MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS
|
|
- Ángel Río Álvarez
- hace 7 años
- Vistas:
Transcripción
1 MEJ-VER de 20 REQUERIMIENTO Se requiere que al realizar un movimiento de tipo Gasto, Comprobante, Caja Chica en el cual se tenga un concepto definido como Inventaríable genere una Entrada al Inventario en donde se lleve el control del inventario de forma virtual en el modulo de GASTOS y para su contraparte Devolución de Gasto Devolución Caja Chica, Devolución Comprobante genere una Salida del Inventario en GASTOS. NUMERO DE MEJORA A partir de la versión 3623 compilación del día 08/10/09 SOLUCION I ALTA DE MOVIMIENTOS. Esto se puede solucionar con la creación de conceptos Inventaríables para los Gastos, para su configuración deberá de seguir los pasos descritos a continuación: ELABORO REVISO AUTORIZO Pedro Rodríguez Líder de Proyecto Documentador Acceso a Tipos de Movimientos (Gastos). Carmen Cervantes Calidad Seleccionar está opción. Romelia Jaramillo Gerente de Iniciativas y Mejoras
2 MEJ-VER de Dar de alta el movimiento de Entrada de Inventario presionando el botón con el Nombre más representativo para la empresa en que se está implementando (para efectos de ejemplificación lo llamaremos Consumo) con Clave de Afectación GAS.CI (Consumo Inventaríable) y Factor 1. Presionar el botón Nuevo. Nuevo movimiento Consumo. Seleccionar la clave de afectación GAS.CI Factor 1. Alta Entrada Inventario (Consumo). 3. Dar de alta el movimiento de Salida de Inventario presionando el botón con el Nombre más representativo para la empresa en que se está implementando (para efectos de ejemplificación lo llamaremos Devolución Consumo) con Clave de Afectación GAS.CI (Consumo Inventaríable), Factor -1 y finalmente preservar los cambios con el botón.
3 MEJ-VER de Presionar el botón Nuevo. 1. Presionar el botón Nuevo. 4. Seleccionar la clave de afectación GAS.CI 2. Nuevo movimiento Devolución Consumo. 3. Factor -1. Alta Salida Inventario (Devolución Consumo). Nota: Salirse del sistema para actualizar la información. 4. Dar acceso a los usuarios correspondientes al nuevo movimiento: Menú Principal Configurar / Usuario / Acceso. Seleccionar Accesos. Ruta Accesos Usuarios.
4 MEJ-VER de En la ventana de ACCESO seleccionar la clave del Usuario y dar clic en Seleccionar el usuario y dar clic en el Menú Movimientos Edición y Consulta 6. Se desplegará una ventana con cada una de las opciones disponibles, seleccionar los movimientos Consumo, Devolución Consumo y dar clic en el botón AGREGAR. 1. Seleccionar el Movimiento y dar clic en el botón Agregar 2. Dar clic en Aceptar 7. Cerrar por completo el sistema y volver a ingresar para que se efectúen los cambios realizados.
5 MEJ-VER de 20 II ACTIVACIÓN DE CONCEPTOS INVENTARIABLES. 8. Ingresar a la configuración de módulos de la empresa en la ruta: Menú Principal / Configurar/ Empresa/ Edición/ Configuración módulos Ingresar a Configuración de Módulos. Empresas. 9. Posicionarse en la pestaña de Gastos y prender el check de Conceptos Inventariables. Al estar habilitado mostrara los combos de selección Entrada Conceptos Inventariables y Salida Conceptos Inventariables en donde se deberá de asignar los movimientos a generar creados en los puntos 2 y 3 de la presente guía, finalmente guardar los cambios.
6 MEJ-VER de Guardar los cambios. 1. Posicionarse en Gastos. 2. Activar Conceptos Inventariables. 4. Elegir el movimiento Devolución Consumo. 3. Seleccionar el movimiento Consumo. Activación de Conceptos Inventariables. III ALTA DE CLASIFICACION Y CONCEPTOS INVENTARIABLES. 10. Ingresar al catalogo de Clasificaciones a través de la ruta: Menú Principal/ Configuración/ Gastos /Clasificación.
7 MEJ-VER de 20 Elegir Clasificaciones. Acceso a Clasificaciones. 11. Dar de alta las Clasificaciones de los Concepto de gastos presionando el botón NUEVO, en el campo Lista capturar el nombre de la clasificación, si lo amerita una breve Descripción, posteriormente Guardar y cerrar los cambios. 1. Oprimir el botón Nuevo. 3. Guardar los cambios. 2. Nombre de la Clasificación. Alta de Clasificaciones Gastos.
8 MEJ-VER de Accesar en la pantalla de los CONCEPTOS GASTOS a través de la ruta: Menú Principal/ Cuentas / Conceptos (Gastos). Seleccionar Conceptos (Gastos). Acceso a Conceptos (Gastos). 13. Dar de alta los conceptos de gastos Inventariables para ello presionar el botón y capturar los siguientes campos en la pestaña Detalle: Campo Concepto Descripción Tipo Clasificación Subclasificación Inventariable *Articulo *Inventario Seguridad *Stock Máximo *Stock Mínimo Descripción Capturar el nombre del Concepto Inventariable. En caso de requerirlo poner una breve descripción al concepto que se esta dando de alta. Seleccionar si pertenece a gasto Fijo o Variable. Elegir la Clasificación a la que pertenece dada de alta previamente en el punto 10 de la presente guía. De contar con un segundo nivel respecto a la clasificación seleccionarla en este campo. Activar el chec para poder visualizar en la pantalla de captura los campos de control del Inventario. Seleccionar la clave del Artículo que estará asociado a este Concepto. Indicar el número de piezas con las que se debe de contar para prevenir faltantes debido a fluctuaciones inciertas de la demanda. Agregar el número de unidades máximo a ser mantenido en el almacén. Capturara la cantidad mínima del inventario a ser mantenida en el almacén. *Estos campos tan solo son de carácter informativo.
9 MEJ-VER de 20 Presionar Nuevo. Guardar los cambios Capturar Nombre y Descripción del Concepto. Elegir la Clasificación Activar bandera Inventariable. Seleccionar Artículo (Opcional). Llenar los campos de Control de Inventarios. Alta de Conceptos Inventariables. IV FLUJO DE INVENTARIO VIRTUAL POR CONCEPTO INVENTARIABLE. 14. Ingresar al modulo de GASTOS, en la ruta: Menú Principal/ Logística/ Gastos.
10 MEJ-VER de 20 Seleccionar Gastos. Acceso a Gastos. 15. En el TABLERO DE CONTROL DE GASTOS presionar el botón de NUEVO. Dar clic en Nuevo. Tablero de Gastos. 16. Para efectos de ejemplificar la nueva funcionalidad realizaremos como movimiento origen un Gasto, capturar los siguientes datos: Nivel Encabezado Campo Movimiento Acreedor/Resp Forma Pago Clasificación Subclasificación Condición Descripción Seleccionar Gasto. Elegir la clave del acreedor del movimiento. Indicar la forma en la que se realizará el pago del gasto (p.ej. Contado, Tarjeta, Depósito bancario, etc.). Seleccionar la clasificación del Concepto de Gasto Inventariable. Indicar de requerirlo la subclasificación del Concepto de Gasto Inventariable Elegir la condición de pago (p.ej. Contado, Crédito, Letras, etc.)
11 MEJ-VER de 20 Nivel Detalle Campo Concepto Cantidad Importe c/impuesto Descripción Seleccionar el Concepto de Gasto Inventariable. Capturar el número de unidades requeridas del Concepto Inventariable. Indicar el dinero a pagar con todo y el impuesto del Concepto Inventariable. Nota: Solo se describen los campos mínimos para realizar el movimiento. Gastos Sin Afectar. Gasto (Sin Afectar).
12 MEJ-VER de Después de capturar todos los datos afectar el movimiento cambiando el estatus a Concluido. Movimiento Concluido. Gasto (Concluido). 18. Generando en automático la Entrada de Inventarios virtual (a la que para este ejercicio llamamos Consumo) en el mismo módulo y el Gasto en el de CUENTAS POR PAGAR. Ruta Menú / Ver / Posición del Movimiento. Posición del movimiento.
13 MEJ-VER de Para los movimientos Inversos ingresar al modulo de GASTOS, en la ruta: Menú Principal/ Logística/ Gastos. Seleccionar Gastos. Acceso a Gastos. 20. En el TABLERO DE CONTROL DE GASTOS presionar el botón de NUEVO. Dar clic en Nuevo. Tablero de Gastos. 21. Para ejemplificar realizaremos como movimiento origen la Devolución del Gasto, para ello capturar los siguientes datos:
14 MEJ-VER de 20 Nivel Encabezado Campo Movimiento Acreedor/Resp Forma Pago Clasificación Subclasificación Condición Descripción Seleccionar Devolucion Gasto. Elegir la clave del acreedor del movimiento de Gasto al que se le realizará la devolución. Indicar la misma forma en la que se realizo el pago del Gasto (p.ej. Contado, Tarjeta, Depósito bancario, etc.). Seleccionar la clasificación del Concepto de Gasto Inventariable. Indicar de requerirlo la subclasificación del Concepto de Gasto Inventariable Elegir la condición de pago del movimiento de Gasto (p.ej. Contado, Crédito, Letras, etc.) Nivel Detalle Campo Concepto Cantidad Importe c/impuesto Descripción Seleccionar el Concepto de Gasto Inventariable del movimiento de Gasto. Capturar las piezas requeridas del Concepto Inventariable utilizadas en el Gasto. Indicar el dinero pagado con todo y el impuesto del Concepto Inventariable (del movimiento de Gastos a devolver). Nota: Solo se describen los campos mínimos para realizar el movimiento.
15 MEJ-VER de 20 Gastos Sin Afectar. Devolución Gasto (Sin Afectar). 22. Al finalizar de capturar todos los datos afectar el movimiento cambiando el estatus a Concluido.
16 MEJ-VER de 20 Movimiento Concluido. Devolución Gasto (Concluido). 23. Generando en automático la Salida de Inventarios virtual conocida en esta guía como Devolución Consumo en el mismo módulo y el Gasto en el de CUENTAS POR PAGAR. Ruta Menú / Ver / Posición del Movimiento. Posición del movimiento.
17 MEJ-VER de También se creó un reporte en GASTOS para obtener los inventarios virtuales de los Conceptos definidos como Inventariables, para accesar a él dirigirse a la ruta: Menú Principal/ Reportes/ Gastos/ Conceptos Inventariables Existencias. Seleccionar Conceptos Inventariables. Acceso reporte Conceptos Inventariables. 25. Indicar la información a través de los filtros de búsqueda de la forma previa y presionar el botón : Campo A la Fecha InfoConcepto Descripción Especificar la fecha hasta la que se requiere la información. Seleccionar el Concepto Inventariable del que se desee obtener el reporte. Ingresar a la vista Preliminar. Menú del Reporte.
