parte de las máximas autoridades en la adopción de mecanismos destinados a la recuperación y rescate de los bienes muebles. Circunstancia que inciden negativamente en el desempeño de la función policial, limitando la optimización y capacidad operativa del Cuerpo de Policía. 11. En relación a los bienes que conforman el parque de armas, se constató bienes faltantes, los cuales se encuentran a ordenes del CICPC, por encontrarse sujetas a investigación y otras que presentan situaciones de extravío, robo y hurto; sin embargo, no se pudo determinar y evaluar los procedimientos legales ejercidos sobre estas armas debido a que el Órgano Policial mediante comunicaciones Nº IAPMB 162 y 176, de fechas y y que responde a los requerimientos Nº DCAD-008 y 009/ , de fechas y emitidos por este Órgano Contralor, manifestó no poseer información referente a dichas armas por causas ajenas a la institución. Tales hechos obedecen a que las autoridades responsables de la unidad de

5 trabajo respectiva, no han tomado decisiones oportunas dirigidas a formalizar ante los organismos competentes los procedimientos legales sobre las armas pertenecientes al Órgano Policial. Por lo tanto, estas circunstancias limitan la evaluación de los bienes muebles y no garantiza el correcto desempeño de la gestión administrativa, fomentando a su vez el detrimento del patrimonio público municipal. 12. Se constató la inexistencia de 2 armas, de las cuales una posee acta de asignación a un Ex director del Cuerpo de Policía Municipio Barinas y otra segunda posee una exposición de motivos de fecha , emitida por el Jefe de Armamento al Jefe de Operaciones, donde expresa que esta arma presentaba desperfectos en el Conjunto Móvil y fue retirada por el ciudadano Rubén García Campos para ser trasladada a la ciudad capital por encontrarse en garantía y hasta la fecha de hoy ( ), no ha sido ingresada al Cuerpo de Policía, ambas armas aparecen en el inventario de bienes con la leyenda desincorporados, del cual no hay acta de desincorporación ni los procedimientos que lo originaron, así mismo no se evidenció los procedimientos legales ejercidos sobre estas armas por causas ajenas a la Institución como expresa el Órgano Policial mediante comunicaciones Nº IAPMB 162 y 176, de fechas y Las circunstancias planteadas obedecieron a que las máximas autoridades del Cuerpo de Policía y de la unidad de trabajo respectiva, no han tomado decisiones oportunas dirigidas a formalizar ante los organismos competentes los procedimientos legales sobre estas armas. Por consiguiente, estas circunstancias limitan la evaluación de los bienes muebles del Cuerpo de Policía, al no ejercer acciones sobre estas armas que se presume se encuentren en manos del citado ex funcionario. 13. En lo que respecta a la encuesta los resultados que arrojan cada una de la preguntas permite concluir que el grado de satisfacción de la población respecto al Cuerpo de Policía Municipio Barinas es percibida como regular. CONCLUSIONES Del análisis efectuado a las observaciones formuladas en el presente Informe, se pone de manifiesto que en el Cuerpo de Policía Municipio Barinas del Estado Barinas, existen deficiencias administrativas y de control interno que inciden negativamente en el desarrollo de sus actividades, por cuanto se determinaron debilidades de control interno, así como la inobservancia de disposiciones legales, materializadas en: falta de manuales de normas y procedimientos que regulen las actividades de reclutamiento, selección ingreso, ascenso y demás beneficios a los funcionarios policiales; carencia de un sistema

6 de contabilidad confiable; así como la falta de salvaguarda de los recursos y bienes que integran el patrimonio del Instituto RECOMENDACIONES Se recomienda a las máximas autoridades del Cuerpo de Policía del Municipio Barinas lo siguiente: 1. Emprender las acciones necesarias a los fines de elaborar, aprobar e implementar los manuales de normas y procedimientos, a objeto 2. Adoptar criterios únicos para admisión y selección de aspirantes a la carrera policial, enmarcados por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones de Interiores y Justicia a través del Consejo General de Policía. 3. El departamento de Recursos Humanos debe Implementar acciones definidas respecto a la conformación y actualización de los expedientes de los funcionarios policiales. 4. Establecer mecanismos de supervisión y control a los sistemas de contabilidad con el fin de asegurar la exactitud y veracidad de la información financiera y administrativa a fin de hacerla útil, confiable y oportuna para la toma de decisiones. 5. Ejercer acciones inmediatas a objeto de recuperar y transferir los recursos de las retenciones y aportes laborales, a la cuenta fondos de terceros y a su vez enterar a los organismos parafiscales los recursos por tales conceptos. 6. Ejercer controles relativos al personal responsable del manejo, custodia y administración de los fondos y bienes del Instituto, en cuanto a la presentación de la Caución contemplada en el ordenamiento jurídico venezolano. 7. Adoptar por parte de las Autoridades Administrativas, las medidas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones establecidas, en la vigente Ley de Contrataciones Públicas. 8. Realizar las diligencias concernientes a la inscripción de los vehículos pertenecientes al Cuerpo de Policía de Municipio Barinas, en el Registro Nacional de Vehículo. 9. Establecer mecanismos de control interno, para la salvaguardar los recursos públicos, así como implementar las políticas necesarias para reguardar y preservar y realizar un manejo adecuado de los bienes muebles.