CONCEPTO TÉCNICO OFICINA DE PLANEACIÓN OBJETIVO INSTITUCIONAL BIENESTAR INSTITUCIONAL UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

Transcripción

1 CONCEPTO TÉCNICO OFICINA DE PLANEACIÓN OBJETIVO INSTITUCIONAL BIENESTAR INSTITUCIONAL UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA AGOSTO DE 2012

2 CONCEPTO TÉCNICO OFICINA DE PLANEACIÓN Ajuste proyectos del Objetivo Bienestar Institucional Cadena de logro: En el direccionamiento del objetivo, se mantiene el acuerdo sin modificaciones estructurales (a nivel de propósito y componentes). En cuanto a las metas en estos niveles, se observa una disminución en los resultados esperados de los indicadores de los componentes Formación Integral y observatorio social, con relación a la meta definida inicialmente al 2019 en el ajuste en el año 2010 por la coordinación del objetivo. En este aspecto, se debe incorporar la correspondiente justificación para la fase de aprobación ante las instancias pertinentes.por otra parte, se sugiere analizar la pertinencia de incluir en el nombre del objetivo, la Responsabilidad Social, este aspecto había quedado planteado anteriormente. Desde este objetivo institucional se están desarrollando esfuerzos para la promoción del bienestar institucional en cuanto a espacios físicos para la cultura, el deporte, la recreación y sitios de encuentros masivos; en este sentido, se considera que se debe mejorar la coherencia de los alcances en el plan con la estrategia que se viene planteando. Este aspecto permitiría sustentar mediante la articulación de la cadena de logro en el incremento en el alcance de las metas y el planteamiento de actividades que promocionen por ejemplo un mayor uso del tiempo libre, la práctica del deporte, la generación y aprovechamiento de espacios lúdicos, las estrategias de integración de comunidad académica, mejora en el desempeño de la representación institucional en estos aspectos, entre otros, (fortaleciendo la calidad de vida de la comunidad universitaria) sustentar posibles escenarios de gestión e inclusión en el plan de desarrollo. Es decir, se recomienda analizar la necesidad de infraestructura para estos componentes Vs la estrategia planteada y definir la pertinencia de incrementar las metas desde el supuesto de que estas estrategias se materializarán. Componente Indicador (inicial) planteada actualización 2012 Observaciones Porcentaje de la comunidad 3.1. Formación universitaria que participa en 65% 70,0% 65% Disminuyó integral eventos, acciones de gestión social en la formación integral 3.4. Observatorio social Pertinencia de la información 50% 90,0% 60% Disminuyó para la toma de decisiones

3 Ajuste a proyectos: En Primera instancia se recomienda en caso de no haberse realizado, un análisis de los aportes sucitados en las sesiones de retroalimentación del ajuste a los proyectos con decanos y otros actores para evaluar la pertinencia de incorporar estos aspectos ya sea a nivel de actividades o planes operativos acorde con la cadena de logro. Con relación a los criterios de revisión se tienen las siguientes observaciones por proyecto: Formación integral: Se logran hacer aportes a otros componentes de la cadena de logro (salud integral), se realiza un ejercicio de proyección de metas y a nivel del plan operativo de formación integral para el desarrollo humano se incluyen dos aspectos a medir y evaluar: Efectividad de las actividades realizadas en Formación Integral (que incluye los siguientes aspectos: Semana de adaptación a la vida universitaria, egreso exitoso, comunidad en situación de discapacidad, selección de estudiantes monitores de apoyo, orientación profesional) y fortalecimiento del desarrollo humano mediante la realización de talleres en esta temática. Sin embargo, se recomienda analizar la visibilidad más directa del plan operativo de enfoque de género, para lo cual se recomienda revisar los requerimientos que hace la contraloría a la UTP en términos de inclusión del enfoque de género y articular estos requerimientos con el plan operativo si es del caso. En cuanto al presupuesto del proyecto existe un 23,96% de recursos UTP frente a un 76,04% de recursos por gestionar. Ello implica esfuerzos de gestión, por cuanto es necesario definir posibles fuentes de financiación. - Salud integral: Se logra a través de este proyecto incrementar los aportes a indicadores de la cadena de logro en el nivel de componente (salud integral, formación integral y observatorio social), se unifican los planes operativos en uno solo denominado "Universidad que promueve la salud" el cual incorpora dos de los tres planes operativos que anteriormente poseía. El plan operativo de enfoque de género lo incorporan dentro de las acciones del proyecto de formación integral. En cuanto al presupuesto del proyecto es importante verificar posibles fuentes de financiación debido a la amplia relación que existe entre los recursos de la UTP y los recursos por gestionar los cuales son de un 36,31% frente a un 63,69% respectivamente, lo que implicaría una fuerte gestión de recursos. - Atención integral y cultura democrática, participativa e incluyente: Se deben incorporar las metas 2013, 2016, 2019 de los indicadores de propósito de este proyecto. Específicamente de los indicadores de formación integral, salud integral y observatorio social (que ya están establecidas en otras fichas, sólo es incorporarlas en esta ficha). Se conservan los planes operativos de servicio social universitario y vinculación familiar a la universidad. Al plan operativo de promoción

4 social se le incluye el concepto de atención al usuario y se le incorpora un indicador sobre la percepción del usuario sobre la atención recibida En cuanto al presupuesto del proyecto, se observa que su mayor parte está financiado por recursos UTP (88,17%) frente a un 11,83% de recursos por gestionar. