Ejecución Presupuestaria Mensual de las CC.AA. Noviembre 2016

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1 Noviembre 2016

2 Índice Nota metodológica... 1 A. Ejecución Presupuestaria Mensual de las CC.AA. Noviembre A.1. Total Comunidades Autónomas... 3 A.2. Datos por Comunidades Autónomas A.3. Datos por CC.AA. homogeneizando recursos del Sistema y el efecto de las obligaciones registradas en cuentas no presupuestarias B. Análisis de Obligaciones Pendientes de Pago y Derechos Pendientes de Cobro. Noviembre B.1. Evolución de los Derechos Pendientes de Cobro B.2. Evolución de las Obligaciones Pendientes de Pago Pro Memoria. Comparativa Necesidad de Financiación vs. Déficit Presupuestario Ajustado. Octubre ANEXO I Serie de ingresos y gastos

3 TA METODOLÓGICA Este resumen ejecutivo que acompaña a los datos de Ejecución presupuestaria mensual de las CC.AA. tiene por objeto presentar información de síntesis de las principales magnitudes relativas a la ejecución presupuestaria de las Comunidades Autónomas, así como aportar información adicional que ha de tenerse en cuenta para la adecuada interpretación de los datos. Su elaboración se ha realizado sobre los cuestionarios que se remiten según lo dispuesto en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de Octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. El ámbito subjetivo al que se refiere la información contenida en este documento, y que por tanto es considerado a efectos de obtener el total consolidado, está constituido fundamentalmente por la Administración General y los Organismos Autónomos así como por determinadas entidades públicas de carácter sanitario, de servicios sociales o de empleo cuya inclusión viene exigida por la necesaria homogeneidad y comparabilidad de los datos que se ofrecen individualizadamente por comunidades autónomas. Con el fin de garantizar la coherencia y comparabilidad de la información se han realizado ajustes de homogeneización que afectan, principalmente, al registro de los recursos derivados de la aplicación del sistema de financiación, a las dotaciones presupuestarias en materia de Intermediación financiera local, fondos del FEAGA y otras partidas de naturaleza similar. A este respecto, debe indicarse que la homogeneización de la información a la que se hace referencia se extiende a los criterios de elaboración aplicados sobre los datos base de ejecución presupuestaria, los cuales reflejan de alguna manera el modelo de prestación de los servicios públicos propio de cada Comunidad Autónoma. Por otra parte, a efectos del análisis de estos datos, debe tenerse en cuenta que la evolución de los distintos conceptos de ingresos y gastos viene determinada tanto por su comportamiento real en el periodo como por los criterios de contabilización de los mismos y los posibles desfases de su imputación a presupuesto. Desde este punto de vista, las tasas de variación del Total Comunidades Autónomas pueden verse afectadas por el comportamiento particular de alguna comunidad. Por último, señalar que la información que se ofrece en este documento se presenta en dos apartados: En el primero se analiza la ejecución presupuestaria de las Comunidades Autónomas, ofreciendo en primer lugar una visión general del Total Comunidades Autónomas, con las principales magnitudes presupuestarias, y a continuación, un detalle de las principales cifras por comunidades. En ambos casos se ofrecen tanto las cifras de la ejecución presupuestaria propiamente dicha, como las que se derivan de efectuar determinados ajustes en los datos con el fin de ofrecer una visión más ajustada de las variaciones reales de gastos e ingresos, así como de las citadas magnitudes presupuestarias. El segundo apartado contiene información, global y por CC.AA, de los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a lo largo del ejercicio corriente. 1

4 Se completa, finalmente, con dos estados accesorios: Una Pro-Memoria con la comparativa de los últimos datos de contabilidad nacional y el déficit presupuestario no financiero derivado de la ejecución presupuestaria correspondiente al ámbito subjetivo de esta publicación. Un Anexo en el que se recoge, para el conjunto de las comunidades autónomas y para cada una de ellas, la serie de ingresos y gastos presupuestarios desde el primer trimestre de 2011 hasta el mes de referencia del ejercicio en curso. 2

5 RESUMEN EJECUTIVO A. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE LAS CC.AA. VIEMBRE A.1. TOTAL COMUNIDADES AUTÓMAS En el mes de noviembre de 2016 los derechos reconocidos en el presupuesto consolidado de las CC.AA, en concepto de ingresos no financieros, han alcanzado un importe de ,38 millones de euros, un 8,10% más que los registrados en el mismo periodo del ejercicio anterior. Por otro lado, las obligaciones reconocidas no financieras, con una cuantía de ,86 millones de euros, han disminuido un 0,85%. La evolución indicada de los ingresos y gastos ha determinado que, al final de este período, el déficit presupuestario no financiero derivado directamente de los datos de ejecución presupuestaria sea de 160,48 millones de euros, equivalente al 0,01% del PIB Nacional, mientras que en el mismo periodo del ejercicio anterior el déficit fue del 0,95% del PIB Nacional. Sin perjuicio de lo anterior, debe tenerse en cuenta el efecto de algunas circunstancias que influyen especialmente en las magnitudes presupuestarias. Por un lado, la corrección derivada del importe de las liquidaciones negativas de los ejercicios 2008 y 2009 y de los anticipos concedidos para su devolución, que no computan a efectos del cumplimiento del objetivo de estabilidad de las CC.AA., y que para el cálculo de dicho objetivo corrigen los ingresos no financieros al alza en 861,92 millones de euros. Finalmente, ha de tenerse en cuenta el efecto de la aplicación a presupuesto de obligaciones generadas y registradas en cuentas no presupuestarias de ejercicios anteriores, que computaron como déficit en el ejercicio de registro, y, por tanto, conllevan un ajuste positivo en el déficit del año En sentido inverso, debe considerarse el efecto de las obligaciones registradas en 2016 en cuentas no presupuestarias pendientes de aplicación. Dicho ajuste produce un aumento de los gastos en términos homogéneos de 400,74 millones de euros en 2016 y una minoración de 1.009,24 millones de euros en el ejercicio anterior. 3

6 Millones de euros DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) PRESUPUESTARIO FINANCIERO (Descontados los anticipos, la liquidación negativa de los ejercicios 2008 y 2009 y el efecto de las obligaciones registradas en cuentas no presupuestarias) CONCEPTOS Acumulado en Noviembre Tasa de Variación Mes de Noviembre Tasa de Variación Ingresos no financieros (Derechos reconocidos) , ,30 8,04% , ,67 1,07% Gastos no financieros (Obligaciones reconocidas) , ,60 0,31% , ,06-1,03% SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCIERO - En términos absolutos ,10 300, , ,39 13,07% - En porcentaje del PIB Nacional -0,78% 0,03% -0,17% -0,14% PIB utilizado , ,49 En la evolución de los gastos depurados deben tenerse en cuenta las notas aclaratorias del cuadro de variaciones registradas en cuentas de acreedores por obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto. Así, el superávit presupuestario no financiero, tras dichos ajustes adicionales, ascendería al 0,03% del PIB Nacional, mientras que en noviembre del ejercicio 2015 hubo un déficit ajustado del 0,78% del PIB Nacional. CONCEPTOS DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) PRESUPUESTARIO FINANCIERO Acumulado en Noviembre Tasa de Variación Mes de Noviembre Millones de euros Tasa de Variación Ingresos no financieros (Derechos reconocidos) , ,38 8,10% , ,56 2,14% Gastos no financieros (Obligaciones reconocidas) , ,86-0,85% , ,54-1,53% SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCIERO - En términos absolutos ,60-160,48 98,44% , ,98 20,27% - En porcentaje del PIB Nacional -0,95% -0,01% -0,19% -0,14% PIB utilizado , ,49 Los gastos no financieros, una vez depurado el efecto anteriormente aludido sobre las cuentas no presupuestarias, aumentan un 0,31% sobre el ejercicio anterior, (si se descuenta el capítulo tercero del presupuesto de gastos, relativo a intereses y gastos financieros, se registra un incremento del 1,62%), mientras que los ingresos crecen un 8,04%. En el apartado A.3 de este informe se ofrecen los datos por CC.AA. considerando el conjunto de todos los efectos aludidos anteriormente. 4

