CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

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1 PROVEEDOR INSUMO PVA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PRODUCTO USUARIOS 1. Proceso factibilidad de proyectos 2. Proceso 3. Alcaldía Mayor de Bogotá 1.1 Estudio de Factibilidad 1.2 Reserva Vial 1.3 Anuncio de Proyecto 2.1 Recursos Financieros 3.1 Decreto de Urgencia 6. Diagnóstico Socioeconómico 7. Análisis de Impactos Social y Económico 8. Plan de Gestión Social para el Reasentamiento Integral de 6. Diagnóstico Socioeconómico 7. Análisis de Impactos Social y P 1. ELABORAR INSUMOS TÉCNICOS, JURÍDICOS Y SOCIALES La Dirección Técnica de Predios, a través de sus áreas técnica, jurídica y social, elabora los insumos necesarios para cumplir con los requisitos de ley que permitan la adquisición de predios. Entre estos están: elaboración de registros topográficos, estudio de títulos, contratación y revisión de los informes técnicos de avalúos de referencia y comerciales, solicitud de Certificados de Disponibilidad Presupuestal CDP s (para adquisición predial y pago de compensaciones en el reasentamiento integral) aplicación del censo social, elaboración del diagnóstico socioeconómico, análisis de impactos sociales y económicos y definición del Plan de Gestión Social. La contratación de avalúos se realiza con Catastro, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, con persona natural o jurídica de carácter privado registrada y autorizada por una lonja de propiedad raíz o contratista consultor reconocido por la lonja inmobiliaria registrada en el Distrito Capital. 2. REALIZAR LA ADQUISICIÓN PREDIAL El área jurídica de la Dirección Técnica de Predios, a partir de los avalúos realizados en la etapa de insumos técnicos, emite las Resoluciones de Oferta de Compra a los propietarios de los predios a adquirir, iniciando la etapa de negociación. A partir de la aceptación, o no aceptación de la oferta de compra, se define el tipo de adquisición. Bien sea por enajenación voluntaria o expropiación administrativa o judicial, una vez finalizada la negociación se hace la legalización de los predios a nombre del IDU. Los predios adquiridos se entregan al Área de Administración y Venta de Predios de la DTDP. 3. REALIZAR EL REASENTAMIENTO INTEGRAL DE POBLACIÓN 6. Diagnóstico Socioeconómico 7. Análisis de Impactos Social y Económico 8. Plan de Gestión Social para el Reasentamiento Integral de 1. Resoluciones de oferta de compra al 100% de los Predios. 2. Actas de entrega de mínimo del 80% del Área Disponible. 3. Resoluciones de Expropiación. 4. Promesas de Compra Venta. 5. Escrituras de Predios a nombre del IDU. 6. Predios adquiridos. El área social de la Dirección Técnica de Predios, en articulación con el área jurídica encargada de la adquisición, inicia el proceso de traslado y reasentamiento de la población que habita o hace usufructo de los predios, por 1. trasladada y medio de cuatro tipos de asesorías: psicosocial, económica, jurídica e reasentada. inmobiliaria. El carácter integral del reasentamiento exige la participación de los 2. Informe final del Plan de diferentes sectores del Distrito, que a través de las políticas públicas y los Gestión Social_ Balance servicios sociales que prestan, reducen el impacto del reasentamiento y/o Social mejoran la calidad de vida de las personas, cuando a partir del censo se identifican por parte del IDU, derechos vulnerados en la población, para su 1-8 Proceso Gestión _ Actividad realizar el reasentamiento integral de población. 1-6 Proceso Gestión _ Actividad Realizar la Viabilidad productos del 1 al 5, actividad administrar y vender predios y bienes inmuebles recibidos en dación de pago el producto Trasladada o Reasentada. 2. Proceso 2. Proceso Evaluación y Control. Formato: FO-AC-01 Versión: 2 Página 1 de 5

2 PROVEEDOR INSUMO PVA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PRODUCTO USUARIOS 2. Proceso Gestión Legal _ Dirección Técnica de Gestión Judicial 3. Dirección Técnica de Construcciones 4. Dirección Técnica de Malla Vial 5. Sector Público 6. Sector Privado Económico 8. Plan de Gestión Social para el Reasentamiento Integral de 1.1 Resoluciones de oferta de compra al 100% de los Predios. 1.2 Actas de entrega de mínimo del 80% del Área Disponible. 1.3 Resoluciones de Expropiación Promesas de Compra Venta Escrituras de Predios a nombre del IDU. 1.6 trasladada y reasentada. 1.1 Predios Adquiridos 2.1 Bienes inmuebles recibidos en Dación de Pago 2.2 Predios recibidos por Restitución o Expropiación 3.1 Sobrantes de Obras del IDU 4.1 Sobrantes de Obras de Malla Vial 5.1 Predios de Otras Entidades Públicas 6.1. Predios de particulares recibidos por cesión restitución en áreas como: la educación, la salud, la seguridad alimentaria y nutricional, la vivienda, la violencia intrafamiliar, acceso a servicios públicos, entre otros. 4. REALIZAR LA VIABILIDAD PREDIAL La Dirección Técnica de Predios, emite concepto de viabilidad predial, una vez se hayan cumplido los siguientes criterios: 100% de los predios han sido 1. Memorando de Viabilidad ofertados y el 80% del área requerida para la obra está a disposición del IDU,. así como la población que residía en dichos inmuebles ha sido trasladada. 5. ADMINISTRAR Y VENDER PREDIOS SOBRANTES DE OBRA Y BIENES INMUEBLES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGOS El Área de Administración y Venta de Predios de la Dirección Técnica de Predios, recibe los predios adquiridos por el Área Jurídica de la DTDP. Aquellos predios que son necesarios para la ejecución de las obras son entregados a la Dirección Técnica de Construcciones. Aquellos en los que no se han iniciado las obras o los sobrantes de obra, son objeto de actividades de vigilancia, administración, depuración, legalización y venta. Igualmente, se encarga de la recepción, administración y venta de los predios recibidos en dación de pago por acreencias de valorización. 6. BRINDAR APOYO A LAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN PREDIOS PARA LA GESTIÓN PREDIAL 1. Predios adquiridos para la obra. 2. Predios depurados y legalizados, en vía, en administración y espacio público. 3. Predios disponibles para la venta. 4. Vigilancia y mantenimiento de predios en administración de la DTDP. 1. Proceso Ejecución de Obras _ Dirección Técnica de Estudios y Diseños 1. Dirección Técnica de Construcciones 2-3. Gerencia Transversal de Predios de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C DADEP 2-3. Sector Público Proceso Gestión Financiera _ Subdirección General de Gestión Corporativa. 3. Sector privado y Ciudadanía. Formato: FO-AC-01 Versión: 2 Página 2 de 5

3 PROVEEDOR INSUMO PVA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PRODUCTO USUARIOS 1. Proceso de Gestión Financiera 2.Proceso de Gestión del Talento umano 3. Proceso de Gestión Contractual 4. Proceso de Gestión de Recursos Físicos 5. Proceso de Gestión Legal 6. Proceso Tecnologías de Información y Comunicación 7. Proceso de Gestión Documental 8. Proceso Gestión Ambiental, Calidad y S&SO 1.1 Recurso Financiero Recurso umano 3.1 Contratos y Convenios 4.1 Recurso Físico 5.1 Pliegos de Condiciones 6.1 Recursos TICs 7.1 Archivo y correspondencia 8.1 Lineamientos ambientales y sociales 1.1 Seguimiento a la estrategia de reasentamiento integral. 1.2 Seguimiento a encuesta de satisfacción ciudadana 1.3 Seguimiento a proyectos viabilizados predialmente 1.4 Seguimiento a Diagnóstico Preliminar de la Adquisición del Proyecto del Metro de Bogotá 1.5 Seguimiento a predios (antes de 2004) Depurados Jurídica y Técnicamente 1.6 Seguimiento acciones de mejora oportunamente cumplidas internas 1.7 Seguimiento acciones de V El área Administrativa y Financiera de la Dirección Técnica de Predios realiza la los estudios y documentos previos de los procesos de selección para los diferentes contratos a cargo de la DTDP. Asímismo, se encargada del seguimiento y ejecución del presupuesto asignado. 7. ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO DE SUS PRODUCTOS MEDIANTE LOS INDICADORES DE GESTIÓN ESTABLECIDOS Formato: FO-AC-01 Versión: 2 Página 3 de 5 1. Estudios y documentos previos de contratación para prestación de servicios 2. Estudios y documentos previos para contratos de consultoría 3. Estudios y documentos previos para contratos de obra 2. Informes de Gestión de la Dirección Técnica de Predios La Dirección Técnica de Predios dentro de su acuerdo de gestión, plan de acción, mapa de riesgos, planes mejoramiento y planes de gestión social de los 1.Ejecución Indicadores de proyectos, ha establecido los indicadores de gestión ajustados a las gestión necesidades del área, lo que permite controlar y realizar seguimiento a los servicios logísticos internos con el fin de identificar tendencias. 1. Proceso de Gestión Contractual 1-3. Proceso de Gestión Legal 2.1 Proceso de Seguimiento a Proyectos 1. Proceso estratégica 1. Proceso Mejoramiento continúo.