18 MEJ-VER de Muestra información únicamente de documentos Concluidos a la fecha seleccionada, tales como: Concepto Descripción Disponible (Inventario a la fecha especificada) Costo Promedio Inventario Mínimo Inventario Máximo Inventario de Seguridad Reporte Conceptos Inventariables. Movimiento Origen Gasto Caja Chica Comprobante Devolución Gasto Devolución Comprobante Movimientos Generados Modulo Estatus Gasto Cuentas por Pagar Pendiente Consumo Gastos Concluido Egreso Tesorería Concluido Consumo Gastos Concluido Egreso Tesorería Concluido Consumo Gastos Concluido Devolución Gasto Devolución Consumo Cuentas por Pagar Gastos Pendiente Concluido Ingreso Tesorería Concluido Devolución Consumo Gastos Concluido
19 MEJ-VER de 20 Nota Importante: Después de generada la salida del Inventario (virtual) el usuario deberá hacer las Salidas del Inventario de los conceptos definidos como Inventariables en el modulo de INVENTARIOS, ruta: Menú Principal/ Logística/ Inventarios. Con una Orden de Traspaso ó Transferencia según se requiera. Seleccionar Inventarios. Acceso a Inventarios. Realizar el flujo del movimiento de Orden Traspaso como el sistema lo realiza de forma natural. 1. Registrar la Orden de 2. Generar la Salida Traspaso. Movimiento Orden Traspaso.
20 MEJ-VER de 20 O bien el movimiento de Transferencia, dependiendo del giro y flujo de la empresa a la cual esta implementado el sistema. Generar la Transferencia de los artículos con concepto Inventariables. Movimiento Transferencia. FIN DEL MANUAL
Diagrama del Proceso de Comisiones
Diagrama del Proceso de Comisiones ERP SuperADMINISTRADOR Guía de Comisiones Noviembre 2015 pág. 2A- 1 2A.1.1 Configurar Vendedores y Perfiles Entrar a Configuración / Usuarios, Vendedores y/o Trabajadores.
Más detallesEmisión de Comprobantes con Código de Barras Bidimensional (CBB) con los sistemas Aspel. En Aspel-SAE 5.0
Emisión de Comprobantes con Código de Barras Bidimensional (CBB) con los sistemas Aspel En Aspel-SAE 5.0 I. Configuración del CBB 1. Obtener la aprobación de folios impresos y el archivo correspondiente
Más detallesMANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS
MEJ-VER-0401 28 05-2009 1 1 de 12 REQUERIMIENTO Se requiere cambiar el prefijo o la Clave de la EMPRESA y así permitir su modificación sin necesidad de ingresar directamente al catálogo y/o tablas en las
Más detallesEmisión de Comprobantes Fiscales con Código de Barras Bidimensional (CBB) con los sistemas Aspel. En Aspel-SAE 5.0
Emisión de Comprobantes Fiscales con Código de Barras Bidimensional (CBB) con los sistemas Aspel I. Configuración del CBB En Aspel-SAE 5.0 1. Obtener la aprobación de folios impresos y el archivo correspondiente
Más detallesPlaneación. Documentación Intelisis. Publicado en docs.intelisis.com Sujeto a cambios sin previo aviso.
Planeación Documentación Intelisis. Publicado en docs.intelisis.com Sujeto a cambios sin previo aviso. Planeación 1 Introducción 1.1 1.2 1.3 Objetivos generales y aplicaciones con el ERP 4 Diagrama de
Más detallesPago de Impuestos a través de la Banca Electrónica. MultivaNet y Multiva Touch
Pago de Impuestos a través de la Banca Electrónica MultivaNet y Multiva Touch Hoy en día se cuenta con el servicio de pago de impuestos a través de la banca electrónica [MultivaNet y Multiva Touch], tanto
Más detallesHerramienta Procesar Notas-Notas de Crédito para notas negativas
negativas Documentación Intelisis. Derechos Reservados. Publicado en http://docs.intelisis.info negativas 1 Introducción 1.1 Introducción 4 2 Con guración 2.1 Con guración 6 3 Funcionalidad 3.1 3.2 Herramienta
Más detallesInstructivo Configuración de Máquinas Fiscales
Instructivo Configuración de Máquinas Fiscales Estimado usuario le facilitamos este instructivo para guiarlo a través de la configuración de su máquina fiscal. Al momento que decida configurar su máquina
Más detallesMódulo de Ingresos. Versión 1.0.
Módulo de Ingresos Versión 1.0 rápido seguro confiable Índice Introducción Comprobantes Clientes Facturación Cuentas por Cobrar Seleccionar Comprobante Ingresos Descuentos y Devoluciones Estado de Cuenta
Más detallesSituaciones Binarias
Situaciones Binarias Documentación Intelisis. Derechos Reservados. Publicado en http://docs.intelisis.info. Situaciones Binarias 1 Introducción 1.1 Introducción 4 2 Con guración 2.1 2.2 Con guración General
Más detallesGUIA DE USO PARA ELABORAR AJUSTES CONTABLES
GUIA DE USO PARA ELABORAR AJUSTES CONTABLES Guía de uso para AJUSTES CONTABLES Página 1 de 21 ÍNDICE 1. QUÉ SON LOS AJUSTES CONTABLES?... 3 2. AJUSTE DE UN CHEQUE... 4 3. AJUSTE DE ÓRDENES DE PAGO... 8
Más detallesAtención a Proveedores
Atención a Proveedores Documentación Intelisis. Derechos Reservados. Publicado en http://docs.intelisis.info 1. Introducción 3 1.1 DEFINICIONES GENERALES Y APLICACIÓN CON EL ERP 4 1.2 VERSIONES DISPONIBLES
Más detallesCEDIS SISTEMA ADMINISTRATIVO PARA EL CONTROL DE BARES Y RESTAURANTES SOFT RESTAURANT (Versión 8.0.0) National Soft de México
CEDIS SISTEMA ADMINISTRATIVO PARA EL CONTROL DE BARES Y RESTAURANTES SOFT RESTAURANT (Versión 8.0.0) National Soft de México El módulo CEDIS le permite administrar los pedidos realizados desde las sucursales
Más detallesManual de operación del usuario
Manual de operación del usuario Proceso: Cuentas por Pagar Subproceso: Análisis de información Nombre de la Actividad de la Transacción: Integración de saldos de proveedores 2 de 10 Objetivo Mostrar al
Más detallesSistema de Proveedores SISPROV Portal del Proveedor
Sistema de Proveedores SISPROV Portal del Proveedor Inscripción del Proveedor 1. Cómo Ingreso al SISPROV Portal del Proveedor? En la página web de GMP tenemos un link para ingresar al sistema SISPROV.