7 Producto de la evolución en los ingresos y gastos corrientes obtenidos directamente de la ejecución presupuestaria, el ahorro bruto registra un importe de 4.230,29 millones de euros. El saldo de las operaciones de capital, alcanza una cifra de ,76 millones de euros. Finalmente, la necesidad de endeudamiento, que se obtiene agregando al déficit presupuestario no financiero la variación neta de activos financieros, registra un importe de 1.441,93 millones de euros. Respecto al comportamiento observado en el mes de noviembre, en términos desacumulados, y una vez efectuadas las correspondientes depuraciones, los ingresos no financieros han resultado inferiores a los gastos no financieros en un importe de 1.580,39 millones de euros, equivalente al 0,14% del PIB Nacional, mientras que en el mes de noviembre del ejercicio anterior dicha diferencia se elevó a 1.818,04 millones de euros, equivalente a un 0,17% de dicho PIB. AGREGADOS Y MAGNITUDES PRESUPUESTARIAS DE LAS CC.AA. Millones de euros CONCEPTOS Ingresos (Derechos reconocidos) Acumulado en Noviembre Tasa de Variación Mes de Noviembre Tasa de Variación Ingresos corrientes , ,78 8,37% 9.923, ,37 1,32% Ingresos de capital 1.717, ,60-9,15% 312,17 400,18 28,19% Ingresos no financieros , ,38 8,10% , ,56 2,14% Gastos (Obligaciones reconocidas) Gastos corrientes , ,50 0,25% , ,33-0,89% Gastos de capital 7.279, ,36-18,25% 992,84 906,21-8,73% Gastos no financieros , ,86-0,85% , ,54-1,53% MAGNITUDES PRESUPUESTARIAS Ahorro bruto , , , ,95 17,50% Déficit (-) o superávit (+) no financiero - En términos absolutos ,60-160,48 98,44% , ,98 20,27% - En porcentaje del PIB Nacional -0,95% -0,01% -0,19% -0,14% PIB utilizado , ,49 Atendiendo a los componentes que influyen en el déficit presupuestario no financiero, debe indicarse que el comportamiento de los ingresos no financieros viene condicionado por la evolución de los ingresos corrientes, que aumentan un 8,37%. Dentro de los ingresos corrientes, los recursos del sistema de financiación sometidos al sistema de entrega a cuenta y posterior liquidación han aumentado en un 10,16% en términos interanuales, motivado fundamentalmente por la liquidación del ejercicio 2014 practicada en el mes de julio, que ha determinado ingresos para las Comunidades Autónomas de régimen común por importe de 7.600,88 millones de euros, frente a los 1.762,40 millones de euros recibidos en los meses de julio y agosto del ejercicio anterior. Descontado el efecto de los anticipos a cuenta de las entregas a cuenta, así como el de las liquidaciones negativas de 2008 y 2009, los recursos del sistema totalizan ,50 millones de 5

8 euros, un 10,05% más que en el ejercicio anterior, haciendo que los ingresos corrientes se incrementen en un 8,31%, efectuando la misma depuración. Millones de euros y porcentaje DERECHOS RECOCIDOS. PRINCIPALES RÚBRICAS (Descontados los anticipos y la liquidación negativa de los ejercicios 2008 y 2009) CONCEPTOS Acumulado en Noviembre Tasa de Variación Mes de Noviembre Tasa de Variación Recursos del sistema sujetos a e/c y liquidación , ,50 10,05% 7.039, ,96 2,77% Impto. s/ Sucesiones y Donaciones 2.622, ,03-1,19% 229,42 209,14-8,84% ITP y AJD 6.271, ,45 4,25% 643,16 631,73-1,78% Impuesto sobre el Patrimonio 991, ,10 5,96% 195,46 19,98-89,78% Impuesto sobre Determinados Medios de Transporte 281,25 326,09 15,94% 29,09 30,17 3,70% Impto. sobre Hidrocarburos (Tramo autonómico) e ISCDP (Canarias) 1.061, ,48 3,97% 121,35 122,92 1,30% Tributos sobre el Juego 856,61 945,58 10,39% 74,96 65,65-12,42% Resto de ingresos corrientes , ,46 4,02% 1.776, ,95 2,41% Operaciones Corrientes , ,70 8,31% , ,49 0,24% Enajenación Inversiones Reales 91,81 89,27-2,76% 8,54 5,74-32,70% Transferencias Capital 1.625, ,33-9,51% 303,63 394,44 29,90% Operaciones de Capital 1.717, ,60-9,15% 312,17 400,18 28,19% Operaciones no Financieras , ,30 8,04% , ,67 1,07% Dentro de los ingresos corrientes de carácter impositivo, conviene señalar el efecto de los conceptos tributarios del sistema de financiación sujetos a entregas a cuenta y liquidación, los cuales aumentan un 10,05% respecto a las cifras del ejercicio anterior. Por su parte, las transferencias corrientes asociadas al sistema de financiación han aumentado 1.373,90 millones de euros, un 10,72%, por la mejor evolución del conjunto de los fondos. En el capítulo primero, los derechos reconocidos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones descienden un 1,19%, 31,33 millones de euros. Así mismo, hay que tener en cuenta en los impuestos directos los menores ingresos procedentes del Impuesto sobre Depósitos en Entidades de Crédito (IDEC) respecto al mismo periodo del ejercicio anterior debido al distinto calendario y sistema de pagos a cuenta y liquidaciones. Adicionalmente, debe señalarse que los derechos reconocidos en concepto de Impuesto sobre el Patrimonio se han incrementado en 59,10 millones de euros, un 5,96%. Dentro del capítulo segundo, destaca el aumento producido en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, de 266,58 millones de euros, un 4,25%. Por su parte, los ingresos registrados correspondientes al Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte aumentan en 44,84 millones de euros, un 15,94%, mientras 6

9 que los derechos reconocidos en concepto del tramo autonómico del Impuesto sobre Hidrocarburos y al Impuesto Especial sobre Combustibles Derivados del Petróleo de la Comunidad Autónoma de Canarias aumentan 42,12 millones de euros, un 3,97%. Por otro lado, los tributos sobre el juego, registrados en el capítulo segundo y tercero del presupuesto, aumentan un 10,39%, equivalente a un importe de 88,97 millones de euros. Así mismo, cabe destacar que los derechos reconocidos en el capítulo III, sin considerar las Tasas del juego, aumentan en 204,68 millones de euros, un 5,96%. El capítulo de Transferencias corrientes refleja un aumento de 1.779,55 millones de euros, un 7,27%, en buena medida como consecuencia de las mayores transferencias corrientes asociadas al sistema de financiación, que crecen en 1.373,90 millones de euros. Entre las partidas que aumentan, destacan así mismo las transferencias procedentes de Entidades Locales, que aumentan en 190,76 millones de euros, un 2,37%, debido al incremento de 171,38 millones de euros en el País Vasco, un 2,18% respecto al ejercicio anterior. También registran un aumento reseñable las procedentes de la Seguridad Social Central, 157,09 millones de euros, un 16,16%, las transferencias procedentes del Servicio Público de Empleo Estatal, 45,32 millones de euros, un 16,01%, así como las recibidas del FSE, que se incrementan en 50,53 millones de euros, un 26,75%, mientras que las procedentes del FEADER disminuyen 45,81 millones de euros, un 59,14%. El capítulo de Ingresos Patrimoniales, por su parte, experimenta un aumento de 90,14 millones de euros, un 31,58%. Finalmente, los ingresos de capital disminuyen un 9,15%, 157,15 millones de euros, fundamentalmente como consecuencia del decremento en las transferencias procedentes del FEADER, de 266,27 millones de euros, un 57,74% y del Estado, de 127,27 millones de euros, un 24,28%. Por su parte, las transferencias recibidas del FEDER aumentan en 176,01 millones de euros, un 44,72% mientras que las del FSE crecen en 95,27 millones de euros. CONCEPTOS OBLIGACIONES RECOCIDAS POR CAPÍTULOS Acumulado en Noviembre Tasa de Variación Millones de euros y porcentaje Mes de Noviembre Tasa de Variación 1. Gastos Personal , ,15 3,51% 4.357, ,12 2,37% 2. Gastos corrientes en bienes y servicios , ,91-2,07% 3.391, ,41-9,88% 3. Gastos Financieros 4.994, ,89-30,46% 344,14 250,78-27,13% 4. Transferencias Corrientes , ,55 1,87% 3.152, ,02 7,13% Operaciones Corrientes , ,50 0,25% , ,33-0,89% Gasto corriente sin capítulo , ,61 1,65% , ,55-0,06% 6. Inversiones Reales 3.331, ,40-16,99% 472,93 376,11-20,47% 7. Transferencias Capital 3.948, ,97-19,30% 519,91 530,10 1,96% Operaciones de Capital 7.279, ,36-18,25% 992,84 906,21-8,73% Operaciones no Financieras , ,86-0,85% , ,54-1,53% Total Gasto no fcro. sin capítulo , ,97 0,41% , ,76-0,79% 7

10 Por lo que se refiere a los gastos no financieros, en la evolución de los mismos ha de tenerse en cuenta el efecto de las operaciones registradas en cuentas no presupuestarias (cuenta 413 o similar). En este sentido, se hace referencia en el informe a las tasas de variación resultantes de la ejecución presupuestaria así como a las calculadas en términos homogéneos tras considerar el efecto derivado de dichas cuentas no presupuestarias, cuyos movimientos por Comunidades Autónomas se acompaña en el apartado A.2 del presente documento, ofreciendo en el apartado A.3 la evolución interanual de los distintos capítulos una vez descontado este efecto. Las obligaciones reconocidas relativas a gastos de personal, que suponen un 41,64% de los gastos no financieros, ascienden a ,15 millones de euros, y registran un incremento del 3,51%, que en términos homogéneos se eleva al 3,61% (3,20% si se depura el efecto de la devolución hasta noviembre de 2015 y 2016 de la paga extra del ejercicio 2012). Por su parte, los Gastos corrientes en bienes y servicios registran una disminución del 2,07%. No obstante, en términos homogéneos se produce un incremento del 2,17%, 575,23 millones de euros. Millones de euros y porcentaje OBLIGACIONES RECOCIDAS POR CAPÍTULOS (Descontando el efecto de las obligaciones registradas en cuentas no presupuestarias) CONCEPTOS Acumulado en Noviembre Tasa de Variación Mes de Noviembre Tasa de Variación 1. Gastos Personal , ,09 3,61% 4.354, ,90 2,47% 2. Gastos corrientes en bienes y servicios , ,95 2,17% 3.071, ,12 0,41% 3. Gastos Financieros 4.985, ,74-30,38% 342,57 247,16-27,85% 4. Transferencias Corrientes , ,60 2,33% 3.346, ,22-1,14% Operaciones Corrientes , ,38 1,41% , ,40-0,12% Gasto corriente sin capítulo , ,64 2,86% , ,24 0,76% 6. Inversiones Reales 3.575, ,39-19,29% 611,41 436,03-28,68% 7. Transferencias Capital 3.762, ,84-14,33% 512,72 575,63 12,27% Operaciones de Capital 7.337, ,22-16,75% 1.124, ,66-10,01% Operaciones no Financieras , ,60 0,31% , ,06-1,03% Total Gasto no financiero sin capítulo , ,86 1,62% , ,90-0,26% En la evolución de los gastos depurados deben tenerse en cuenta las notas aclaratorias del cuadro de variaciones registradas en cuentas de acreedores por obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto. Las obligaciones reconocidas relativas a gastos por intereses, atendiendo por tanto a un criterio de vencimiento de los mismos, disminuyen un 30,46% (-30,38% en términos homogéneos). Por su parte, las Transferencias Corrientes aumentan un 1,87% (depurando la cuenta 413 el incremento asciende al 2,33%). En esta evolución influye el comportamiento registrado en el gasto en productos farmacéuticos y sanitarios por recetas médicas u orden de dispensación, que conforme a la estadística relativa a gasto en productos farmacéuticos y sanitarios de CC.AA. registra un incremento del 4,3%. 8

11 Finalmente, las operaciones de capital experimentan una reducción del 18,25% (que en términos homogéneos es del 16,75%). Las Inversiones reales disminuyen un 19,29%, 689,72 millones de euros, una vez depurado el efecto de las obligaciones registradas en cuentas no presupuestarias, mientras que las Transferencias de capital se reducen en 539,25 millones de euros, un 14,33%, efectuando la misma depuración. CONCEPTOS EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS CC.AA. Acumulado Noviembre Porcentaje realización: Derechos u Obligaciones reconocidas / Créditos iniciales Porcentaje realización: Derechos u Obligaciones reconocidas / Créditos finales En porcentaje Porcentaje realización: Caja de ejercicio corriente / Derechos u Obligaciones reconocidas INGRESOS Ingresos corrientes 87,61% 88,26% 87,30% 87,74% 97,25% 97,49% Ingresos de capital 23,19% 28,49% 21,81% 27,95% 67,16% 82,70% Ingresos no financieros 84,03% 85,94% 83,45% 85,38% 96,79% 97,29% Total ingresos 88,93% 89,88% 85,52% 86,89% 96,19% 97,13% GASTOS Gastos corrientes 89,68% 87,93% 84,72% 84,09% 91,52% 95,48% Gastos de capital 54,96% 45,39% 48,81% 42,44% 75,60% 80,02% Gastos no financieros 86,42% 84,06% 81,16% 80,22% 90,57% 94,72% Total gastos 86,50% 84,98% 81,19% 81,05% 91,67% 94,65% Por lo que se refiere a la ejecución presupuestaria del ejercicio, en términos de relación entre las obligaciones y derechos reconocidos sobre los créditos/previsiones del presupuesto aprobado por las CC.AA. o en su caso prorrogado, se puede observar cómo el porcentaje de realización de los ingresos no financieros se ha situado en un 85,94% de la previsión inicial, casi dos puntos por encima del ejercicio anterior, mientras que el obtenido en relación con las previsiones definitivas ha sido del 85,38%. En términos desacumulados se han reconocido derechos en un porcentaje del 7,43% sobre las previsiones iniciales, mientras que en el mismo mes del ejercicio anterior dicho porcentaje fue del 7,68%. El porcentaje de ejecución de los gastos no financieros, por su parte, asciende al 84,06% respecto a los créditos iniciales, más de dos puntos por debajo del computado en el mismo periodo de El porcentaje respecto a los créditos definitivos ha sido del 80,22%, mientras que el registrado en 2015 fue del 81,16%. En términos desacumulados, las obligaciones reconocidas han supuesto un 8,36% sobre los créditos iniciales, mientras que en noviembre de 2015 su porcentaje de ejecución fue del 8,66%. Respecto a los créditos definitivos, el porcentaje de ejecución del mes de noviembre ha sido del 7,98%, mientras que en el mismo mes de 2015 fue del 8,13%. En relación a los porcentajes de realización en términos de caja, el relativo a los cobros no financieros sobre derechos reconocidos ha sido de un 97,29%, medio punto superior al registrado en el mismo periodo de Por su parte, el porcentaje de realización de los pagos no financieros sobre las obligaciones reconocidas, con un 94,72%, se sitúa más de cuatro puntos por encima del correspondiente al ejercicio anterior. Respecto al comportamiento observado en el mes de noviembre, en términos desacumulados, para los cobros su porcentaje de ejecución sobre derechos reconocidos ha sido del 105,66%, mientras que en el mismo mes de 2015 fue del 103,60%. En 9

12 cuanto a los pagos de noviembre, han sido del 89,78% sobre las obligaciones reconocidas, mientras que en noviembre de 2015 fue del 85,13%. CONCEPTOS EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS CC.AA. Mes de Noviembre Porcentaje realización: Derechos u Obligaciones reconocidas / Créditos iniciales Porcentaje realización: Derechos u Obligaciones reconocidas / Créditos finales En porcentaje Porcentaje realización: Caja de ejercicio corriente / Derechos u Obligaciones reconocidas INGRESOS Ingresos corrientes 7,89% 7,43% 7,86% 7,39% 104,28% 106,14% Ingresos de capital 4,22% 7,30% 3,96% 7,17% 82,16% 93,52% Ingresos no financieros 7,68% 7,43% 7,63% 7,38% 103,60% 105,66% Total ingresos 7,09% 8,88% 6,82% 8,58% 98,85% 104,19% GASTOS Gastos corrientes 8,78% 8,51% 8,29% 8,13% 85,00% 90,75% Gastos de capital 7,50% 6,91% 6,66% 6,46% 86,65% 77,76% Gastos no financieros 8,66% 8,36% 8,13% 7,98% 85,13% 89,78% Total gastos 8,08% 10,39% 7,58% 9,91% 85,25% 87,64% 10

13 A.2. DATOS POR COMUNIDADES AUTÓMAS COMUNIDAD AUTÓMA AGREGADOS Y MAGNITUDES PRESUPUESTARIAS POR CC.AA. Acumulado en Noviembre Operaciones corrientes INGRESOS GASTOS AHORRO BRUTO En millones de euros y tasa de variación TASA DE VARIACIÓN 2016 / 2015 (*) Ingresos corrientes Gastos corrientes Andalucía , , ,00 11,37% 5,60% Aragón 3.543, ,37-140,90 10,41% 4,74% Principado de Asturias 3.001, ,90 256,40 3,91% 1,49% Illes Balears 2.961, ,08 355,01 9,55% 5,04% Canarias 5.435, ,47 464,50 6,16% -2,77% Cantabria 1.732, ,36 44,03 2,35% 3,40% Castilla y León 6.477, ,14 385,27 5,30% -3,07% Castilla - La Mancha 4.863, ,71 17,25 3,30% -0,59% Cataluña , ,25 228,14 11,24% -6,71% Extremadura 3.082, ,40-245,33 3,69% 11,63% Galicia 7.519, ,59 994,89 6,77% 4,26% Madrid , ,67 473,40 8,49% 2,37% Región de Murcia 3.386, ,26-202,93 8,83% 1,57% C.F. De Navarra 2.962, ,60 118,84 7,50% 3,21% País Vasco 8.252, ,23 537,17 2,57% 2,06% La Rioja 924,22 860,85 63,37 7,32% 3,14% C. Valenciana , ,79-408,82 11,93% -4,73% Total CC.AA , , ,29 8,37% 0,25% 11

14 COMUNIDAD AUTÓMA AGREGADOS Y MAGNITUDES PRESUPUESTARIAS POR CC.AA. Acumulado en Noviembre Operaciones de capital INGRESOS GASTOS SALDO OPERACIONES DE En millones de euros y tasa de variación TASA DE VARIACIÓN 2016 / 2015 (*) Ingresos capital Gastos capital Andalucía 532,17 918,89-386,72 62,07% -29,37% Aragón 79,77 178,55-98,78 0,06% -38,84% Principado de Asturias 24,15 115,67-91,52-34,91% -27,21% Illes Balears 14,63 342,43-327,79-8,03% 2,73% Canarias 85,55 211,24-125,68 80,64% 0,90% Cantabria 22,91 127,36-104,45-32,15% -14,86% Castilla y León 135,43 636,30-500,86-21,66% -8,76% Castilla - La Mancha 88,14 164,57-76,43-32,77% -43,56% Cataluña 71,22 803,98-732,76-52,16% -0,79% Extremadura 105,93 143,77-37,83-47,15% -47,77% Galicia 89,32 700,23-610,91-48,75% -15,15% Madrid 45,13 335,01-289,88-15,31% -5,83% Región de Murcia 27,23 145,75-118,52-63,76% -29,64% C.F. De Navarra 22,62 96,40-73,78-44,41% -21,53% País Vasco 118,10 553,87-435,77 31,01% 1,42% La Rioja 17,12 67,00-49,89-29,64% -24,32% C. Valenciana 81,17 410,36-329,19 26,19% -33,31% Total CC.AA , , ,76-9,15% -18,25% 12

15 COMUNIDAD AUTÓMA Recursos del sistema (sujetos a entregas a cuenta y liquidación) (**) VARIACIÓN DE LOS INGRESOS (1) Ejercicio 2015/2016. Acumulado en Noviembre ITP y AJD En millones de euros y tasa de variación Ingresos no financieros distintos de recursos del Sistema sujetos a entrega a cuenta y liquidación (*) (1/2) Impto. s/ Sucesiones y Donaciones Impuesto sobre el Patrimonio Impuesto sobre Determinados Medios de Transporte Acumulado Tasa var. Acumulado Tasa var. Acumulado Tasa var. Acumulado Tasa var. Acumulado Tasa var. Andalucía ,30 12,71% 1.182,23 5,56% 419,17-4,21% 81,03-3,64% 33,97 15,74% Aragón 2.891,39 7,69% 145,27 10,74% 134,44 18,80% 41,29 37,76% 6,22 29,23% Principado de 2.349,77 6,00% 92,99 8,03% 108,58-16,59% 20,60 19,30% 3,85-0,45% Asturias Illes Balears 2.061,36 6,60% 458,22 13,43% 75,27 2,64% 70,59 43,68% 13,65 64,87% Canarias 3.624,96 6,54% 236,70 8,78% 50,68-40,00% 31,76 11,65% 4,79 21,29% Cantabria 1.452,44 3,57% 73,74 3,05% 36,55-11,63% 15,95-2,87% 5,10 23,61% Castilla y León 5.488,60 6,87% 218,61-9,77% 173,08 6,45% 32,26-2,08% 9,59-2,24% Castilla - La Mancha 4.119,20 5,80% 224,63 3,02% 62,73-9,41% 15,43-9,47% 7,47 18,33% Cataluña ,82 13,79% 1.479,22 10,27% 400,78-10,37% 489,47 7,16% 56,05 8,99% Extremadura 2.633,58 8,86% 70,27-10,97% 40,76 2,41% 3,65-10,98% 2,67-1,53% Galicia 6.255,15 7,77% 253,62-13,50% 313,51-8,16% 72,61 7,04% 16,50 38,17% Madrid ,49 8,41% 1.014,79 3,12% 491,83 35,97% 0,06-134,01% 95,37 16,66% Región de Murcia 2.666,92 11,68% 182,22-1,24% 62,67-16,33% 24,12 3,48% 7,14-1,63% C.F. De Navarra 0,00-44,43 9,02% 41,78-19,95% 31,85-28,78% 3,90 12,64% País Vasco 0,00-0,00-0,00-0, La Rioja 822,29 9,82% 27,01-12,98% 13,70-12,76% 7,31-34,73% 1,52 14,56% C. Valenciana 8.450,32 13,26% 834,50 0,86% 165,48-6,83% 112,13 3,87% 28,14 29,23% Total CC.AA ,58 10,16% 6.538,45 4,25% 2.591,03-1,19% 1.050,10 5,96% 295,92 17,36% (*) En las Notas Aclaratorias que acompañan a los datos de cada Comunidad se indican, en su caso, las circunstancias que condicionan las variaciones interanuales. (**) Ver apartado A.3, en el que se ofrecen las variaciones una vez descontado el efecto de los anticipos y las liquidaciones negativas de 2008 y

16 En millones de euros y tasa de variación COMUNIDAD AUTÓMA VARIACIÓN DE LOS INGRESOS (2) Ejercicio 2015/2016.Acumulado en Noviembre Ingresos no financieros distintos de recursos del Sistema sujetos a entrega a cuenta y liquidación (*) (2/2) Impuesto sobre Hidrocarburos (tramo autonómico) (**) Tributos sobre el juego Transferencias del exterior (corriente y capital) Resto de recursos distintos de ITPAJD, ISD, Patrimonio, IDMT, Hidrocarb. aut., Juego y Tr. exterior Total ingresos distintos de los recursos del sistema Acumulado Tasa var. Acumulado Tasa var. Acumulado Tasa var. Acumulado Tasa var. Acumulado Tasa var. Andalucía 215,46 0,59% 114,67 9,54% 597,54 113,86% 1.830,09 3,67% 4.477,71 10,83% Aragón 17,35-30,79 12,36% 65,83 43,00% 289,98 15,40% 731,85 21,12% Principado de Asturias 18,34 19,08% 30,04 12,64% 11,70-14,73% 389,21-6,36% 675,69-4,67% Illes Balears 28,13 3,07% 32,90 11,08% 7,07-25,56% 227,28 24,23% 914,37 16,46% Canarias 281,65 9,51% 53,92 20,59% 67,56 441,98% 1.169,12 4,73% 1.896,57 7,43% Cantabria 5,51-14,21 17,86% 15,79-135,48-23,33% 302,86-6,49% Castilla y León 11,64-68,58% 51,99 2,51% 48,56-40,47% 577,43 1,21% 1.124,24-5,40% Castilla - La Mancha 68,28 13,71% 34,90 14,29% 86,06-57,12% 332,66-3,39% 832,89-11,98% Cataluña 159,90 0,56% 182,43 5,57% 70,97-58,76% 1.267,22-2,59% 4.112,79 0,15% Extremadura 20,08-7,57% 16,83-2,43% 98,96-42,47% 300,98-27,81% 554,43-26,44% Galicia 78,45 11,41% 61,66 23,53% 28,09-72,14% 527,30 10,65% 1.353,65-4,18% Madrid 51,19-2,00% 147,44 9,51% 36,72-30,78% 1.241,97 5,67% 3.088,70 8,35% Región de Murcia 45,04-0,84% 30,71 8,34% 11,33-79,65% 382,72 1,09% 746,65-6,50% C.F. De Navarra -8,17 16,69% 10,05 20,66% 12,66-12,76% 2.848,17 7,93% 2.985,06 6,75% País Vasco 0,00-2,53 26,65% 47,57 395,48% 8.320,39 2,42% 8.370,50 2,89% La Rioja 0,00-7,09 9,94% 10,97 51,12% 51,26-19,42% 119,04-12,94% C. Valenciana 110,63 2,41% 123,43 11,72% 30,78 96,68% 987,61 16,76% 2.394,82 7,89% Total CC.AA ,48 3,97% 945,58 10,39% 1.248,19 0,28% ,88 3,14% ,80 3,30% (*) En las Notas Aclaratorias que acompañan a los datos de cada Comunidad se indican, en su caso, las circunstancias que condicionan las variaciones interanuales. (**) En el caso de Canarias, en lugar del I. Hidrocarburos, tramo autonómico, se facilita información del Impuesto sobre Combustibles derivados del Petróleo. 14

17 En tasa de variación VARIACIÓN DE LOS GASTOS Ejercicio 2015/2016. Acumulado en Noviembre Tasa de variación COMUNIDAD AUTÓMA Gastos de personal Gastos corrientes en bienes y servicios (*) Intereses Transferencias corrientes y de capital (*) Inversiones Reales (*) Andalucía 6,61% 8,05% -34,26% 3,84% -49,94% Aragón 5,04% 5,30% -10,83% -0,37% -41,45% Principado de Asturias 2,23% 1,84% -31,78% -1,44% -15,99% Illes Balears 5,74% 14,93% -31,40% 3,47% 21,81% Canarias 5,40% -12,86% -32,51% -6,02% 3,32% Cantabria 4,60% -1,20% -25,99% 3,97% -9,31% Castilla y León -0,53% -15,91% -11,78% 1,54% -4,82% Castilla - La Mancha 0,99% -4,81% -22,04% -3,52% -40,71% Cataluña 2,32% -5,82% -54,56% -7,69% 9,16% Extremadura 5,34% 54,76% -10,06% -2,48% -55,00% Galicia 3,15% 12,04% -12,62% -3,13% 0,33% Madrid 3,48% 2,76% -12,38% 3,99% -16,18% Región de Murcia 3,43% 2,41% -36,27% 1,43% -40,39% C.F. De Navarra 2,90% 4,10% -3,40% 2,28% -16,18% País Vasco 2,68% 2,56% -12,90% 1,50% 12,93% La Rioja 2,73% 2,02% -24,43% 1,64% -27,59% C. Valenciana 2,15% -17,35% -45,40% 2,45% -26,51% Total CC.AA. 3,51% -2,07% -30,46% -0,29% -16,99% (*) Ver apartado A.3, en el que se ofrecen las variaciones una vez descontado el efecto de las obligaciones registradas en cuentas no presupuestarias 15