4 PROVEEDOR INSUMO PVA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PRODUCTO USUARIOS 1.Proceso de Evaluación y Control 2. Proceso mejora oportunamente cumplidas externas 1.8 Seguimiento ejecución Presupuestal Pasivos Exigibles 1.9 Seguimiento ejecución Presupuestal Reservas 1.10 Seguimiento gestión del PAC 1.11 Seguimiento presupuesto ejecutado. 1.1 Informes de auditoria 2.1 Política de Gestión del Riesgo 2.2 Política SIG 2.3 Plan Estratégico Institucional A 8. EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL PROCESO E IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE MEJORA. 1. Matriz de riesgos y plan de mitigación de riesgos 2. Matriz de riesgos anticorrupción La Dirección Técnica de Predios periódicamente evalúa sus productos internos 3. Acciones correctivas, para identificar oportunidades de mejora y adoptar planes de mejoramiento. acciones preventivas y Adicionalmente, se generan acciones de mejora frente a observaciones, no oportunidades de mejora conformidades, informes de auditorías (interna y externa), informes de 4. Planes de mejoramiento indicadores de gestión, riesgos del proceso o cambios en el marco legal o 5. Acuerdo de gestión. normativo. 6. Plan de acción 7. Caracterización de indicadores 8. Gestión documental 1-8 Proceso estratégica 1-8. Proceso Mejoramiento continuo TRÁMITES / SERVICIOS MISIONALES RECURSOS 1. Servicios Misionales a la Ciudadanía: La Dirección Técnica de Predios ofrece el Servicio de Información del IDU, a través del cual se informa a la ciudadanía sobre las Reservas Viales que puedan afectar sus predios, Decretos de Urgencia, Boletines Catastrales, Usos de Suelo, entre otro tipo de información. Técnico operativo (1) Técnico operativo (1) Técnico operativo (3) Profesional Universitario 219_01 (1) Profesional Universitario 219_01 (3) Profesional Universitario 219_02 (1) Profesional Especializado (5) Profesional Especializado (3) Profesional Especializado (1) Director Técnico (1) UMANOS INFRAESTRUCTURA FINANCIEROS Espacios de trabajo, erramientas, equipos, sistemas de Información, instalaciones locativas, Servicios de apoyo, herramienta ofimática, SIGES _ Sistema Integrado de Gestión (Para la gestión social), SIPROJ_ Sistema de Información de Procesos Judiciales. Consultar el POAI Formato: FO-AC-01 Versión: 2 Página 4 de 5

5 Consultar el manual de funciones. REQUISITOS DEL PROCESO Consultar la matriz de requisitos del Sistema Integrado de Gestión INDICADORES NORMATIVIDAD DOCUMENTOS Y REGISTROS Consultar la Caracterización de Indicadores Consultar el normograma Consultar el Listado Maestro de Documentos, Consultar las Tablas de Retención Documental RIESGOS RIESGOS LABORALES ASPECTOS AMBIENTALES ACTIVOS DE INFORMACIÓN Consultar la Matriz de Riesgos de Gestión y Matriz de Riesgos de Corrupción Consultar el Panorama de Riesgos laborales Consultar las Matrices de Aspectos Ambientales Consultar la Matriz de Activos de Información Participaron en la elaboración: Charles Jairo Chaves O Flynn Contratista DTDP; Diana Patricia Roa Ramírez Contratista DTDP; Edynzon Gallego Londoño Profesional Especializado OAP, (El alcance de participación en la elaboración de este documento corresponde a las funciones del área que representan) Validado por Revisado por Aprobado por ADRIANA BAREÑO ROJAS Jefe Oficina Asesora de JAIME ENRIQUE LANDÍNEZ MARTÍNEZ Director Técnico de Predios LIBARDO ALFONSO CELIS YARURO Subdirector General de Infraestructura Formato: FO-AC-01 Versión: 2 Página 5 de 5