Más detallesRégimen de Sinceramiento Fiscal. Cómo incorporo mi deuda a la moratoria de la Ley ?
Régimen de Sinceramiento Fiscal Cómo incorporo mi deuda a la moratoria de la Ley 27.260? Tené en cuenta que para ingresar al servicio deberás contar con: Clave Fiscal con nivel de seguridad 2, como mínimo
Más detallesVentanilla Única de Comercio Exterior Mexicano. Certificado Fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos
México, D.F., abril de 2013. Asómate a ventanilla es única Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicano Certificado Fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos
Más detallesÍndice. Introducción. Menú Tablero. Menú Productos. Menú Ventas. Menú Análisis. Menú Usuarios. Menú Configuración. Glosario... 8
MANUAL DE USO Índice Introducción 2 Menú Tablero Menú Productos Menú Ventas Menú Análisis Menú Usuarios Menú Configuración Glosario 8 1 lntroducción Conociendo Vonus 1. Qué es Vonus? 2. Tipo de paquetes
Más detallesCancelar (Alt + C) : Este Botón se utiliza para Cancelar cualquier transacción u operación que se esté realizando en el Sistema
Botones Estándares Nuevo (Alt + N) : Este Botón se utiliza para crear un Proceso o una Transacción Nueva. Guardar (Alt + G) : Este Botón se utiliza para Guardar un Proceso o Una transacción Nueva o cualquier
Más detallesManual de Cobranza Empresarial Especializada
Índice Cobranza Empresarial Especializada 1. Introducción...3 1.1 Módulos...3 2. Navegación...4 2.1 Elección de cuenta retiro...4 2.2 Criterios de selección (consulta)...4 3. Documentos por Pagar...6 3.1
Más detallesAdquisición y Activación de Licencias
Adquisición y Activación de Licencias Pasos a seguir para la Adquisición y Activación de Licencias 1. Procedimiento de Adquisición 1.1. Para adquirir las licencias en Venezuela, debes comunicarte con departamento
Más detallesBANCA ELECTRÓNICA PARA EMPRESAS GUÍA DE APLICACIONES / SISTEMAS PARA CLIENTES USUARIO FINAL PAGOS AFIP
GUÍA DE APLICACIONES / SISTEMAS PARA CLIENTES PAGOS AFIP Pagos AFIP Página 2 de 44 1 Objetivo...3 2 Consideraciones Generales...3 3 Pagos AFIP...4 3.1 Cargar Pagos...4 3.1.1 Volantes de pago generados
Más detallesManejo de parcialidades en Aspel-SAE 6.0
Manejo de parcialidades en Aspel-SAE 6.0 Cuando a un cliente se le otorga la facilidad de realizar varios pagos para cubrir con la totalidad del monto de una factura y requiera un Comprobante Fiscal por
Más detallesMANUAL DE USUARIO. Solicitudes- Reembolsos. Con Seguros SURA, asegúrate de vivir
MANUAL DE USUARIO Solicitudes- Reembolsos Contenido Introducción.... 3 Captura de Solicitudes de Pago.... 3 1. Captura de Solicitud... 3 2. Adjuntar Archivos... 9 3. Validación de Presupuesto....13 4.
Más detallesGUÍA DE REFERENCIA PARA USUARIOS PORTAL DE TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS E.O.C. México
GUÍA DE REFERENCIA PARA USUARIOS PORTAL DE TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS E.O.C México V o l u m e 1 eoc Enterprise Order Center M a n u a l Tabla de Contenido ENTERPRISE Order Center 2 Página Principal...
Más detallesENLACE CON EL SISTEMA NOI
Enlace NOI 1 ENLACE CON EL SISTEMA NOI. El sistema NOI, es un programa de cálculo de Nómina, el cual permite realizar la importación de Faltas, percepciones y deducciones, así como la exportación de las
Más detallesEmite recibos electrónicos con Aspel-NOI 7.0
Emite recibos electrónicos con Aspel-NOI 7.0 Aspel-NOI 7.0 se encuentra preparado para emitir Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de los recibos de nómina, para dar cumplimiento a la reforma
Más detallesEmite CFDI con Aspel-FACTURe Móvil
Emite CFDI con Aspel-FACTURe Móvil Aspel-FACTURe Móvil genera Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) a través de una aplicación Web. Para generar comprobantes se deben realizar los siguientes
Más detallesSIIGO WINDOWS. Comprobante Diferido. Cartilla I
SIIGO WINDOWS Comprobante Diferido Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación. 3 2. Qué es un diferido? 3. Qué es un comprobante diferido? 4. Qué se debe tener parametrizado antes de manejar comprobantes
Más detallesFacturación Electrónica CFDI. Manual Facturación Gratuita
Facturación Electrónica CFDI Manual Facturación Gratuita 1 INDICE * URL del servicio de facturación gratuito * Selección de servicio * Solicitud de Usuario para Acceso al Sistema de Facturación Electrónica
Más detallesSIIGO WINDOWS. Procesos Programación de Pagos. Cartilla
SIIGO WINDOWS Procesos Programación de Pagos Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es una Programación de Pagos? 3. Cuál es la Ruta para Ejecutar la Programación de Pagos? 4. Cuáles son
Más detallesGrandes Compras. Mayo 2013
Grandes Compras Mayo 2013 INGRESO A MERCADO PUBLICO El usuario debe ingresar a www.mercadopublico.cl a través de la página principal, completando su nombre de usuario y contraseña. Una vez que el usuario
Más detallesDiagrama del Proceso de Cuentas por Pagar
Diagrama del Proceso de Cuentas por Pagar ERP SuperADMINISTRADOR Funcionalidad Proceso de Cuentas por Pagar Noviembre 2015 pág. 6-1 6.1 Configuración 6.1.1 Asignación de Póliza Entrar al Menú Cuentas por
Más detallesDeclaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT) en Aspel-COI 7.0
Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT) en Aspel-COI 7.0 Obtén esta Declaración de manera muy sencilla en Aspel-COI 7.0, sólo tienes que realizar ciertas configuraciones para que el
Más detallesFacturación electrónica de Primas
Facturación electrónica de Primas 1. Facturación desde las pantallas de Emisión y de Endosos (Cliente / Servidor) 2. Facturación desde las pantalla de Emisión y de Endosos (Versión WEB) 3. Pantalla de
Más detallesMANUAL DE USUARIO SISTEMA ADMINISTRATIVO
1 MANUAL DE USUARIO SISTEMA ADMINISTRATIVO INDICE 1. PRESENTACIÓN... 2 2. OBJETIVO... 3 3. LO QUE DEBE CONOCER EL USUARIO... 4 4. MODULO DE ALMACÉN... 5 5. MODULO DE ACTIVOS FIJOS... 8 6. MODULO DE CONTABILIDAD...
Más detallesefact Facturación Electrónica
2013-2014 Manual de usuario efact Facturación Electrónica Modulo Facturación DEVELOPMENT & CONSULTING STRATEGIES S DE RL. 1 INDICE 1. ACCESO AL SISTEMA. 1.1. INGRESE SUS DATOS. 2. PANTALLA PRINCIPAL EFACT
Más detallesGUÍA DE AYUDA No. 482
Administrador para Windows GUÍA DE AYUDA No. 482 PROCESO: PAGO DE COMISIONES PROCEDIMIENTO: Para el cálculo de comisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente: El parámetro de "Calculo de Comisiones" en
Más detallesContabilidad Electrónica Paso a Paso con Aspel-COI 7.0
Contabilidad Electrónica Paso a Paso con Aspel-COI 7.0 Implementar el manejo de la contabilidad electrónica es muy sencillo, sigue estos pasos y te encontrarás cumpliendo con las ultimas disposiciones
Más detallesMANUAL DE USUARIO DE LAS ASOCIACIONES PROMOTORAS DE EDUCACIÓN COMUNITARIA. MANUAL DE USUARIO DE LAS ASOCIACIONES PROMOTORAS DE EDUCACIÓN COMUNITARIA
MANUAL DE USUARIO DE LAS ASOCIACIONES PROMOTORAS DE EDUCACIÓN COMUNITARIA 1 ÍNDICE. PÁGINA. CAPÍTULO 1.- REQUISISTOS DEL SISTEMA 3 CAPÍTULO 2.- INGRESO A LA PLATAFORMA 4 CAPÍTULO 3.- INGRESO AL REGISTRO
Más detallesANAGOLF. Sitio administrativo, Facturación. Manual de usuario. Melquisedeth Soto Paniagua 10/09/2013
2013 ANAGOLF Sitio administrativo, Facturación Manual de usuario Melquisedeth Soto Paniagua 10/09/2013 Tabla de contenido 1. Configuración... 3 1.1. Tipo de cambio... 3 1.2. Conceptos de pago... 4 1.3.
Más detallesCódigos de Operación
Códigos de Operación Introducción El presente documento tiene por finalidad explicar el proceso para poder ingresar, modificar los diferentes tipos de códigos de operación que podrán ser utilizados para
Más detallesSISTEMA DE CONTROL DE REQUERIMIENTOS
SISTEMA DE CONTROL DE REQUERIMIENTOS MANUAL DE USUARIO DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA EL sistema de Control de Requerimientos tiene por finalidad brindar a los usuarios un mejor control de los servicios que brinda,
Más detallesMANUAL DE USUARIO PEXIM SOLICITAR PERMISOS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN CAPTURISTA GUBERNAMENTAL
MANUAL DE USUARIO PEXIM SOLICITAR PERMISOS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN CAPTURISTA GUBERNAMENTAL Versión: 1.0.0 Fecha de Publicación: 16 de julio de 2012 Propósito Sumario El propósito del manual es proporcionar
Más detallesConvocatoria C Convocatoria 2016
Convocatoria C003-2015-01 Convocatoria 2016 Manual de Usuario Responsable Legal de la Empresa Septiembre 2015 Índice INDICACIONES GENERALES... 3 ACCESO AL SISTEMA... 5 INFORMACIÓN DE LA EMPRESA... 9 REGISTRO
Más detallesMódulo de Bancos. Versión 1.0.
Módulo de Bancos Versión 1.0 rápido seguro confiable ÍNDICE Introducción Módulo de Bancos Crear Banco/Caja Tipo de Moviemientos Movimientos Editar un Movimiento Concilia Movimientos Estado de Cuenta Bancario
Más detallesFuncionalidad en el ERP SA. Proceso de Ventas
Funcionalidad en el ERP SA Proceso de Ventas Diagrama del Proceso ERP SuperADMINISTRADOR Funcionalidad Proceso de Ventas Noviembre 2015 pág. 2-1 Funcionalidad en el ERP SA Configuración Entrar al Sistema
Más detallesGI-A.10.1-SA-07 GUIA RÁPIDA COMPRAR EN LÍNEA. Código: GI-A.10.1-SA-07 GUÍA RÁPIDA COMPRAR EN LÍNEA. Revisión:1 MANUAL
GUIA RÁPIDA COMPRAR EN LÍNEA 1 Página 1 de 14 2 Contenido 1... 1 2 Contenido... 2 3 CONTROL DE VERSIONES... 3 4 CONTROL DE REVISIONES... 3 5 AUTORIZACIÓN DEL DOCUMENTO... 3 6 INTRODUCCIÓN... 4 7 ALCANCE...