18 COMUNIDAD AUTÓMA AGREGADOS Y MAGNITUDES PRESUPUESTARIAS POR CC.AA. (*) Operaciones no financieras. Acumulado en Noviembre INGRESOS GASTOS DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) PRESUPUESTARIO FCRO. En valor absoluto En % PIB TASA DE VARIACIÓN 2016 / 2015 Ingresos no financieros Gastos no financieros Andalucía , ,73 903,28 0,60% 12,29% 3,18% Aragón 3.623, ,92-239,68-0,69% 10,16% 1,40% Principado de Asturias 3.025, ,57 164,88 0,75% 3,42% -0,10% Illes Balears 2.975, ,51 27,22 0,10% 9,45% 4,76% Canarias 5.521, ,71 338,82 0,80% 6,84% -2,63% Cantabria 1.755, ,72-60,42-0,48% 1,68% 1,87% Castilla y León 6.612, ,43-115,59-0,21% 4,56% -3,64% Castilla - La Mancha 4.952, ,27-59,18-0,15% 2,32% -3,01% Cataluña , ,22-504,61-0,24% 10,72% -6,49% Extremadura 3.188, ,17-283,16-1,58% 0,47% 6,61% Galicia 7.608, ,81 383,99 0,66% 5,43% 2,00% Madrid , ,68 183,52 0,09% 8,40% 2,16% Región de Murcia 3.413, ,01-321,45-1,12% 7,12% -0,15% C.F. De Navarra 2.985, ,00 45,05 0,23% 6,75% 2,15% País Vasco 8.370, ,10 101,40 0,15% 2,89% 2,02% La Rioja 941,33 927,85 13,48 0,16% 6,30% 0,51% C. Valenciana , ,15-738,01-0,70% 12,03% -6,16% Total CC.AA , ,86-160,48-0,01% 8,10% -0,85% (*) Ver apartado A.3, en el que se ofrecen los cuadros equivalentes, una vez descontados los anticipos del sistema, las liquidaciones negativas de 2008 y 2009 y el efecto de las obligaciones registradas en cuentas no presupuestarias 16

19 COMUNIDAD AUTÓMA AGREGADOS Y MAGNITUDES PRESUPUESTARIAS POR CC.AA. (*) Operaciones no financieras. En el mes de Noviembre Datos desacumulados INGRESOS GASTOS DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) PRESUPUESTARIO FCRO. En valor absoluto En % PIB En millones de euros y porcentaje TASA DE VARIACIÓN 2016 / 2015 Ingresos no financieros Gastos no financieros Andalucía 1.887, ,12 191,31 0,13% 8,60% -5,66% Aragón 294,70 404,79-110,09-0,31% -10,74% 37,71% Principado de Asturias 258,43 299,72-41,29-0,19% 2,22% 9,20% Illes Balears 210,29 330,77-120,49-0,43% 0,58% 21,54% Canarias 559,00 493,19 65,81 0,16% 9,92% -13,33% Cantabria 150,98 172,12-21,13-0,17% -7,86% 14,53% Castilla y León 586,74 713,69-126,95-0,23% -0,48% 6,69% Castilla - La Mancha 448,00 455,93-7,94-0,02% 1,24% -14,37% Cataluña 1.689, ,06-754,61-0,36% 8,91% 1,66% Extremadura 271,52 320,87-49,36-0,28% -8,92% -12,74% Galicia 695,07 692,86 2,21 0,00% -2,89% 2,11% Madrid 1.296, ,82-119,84-0,06% 4,41% 6,21% Región de Murcia 282,96 352,99-70,03-0,24% -5,41% -0,67% C.F. De Navarra 138,11 223,76-85,66-0,45% 117,33% 7,39% País Vasco 785,29 708,29 76,99 0,11% 6,94% -8,61% La Rioja 85,64 94,18-8,53-0,10% 180,68% 21,03% C. Valenciana 813, ,36-417,40-0,40% -23,66% -16,72% Total CC.AA , , ,98-0,14% 2,14% -1,53% (*) Ver apartado A.3, en el que se ofrecen los cuadros equivalentes, una vez descontados los anticipos del sistema, las liquidaciones negativas de 2008 y 2009 y el efecto de las obligaciones registradas en cuentas no presupuestarias 17

20 En porcentaje PORCENTAJES DE EJECUCIÓN EJERCICIO 2016 Acumulado en Noviembre 2016 sobre Presupuesto definitivo COMUNIDAD AUTÓMA INGRESOS INGRESOS DE INGRESOS GASTOS GASTOS DE GASTOS Andalucía 86,41% 18,88% 81,16% 83,97% 38,16% 77,55% Aragón 87,12% 42,90% 85,00% 86,04% 58,02% 82,97% Principado de Asturias 90,78% 18,62% 86,53% 83,88% 48,58% 80,63% Illes Balears 94,29% 13,60% 91,13% 82,84% 70,34% 81,13% Canarias 90,59% 16,31% 86,96% 85,54% 40,82% 82,01% Cantabria 88,64% 32,57% 85,75% 85,43% 60,57% 82,59% Castilla y León 91,07% 30,90% 86,46% 88,12% 61,70% 84,51% Castilla - La Mancha 89,11% 32,90% 85,17% 85,41% 44,73% 81,24% Cataluña 85,60% 16,03% 82,66% 85,06% 64,59% 84,08% Extremadura 87,24% 24,44% 75,06% 82,06% 33,17% 72,97% Galicia 93,59% 22,18% 86,84% 84,55% 48,27% 77,74% Madrid 87,78% 7,16% 84,05% 86,33% 56,37% 85,19% Región de Murcia 86,99% 32,75% 83,72% 80,88% 48,64% 78,02% C.F. De Navarra 84,11% 84,89% 84,12% 86,46% 44,85% 83,17% País Vasco 89,92% 24,04% 87,27% 86,52% 49,21% 82,31% La Rioja 84,54% 95,61% 84,81% 82,68% 45,73% 76,73% C. Valenciana 79,33% 19,85% 77,79% 81,83% 49,97% 79,31% Total CC.AA. 87,30% 21,81% 83,45% 84,72% 48,81% 81,16% 18

21 En millones de euros VARIACIONES REGISTRADAS EN CUENTAS DE ACREEDORES POR OBLIGACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO (*). Acumulado Noviembre COMUNIDAD AUTÓMA Aplicado a Presupuesto EJERCICIO 2015 EJERCICIO 2016 Abonos efectuados en la cuenta Aplicado a Presupuesto Abonos efectuados en la cuenta Andalucía (***) 4.346, , , ,96 Aragón 1.141, , , ,18 Principado de Asturias 663,96 729,55 904,01 973,64 Illes Balears 210,88 266,49 958,91 998,67 Canarias 1.596, , , ,49 Cantabria (****) 58,54 17,37 86,15 26,45 Castilla y León 1.417, , , ,33 Castilla - La Mancha 1.511, , , ,05 Cataluña (**) 9.639, , , ,08 Extremadura 148,55 293,10 412,73 286,26 Galicia 2.172, , , ,65 Madrid 4.404, , , ,61 Región de Murcia 2,51 0,00 12,00 2,56 C.F. De Navarra 653,93 689,23 679,21 709,17 País Vasco 0,00 0,00 0,00 0,00 La Rioja (***) 235,99 280,30 280,32 293,81 C. Valenciana 5.058, , , ,96 Total CC.AA , , , ,89 (*) Se ofrece información de las cantidades abonadas y cargadas en la cuenta 413 o similares, dado que las cantidades aplicadas a presupuesto pueden distorsionar el análisis de la ejecución presupuestaria y deben considerarse a efectos de valorar las variaciones registradas en materia de gastos. (**) En Cataluña, las variaciones incluidas integran la información auxiliar facilitada en 2016 por la comunidad a fin de aplicar una metodología análoga a la empleada en la información suministrada en (***) En Andalucía y en La Rioja se han actualizado los abonos inicialmente computados en noviembre de 2015 de manera que el gasto depurado del ejercicio se corresponde con la estimación facilitada en cada caso por la comunidad, a efectos de ofrecer datos comparables con 2016, ya que en 2015 se produjo un retraso en la contabilización de determinados gastos. (****) En Cantabria la comunidad indica que debido a retrasos en el reconocimiento de obligaciones, los abonos a registrar en las cuentas no presupuestarias se regularizarán al cierre del ejercicio. Para obtener un dato homogéneo se actualizan los abonos del ejercicio 2016, así como los de 2015, si bien únicamente en aquellas partidas identificadas por la comunidad. 19