Más detallesListas de Precios. Documentación Intelisis. Derechos Reservados. Publicado en
Listas de Precios Documentación Intelisis. Derechos Reservados. Listas de Precios 1 Introducción 1.1 1.2 1.3 Objetivos generales y aplicaciones con el ERP 5 Diagrama de Integración 6 Diagrama de Proceso
Más detallesCarta Técnica. Con costo, para versiones y anteriores. Garantía de actualización fiscal 2017!
Carta Técnica Versión: 9.0.0 Liberación: 29 agosto de 2016 Versión de componentes: 1.2.3 20160826 Actualización Recuerda Con costo, para versiones 8.1.1 y anteriores. Al actualizar una versión, es OBLIGATORIO
Más detallesACCESO A LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE COMPROBANTES FISCALES EN PAPEL. SICOFI Validador de Comprobantes Fiscales en Papel MANUAL DE USUARIO
ACCESO A LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE COMPROBANTES FISCALES EN PAPEL SICOFI Validador de Comprobantes Fiscales en Papel MANUAL DE USUARIO MAYO 2011 SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SHCP) SERVICIO
Más detallesGuía para dar turnos a través del 0800
Programa de Asistencia Previsional Provincial Guía para dar turnos a través del 0800 Este sistema le permitirá generar el turno de los beneficiarios que se comunican telefónicamente a través del 0800 9990280
Más detallesMANUAL DEL DOCENTE Contenido
MANUAL DEL DOCENTE Contenido 1. Usuario y Contraseña... 3 2. Desbloquear tu cuenta... 4 3. Pantalla principal... 5 4. Buzón... 5 5. Encuestas personalizadas... 6 6. Escolares (Revisar Kardex Académico
Más detallesManual de Obtención del Certificado del sello Digital
Manual de Obtención del Certificado del sello Digital Certificado de Firma Electrónica Avanzada Si usted ya cuenta con su Firma Electrónica Avanzada Fiel, el siguiente paso para ser emisor de Comprobantes
Más detallesManual de Operación. Módulo de convenios del SIEM
Módulo de convenios del SIEM Responsable: Carlos W. Andrés Cruz Vigencia desde 29/08/2011 V1.2 Página 1 de 25 Control de cambios Versión Fecha Secciones Asunto Autor Revisado 1.2 29/08/2011 Introducción
Más detallesGUÍA RÁPIDA MÓDULO WEB- CARTA DE ANTECEDENTES PENALES
Para ingresar al Módulo web de Constancia de antecedentes no penales se ingresa desde el portal ciudadano de la, con la dirección https://ingresos.morelos.gob.mx, en esta pagina se selecciona la opción
Más detallesManual del sistema de pre documentación Dypaq
Manual del sistema de pre documentación Dypaq El sistema de pre documentación de Dypaq fue diseñado para brindar a nuestros clientes agilidad en el proceso de pre documentación, así como soluciones a sus
Más detallesRegistro de Proveedores v2
SGP v2 Registro de Proveedores v2 MANUAL DE USUARIO - PROVEEDORES Confidencialidad Este documento contiene información confidencial y propietaria de YPFB Chaco S.A. INDICE Indice... 2 Introduccion... 4
Más detallesMANUAL DE USUARIO Technoware S.A de C.V Tel. (735) y (735) Correo:
MANUAL DE USUARIO INTRODUCCIÓN Technofact, es un sistema de facturación electrónica que permite trabajar al usuario final solo con tener una conexión a internet; funciona con todos los navegadores y en
Más detallesGUÍA RÁPIDA. Cómo rendir cuentas de un gasto o viaje de forma rápida?
Mejoremos PUCP GUÍA RÁPIDA Módulo: GASTOS (EX) Cómo rendir cuentas de un gasto o viaje de forma rápida? 1 Objetivo La presente guía tiene el propósito de orientarlo en el registro del informe de gastos
Más detalles3.- Una vez dentro seleccionar menú Pagar la opción De servicio. 4.- Seleccionar el servicio a pagar en este caso el convenio 688509.
Para poder realizar el pago es importante dar de alta el pago de servicio en la banca electrónica la cual se puede realizar a través de la misma banca en el menú Pagar opción De Servicio botón Registrar
Más detallesMANUAL CUENTAS AFC PARA EL APORTANTE SOI - Pagos Complementarios Noviembre de 2015
Con el firme propósito de seguir brindando a nuestros clientes el mejor servicio, SOI Pagos de Seguridad Social ha desarrollado el servicio Pagos Complementarios que le permitirá realizar aportes de créditos
Más detallesPARAMETRIZACION CONTABLE DEL MÓDULO VENTAS
PARAMETRIZACION CONTABLE DEL MÓDULO VENTAS Si en el módulo Procesos Generales-Datos Contables-Herramientas para Integración Contable indicó que integra con el módulo Tango Astor Contabilidad (Selección
Más detallesManual de Cuentas por Cobrar
Manual de Cuentas por Cobrar Índice 1. Introducción... 6 1.1 Objetivo... 7 1.2 Diagrama de Integración... 8 1.3 Diagrama de Proceso... 9 2. Configuración... 10 2.1 Configuración General... 11 2.2 Configuración
Más detallesENVÍOS INTERNACIONALES. Declaración Simplificada de Envíos Postales Internacionales
ENVÍOS INTERNACIONALES Declaración Simplificada de Envíos Postales Internacionales Tené en cuenta que para poder operar con este servicio tendrás que utilizar los navegadores Mozilla Fiferox o Internet
Más detallesNATIONAL SOFT HOTELES GUÍA DE CONFIGURACIÓN DEL FORMATO DE FACTURAS
NATIONAL SOFT HOTELES Versión 3.0 GUÍA DE CONFIGURACIÓN DEL FORMATO DE FACTURAS National Soft de México INDICE GENERAL 1. INTRODUCCIÓN... 2 2. CONFIGURACIÓN DEL FORMATO DE TEXTO... 2 3. CONFIGURACIÓN DEL
Más detallesDesarrollo de Proyectos
Nombre Manual: Manual de Usuario SIG-AD Usuario Externo Nro. Versión: 1.0 Fecha: 11/10/11 Contenido: Guía paso a paso para el uso del Sistema SIGAD, descripción de funciones y manual de procedimientos.
Más detallesACREDITACIÓN. Entrar al menú Atención Educativa \ Acreditación se muestra la siguiente pantalla: Programar fechas y sedes de aplicación
1 ÍNDICE Organización de la aplicación...3 Registro de Fechas y Sedes de Aplicación...3 Aplicadores...6 Exámenes...7 Calificar Examen...10 Hoja de respuestas...10 Calificación por Lote...12 Resumen...13
Más detallesVolante Electrónico de Pagos: Cómo efectúo el pago de mis obligaciones por internet?
Volante Electrónico de Pagos: Cómo efectúo el pago de mis obligaciones por internet? El servicio Presentación de DDJJ y Pagos, es una herramienta disponible en Internet que requiere la utilización de Clave
Más detallesTabla de contenido MANUAL DE USUARIO GESTION DEL TOKEN OTP PARA APLICACIONES WEB
Tabla de contenido 1. INTRODUCCIÓN... 2 2. OBJETIVO... 2 3. ALCANCE... 2 4. DEFINICIONES... 2 2.1 ACTIVAR USUARIO... 6 2.2 ACTIVAR TOKEN... 9 2.3 CAMBIAR CONTRASEÑA OTP...10 2.4 ENVIAR OTP AL CORREO...12
Más detallesMANUAL DEL USUARIO DE SAC (SISTEMA DE ARCHIVOS COMPARTIDOS)
MANUAL DEL USUARIO DE SAC (SISTEMA DE ARCHIVOS COMPARTIDOS) MANUAL DEL USUARIO DE SAC... 1 REQUERIMIENTOS MÍNIMOS... 1 ACCESO AL SISTEMA... 1 FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA... 1 ENTRADA AL SISTEMA (TODOS LOS
Más detallesIntegración Contable en Cuentas por Pagar
Nombre del Podcast: Tema: Objetivos: PodCast 2015-22 Integración Contable en Cuentas por Pagar Integración Contable en Cuentas por Pagar Que el consultor conozca: 1. Que pólizas se generan en este módulo.
Más detallesGUÍA DE USUARIOSISTEMA SAI FUNDACIÓNUNIVERSITARIADEL AREA ANDINA
GUÍA DE USUARIOSISTEMA SAI FUNDACIÓNUNIVERSITARIADEL AREA ANDINA TABLADECONTENIDO PROCESO REAJUSTES ULISES... 3 1. CONDICIONES PREVIAS Y OBSERVACIONES GENERALES... 3 Para que un estudiante pueda realizar
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE DERECHOS DE REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD A TRAVÉS DE INTERNET
PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE DERECHOS DE REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD A TRAVÉS DE INTERNET En la opción de Pago de Derechos del Registro Público de la Propiedad, se debe de capturar el RFC del Fedatario,
Más detallesCarta Técnica C Contabilización D Documentos... 13
Carta Técnica 3.0.0 Versión anterior 2.1.0 (Octubre 2011) Liberación 23 diciembre 2011 Disponible como Instalador Con costo para las versiones anteriores a la 3.0.0 Sin costo para la versión 3.0.0 o posteriores
Más detallesMODULO DE CUENTAS POR COBRAR
MODULO CUENTAS POR COBRAR Manual del Usuario Página 1 Tabla De Contenido Introducción... 4 1. Modulo De Cuentas Por Cobra... 5 2. Administración... 5 2.1.1 Menú Tablas Básicas... 6 2.1.2 Menú Bancos...
Más detallesActualización de versión en red descargada de internet
Actualización de versión en red descargada de internet Proceso de actualización de versión Importante!!! Generar respaldo de la información de sus empresas antes de llevar a cabo el proceso de actualización.
Más detallesSICO proporciona el módulo de Ventas que permite llevar un control de las operaciones de Venta, Cobranza y Cuentas Corrientes en línea.
Módulo de Ventas Descripción SICO proporciona el módulo de Ventas que permite llevar un control de las operaciones de Venta, Cobranza y Cuentas Corrientes en línea. El módulo de Ventas utiliza dos esquemas
Más detallesComputación Aplicada. Universidad de Las Américas. Aula virtual de Computación Aplicada. Módulo de Word 2013 LIBRO 3
Computación Aplicada Universidad de Las Américas Aula virtual de Computación Aplicada Módulo de Word 2013 LIBRO 3 Contenido REFERENCIAS EN WORD 2013... 3 NOTAS AL PIE... 3 NOTAS AL FINAL... 7 CITAS...
Más detallesFlujo de Compras Activo Fijo
Flujo de Compras Activo Fijo Documentación Intelisis. Derechos Reservados. Publicado en http://docs.intelisis.info 1. Introducción 3 1.1 DEFINICIONES GENERALES Y APLICACIÓN CON EL ERP 4 1.2 VERSIONES DISPONIBLES
Más detallesGuía de uso del Sistema de Declaración Jurada Sistema Control E- Learning
Guía de uso del Sistema de Declaración Jurada Sistema Control E- Learning Unidad de Administración de Franquicia Tributaria Perfil de Organismo Técnico de Capacitación Versión 6.0 Noviembre de 2016 Contenido
Más detallesContenido. D. Guía para el llenado del formulario de Autoliquidación de Sanciones por Infracciones Administrativas (Formulario D.116)...