22 A.3. DATOS POR CC.AA. HOMOGENEIZANDO RECURSOS DEL SISTEMA Y EL EFECTO DE LAS OBLIGACIONES REGISTRADAS EN CUENTAS PRESUPUESTARIAS COMUNIDAD AUTÓMA AGREGADOS Y MAGNITUDES PRESUPUESTARIAS POR CC.AA. (descontando los anticipos, las liquidaciones negativas de 2008 y 2009 y el efecto de las obligaciones registradas en cuentas no presupuestarias). Acumulado Noviembre Operaciones no financieras INGRESOS HOMOGENEOS GASTOS HOMOGENEOS DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) PRESUPUESTARIO FCRO. HOMOGÉNEO En valor absoluto En % PIB En millones de euros y porcentaje TASA DE VARIACIÓN 2016 / 2015 Ingresos no financieros homogéneos Gastos no financieros homogéneos Andalucía , , ,76 0,76% 12,15% 1,75% Aragón 3.655, ,61-160,94-0,46% 10,06% 0,75% Principado de Asturias 3.053, ,20 122,86 0,56% 3,38% 0,04% Illes Balears 2.987, ,27-0,91 0,00% 9,41% 4,12% Canarias 5.573, ,64 339,76 0,80% 6,78% -1,05% Cantabria 1.772, ,02 16,81 0,13% 1,66% 0,85% Castilla y León 6.683, ,84-239,62-0,43% 4,55% -0,06% Castilla - La Mancha 4.999, ,75-135,63-0,35% 2,30% -1,53% Cataluña , ,24-200,24-0,09% 10,65% -2,36% Extremadura 3.224, ,70-120,22-0,67% 0,47% -1,64% Galicia 7.686, ,10 253,44 0,44% 5,38% 1,51% Madrid , ,92 22,71 0,01% 8,37% 1,99% Región de Murcia 3.440, ,57-284,94-1,00% 7,06% -0,34% C.F. De Navarra 2.985, ,97 15,08 0,08% 6,75% 1,94% País Vasco 8.370, ,10 101,40 0,15% 2,89% 2,02% La Rioja 950,39 941,34 9,05 0,11% 6,24% -2,70% C. Valenciana , ,44-580,67-0,55% 11,93% -0,10% Total CC.AA , ,60 300,70 0,03% 8,04% 0,31% En la evolución de los gastos depurados deben tenerse en cuenta las notas aclaratorias del cuadro de variaciones registradas en cuentas de acreedores por obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto. 20

23 AGREGADOS Y MAGNITUDES PRESUPUESTARIAS POR CC.AA. (descontando los anticipos, las liquidaciones negativas de 2008 y 2009 y el efecto de las obligaciones En millones de euros y porcentaje registradas en cuentas no presupuestarias). En el mes de Noviembre Datos desacumulados. Operaciones no financieras COMUNIDAD AUTÓMA INGRESOS HOMOGENEOS GASTOS HOMOGENEOS DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) PRESUPUESTARIO FCRO. HOMOGÉNEO TASA DE VARIACIÓN 2016 / 2015 Ingresos no Gastos no En valor absoluto En % PIB financieros financieros homogéneos homogéneos Andalucía 1.906, ,94 192,09 0,13% 8,51% -8,69% Aragón 297,65 365,62-67,96-0,19% -10,65% 8,67% Principado de Asturias 260,94 314,45-53,51-0,24% 2,20% 9,57% Illes Balears 211,35 331,81-120,47-0,43% 0,58% 26,79% Canarias 563,71 504,86 58,85 0,14% 9,83% -12,75% Cantabria 152,58 183,92-31,35-0,25% -7,79% 15,20% Castilla y León 592,90 703,13-110,24-0,20% -0,47% -11,78% Castilla - La Mancha 452,27 487,47-35,19-0,09% 1,23% -4,87% Cataluña 1.699, ,48-563,63-0,27% 5,66% 2,79% Extremadura 274,83 345,44-70,60-0,39% -8,82% -4,36% Galicia 702,14 746,08-43,95-0,08% -2,86% -2,21% Madrid 1.301, ,90-205,33-0,10% 4,40% 5,27% Región de Murcia 285,42 348,23-62,81-0,22% -5,37% -1,98% C.F. De Navarra 138,11 224,72-86,61-0,45% 117,33% 1,77% País Vasco 785,29 708,29 76,99 0,11% 6,94% -8,61% La Rioja 86,47 90,86-4,40-0,05% -5,33% 2,04% C. Valenciana 821, ,84-452,28-0,43% -23,49% 3,48% Total CC.AA , , ,39-0,14% 1,07% -1,03% En la evolución de los gastos depurados deben tenerse en cuenta las notas aclaratorias del cuadro de variaciones registradas en cuentas de acreedores por obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto. 21

24 En tasa de variación COMUNIDAD AUTÓMA VARIACIÓN DE LOS GASTOS DESCONTANDO EL EFECTO DE LAS OBLIGACIONES REGISTRADAS EN CUENTAS PRESUPUESTARIAS. Ejercicio 2015/2016. Acumulado Noviembre Gastos corrientes en bienes y servicios Transferencias corrientes y de capital Tasa de variación Inversiones reales Andalucía 4,78% 1,26% -50,07% 2,29% Aragón 3,43% -2,09% -34,74% -0,67% Principado de Asturias 2,30% -1,60% -15,30% -0,99% Illes Balears 2,02% 6,90% 31,76% 8,01% Canarias -4,75% -4,99% -5,25% -7,80% Cantabria -7,86% 3,80% -4,37% 0,86% Castilla y León -1,31% 1,70% -9,20% -7,26% Castilla - La Mancha 2,03% -3,29% -31,28% -5,49% Cataluña 2,29% -2,41% 3,96% -6,18% Extremadura 3,03% -7,67% -56,19% 8,85% Galicia 7,55% -1,77% -1,96% 2,46% Madrid 1,62% 5,41% -28,10% 2,81% Región de Murcia 2,09% 0,97% -40,60% -1,02% C.F. De Navarra 2,86% 2,32% -16,87% 2,06% País Vasco 2,56% 1,50% 12,93% 2,27% La Rioja -7,06% -2,32% -24,24% -0,15% C. Valenciana 2,21% 5,17% -35,35% -8,66% Total CC.AA. 2,17% 0,67% -19,29% -1,85% En la evolución de los gastos depurados deben tenerse en cuenta las notas aclaratorias del cuadro de variaciones registradas en cuentas de acreedores por obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto. Resto 22