Contenido A. Introducción... 3 B. Objetivo... 4 C. Aspectos generales... 4 D. Guía para el llenado del formulario de Autoliquidación de Sanciones por Infracciones Administrativas (Formulario D.116)...
Más detallesPUERTA A PUERTA. Declaración Simplificada de Envíos Postales Internacionales
PUERTA A PUERTA Declaración Simplificada de Envíos Postales Internacionales Tené en cuenta que para poder operar con este servicio tendrás que utilizar los navegadores Mozilla Fiferox o Internet Explorer
Más detallesSistema de Proveedores SISPROV Portal del Proveedor
Sistema de Proveedores SISPROV Portal del Proveedor SISPROV Estimado Proveedor: La presente inscripción es con fines de consultar información de tipo Contable Financiera como por ejemplo: - Facturas Pendientes
Más detallesGuía rápida. Admintour. Recepción
Guía rápida Admintour Recepción Diciembre 2015 INDICE 1. Apertura de Caja, 4 2. Verificación y carga del tipo de cambio, 5 3. Informe de mucamas, 7 4. Informe de autos, 7 5. Informe de desayunos, 8 6.
Más detalles7. Principales opciones del Proceso de Tesorería. Índice
7. Principales opciones del Proceso de Tesorería Índice 7.1 Emisión de Cheques Cheque para pago a Proveedores.............................. 7-2 Cheque para reposición de Caja Chica............................
Más detallesRecalculo de cuotas RT
Recalculo de cuotas RT Cada año se debe actualizar la prima de grado de riesgo, esto a partir de cada día primero del mes de Marzo respectivamente; pero si por algún motivo no se actualizó a tiempo o el
Más detallesSIIGO WINDOWS. Facturación Producto - Servicio. Cartilla I
SIIGO WINDOWS Facturación Producto - Servicio Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es una Factura de Venta? 3. Qué Aspectos se Deben Tener en Cuenta al Momento de Elaborar una Factura de
Más detallesGUÍA PARA TOMA DE CRÉDITOS EN LA WEB
GUÍA PARA TOMA DE CRÉDITOS EN LA WEB TOMA DE CRÉDITOS POR LA WEB Para realizar la matrícula por la web, deberá ingresar a la página Web de la Universidad Internacional del Ecuador www.uide.edu.ec, una
Más detallesGUÍA DE USUARIO SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN HISTÓRICA DE CALIFICACIONES
CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA: SA-P60-G06 1 Abril de 2013 GUÍA DE USUARIO SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN HISTÓRICA DE CALIFICACIONES La Certificación Histórica de Calificaciones, que contiene todo el historial académico
Más detallesSIIGO WINDOWS. Procesos de Caja Menor. Cartilla I
SIIGO WINDOWS Procesos de Caja Menor Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué son Cajas Menores? 3. Qué Aspectos se Deben Tener en Cuenta Antes de Iniciar la Contabilización de los Recibos
Más detallesCONCURSO DE PROYECTOS FONDECYT -POSTDOCTORADO 2016-
CONCURSO DE PROYECTOS FONDECYT -POSTDOCTORADO 2016- SISTEMA DE POSTULACIÓN EN LÍNEA INSTRUCCIONES PARA POSTULAR - MÓDULO CURRÍCULUM PARA POSTULAR A FONDOS DE INVESTIGACIÓN 1. INGRESO Y/O REGISTRO DE NUEVA
Más detallesManual de usuario Portal de Proveedores
Manual de usuario Portal de Proveedores 1 de 19 propiedad industrial vigentes. Inicio de sesión Campo usuario: Nombre de usuario registrado en el sistema, puede estar compuesto por letras, números y los
Más detallesInstructivo Solicitudes de pagos entre los sistemas de Nómina y Administrativo
Instructivo Solicitudes de pagos entre los sistemas de Nómina y Administrativo El software Nómina bajo Windows ahora permite generar los pagos de nómina directamente al software Administrativo. Para tener
Más detallesManual de Trámite de CBB
Manual de Trámite de CBB www.foliosdigitales.com Facturación Impresa con Código de Barras Bidimensional Folios digitales CBB es el sistema que te permite generar Comprobantes Fiscales en papel con una
Más detallesGuía para el Alta de Proveedores en Línea (OSA)
Guía para el Alta de Proveedores en Línea (OSA) El presente documento tiene la finalidad de proporcionar una guía de apoyo para llenar a través del sistema OSA (Online Supplier Agreement) los convenios
Más detallesMANUAL DE USUARIO SUAPORTE CESANTÍAS
CONTENIDO INTRODUCCIÓN... 2 1. AUTENTICACIÓN EN EL SISTEMA... 2 2. ELABORACIÓN DE PLANILLAS... 5 2.1. ELABORAR PLANILLA EN LÍNEA... 5 2.2. ELABORACIÓN DE PLANILLAS CON LA ÚLTIMA AUTOLIQUIDACIÓN DE PILA...
Más detallesManual de usuario para la visualizacio n de reportes diarios de brigada de servicio social comunitario para supervisores.
Manual de usuario para la visualizacio n de reportes diarios de brigada de servicio social comunitario para supervisores. Junio 2016 Contenido I. Acceso al sitio.... 3 II. Inicio de sesión.... 3 III. Selección
Más detallesABC de Almacén / Inventario, versión 1.01
CAPACITACIÓN DE ALMACÉN ABC de Almacén / Inventario, versión 1.01 Ministerio de Economía y Finanzas Dirección Nacional de Contabilidad Departamento de Administración y Capacitación a Usuarios Índice 1-
Más detalles