25 COMUNIDAD AUTÓMA VARIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN Ejercicio Acumulado Noviembre Recursos del sistema sujetos a entregas a cuenta y liquidación (Datos de ejecución) Recursos del sistema sujetos a entregas a cuenta y liquidación (descontados los anticipos) Recursos del sistema sujetos a entregas a cuenta y liquidación (descontados los anticipos y las liquidaciones negativas de 2008 y 2009) Andalucía 12,71% 12,71% 12,52% Aragón 7,69% 7,69% 7,60% Principado de Asturias 6,00% 6,00% 5,93% Illes Balears 6,60% 6,60% 6,56% Canarias 6,54% 6,54% 6,44% Cantabria 3,57% 3,57% 3,52% Castilla y León 6,87% 6,87% 6,83% Castilla - La Mancha 5,80% 5,80% 5,73% Cataluña 13,79% 13,79% 13,68% Extremadura 8,86% 8,86% 8,73% Galicia 7,77% 7,77% 7,67% Madrid 8,41% 8,41% 8,37% Región de Murcia 11,68% 11,68% 11,55% C.F. De Navarra País Vasco La Rioja 9,82% 9,82% 9,70% C. Valenciana 13,26% 13,26% 13,11% Total CC.AA. 10,16% 10,16% 10,05% 23

26 B. ANÁLISIS DE OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO Y DERECHOS PENDIENTES DE COBRO. VIEMBRE 2016 B.1. EVOLUCIÓN DE LOS DERECHOS PENDIENTES DE COBRO Hasta el mes de noviembre de 2016 los derechos pendientes de cobro han aumentado un total de 524,68 millones de euros. Esta variación es producto del pendiente de cobro generado en el ejercicio corriente hasta el mes de noviembre de 2016, que asciende a 3.273,21 millones de euros, menos la variación de los cobros procedentes de derechos reconocidos en ejercicios anteriores a 2016, que suponen una cuantía de 2.748,53 millones de euros. Atendiendo al carácter tributario o no tributario de los ingresos, los derechos pendientes de cobro de naturaleza tributaria generados en el ejercicio ascienden a 2.458,08 millones de euros, de los cuales 736,57 millones de euros obedecen a impuestos directos, 568,02 millones de euros a impuestos indirectos y 1.153,49 millones de euros a tasas, precios públicos y otros ingresos. Por su parte, los cobros de ejercicios cerrados de conceptos tributarios han ascendido a 1.010,44 millones de euros, lo cual determina una variación del pendiente de cobro por operaciones de naturaleza tributaria de 1.447,64 millones de euros, equivalente a un ajuste de devengo a caja del 0,13% del PIB nacional. Por otro lado, los derechos pendientes de cobro de carácter no tributario con origen en 2016 ascienden a 815,13 millones de euros, lo que unido a unos cobros de ejercicios cerrados de 1.738,09 millones de euros, determinan una variación en el pendiente de cobro por operaciones de naturaleza no tributaria de -922,96 millones de euros. 25

27 VARIACIÓN DEL PENDIENTE DE COBRO EN Situación a 30 de Noviembre CONCEPTOS Derechos pendientes de cobro en Noviembre de 2016 por conceptos tributarios (ejercicio corriente) En millones de euros Impuestos directos 736, ,08 Impuestos indirectos 568,02 Tasas, precios públicos y otros ingresos 1.153,49 Derechos pendientes de cobro en Noviembre de 2016 por conceptos no tributarios (ejercicio corriente) Total Derechos pendientes de cobro en Noviembre de 2016 (ejercicio corriente) Variación por cobros de ejercicios cerrados de conceptos tributarios Impuestos directos -272,24 815, , ,44 Impuestos indirectos -353,48 Tasas, precios públicos y otros ingresos -384,72 Variación por cobros de ejercicios cerrados de conceptos no tributarios Total Variación por Cobros de ejercicios cerrados VARIACIÓN DEL PENDIENTE DE COBRO , ,53 524,68 26

28 En millones de euros VARIACIÓN DEL PENDIENTE DE COBRO EN Situación a 30 de Noviembre COMUNIDAD AUTÓMA Impuestos directos Variación en el ejercicio del pendiente de cobro por operaciones de naturaleza tributaria Impuestos indirectos Tasas, precios públicos y otros ingresos TOTAL Variación en el ejercicio de pte. de cobro por operaciones de naturaleza no tributaria TOTAL VARIACIÓN DEL PENDIENTE DE COBRO Andalucía 56,76 79,81 406,40 542,98-395,96 147,02 Aragón -5,35 10,56-6,91-1,69-2,96-4,65 Principado de Asturias 11,28-18,13 8,00 1,15-29,61-28,46 Illes Balears 11,41-9,02 10,93 13,31-0,88 12,44 Canarias 4,53-13,80 23,23 13,96-65,72-51,77 Cantabria 8,96 0,44 7,27 16,67-0,04 16,63 Castilla y León 5,20 4,85 5,61 15,67-35,85-20,19 Castilla - La Mancha 5,48 16,26 10,60 32,34-14,24 18,11 Cataluña 39,26-31,06 106,97 115,17 27,00 142,18 Extremadura 12,43 0,86 0,08 13,38-85,54-72,17 Galicia 207,90 67,83 47,18 322,91-191,27 131,65 Madrid 108,81-5,85 90,63 193,60-7,99 185,60 Región de Murcia 5,93 59,67 19,07 84,67-21,21 63,45 C.F. De Navarra -17,91 41,96 17,41 41,46 21,14 62,61 País Vasco 0,00-1,04 28,63 27,58-17,23 10,36 La Rioja 1,38 0,67 2,66 4,71-7,43-2,72 C. Valenciana 8,25 10,54-9,01 9,78-95,18-85,40 Total CC.AA. 464,33 214,54 768, ,64-922,96 524,68 27

29 B.2. EVOLUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO Las obligaciones pendientes de pago por parte de las Comunidades Autónomas han descendido en el transcurso del ejercicio en 5.486,79 millones de euros, debido a la reducción del pendiente de pago en términos presupuestarios, por importe de 5.887,53 millones de euros. Por su parte, el pendiente de pago registrado en cuentas no presupuestarias ha aumentado en 400,74 millones de euros. El 64,31% de la disminución corresponde a la deuda pendiente de pago registrada en las Transferencias corrientes y de capital, mientras que el resto afecta básicamente a la deuda contabilizada en gastos corrientes en bienes y servicios e inversiones reales. La evolución de las obligaciones pendientes de pago registradas en cuentas no presupuestarias, según se desprende del cuadro incluido en el apartado A.2 de este informe, resulta del registro de obligaciones hasta noviembre de 2016 por cuantía de ,89 millones de euros, así como de la aplicación a presupuesto de ,15 millones de euros en dicho periodo, si bien deben tenerse en cuenta las aclaraciones que figuran a pie de dicho cuadro. Por otro lado, desde el mes de septiembre de 2014 se encuentra disponible en la central de información el informe mensual relativo a los periodos medios de pago, así como a la deuda no financiera y comercial del conjunto del Sector Administraciones Públicas del Subsector Comunidades Autónomas, con la delimitación prevista en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales. 29

Ejecución Presupuestaria Mensual de las CC.AA. Octubre 2016

Ejecución Presupuestaria Mensual de las CC.AA. Octubre 2016 Octubre 2016 Índice Nota metodológica... 1 A. Ejecución Presupuestaria Mensual de las CC.AA. Octubre 2016.... 3 A.1. Total Comunidades Autónomas... 3 A.2. Datos por Comunidades Autónomas... 11 A.3. Datos

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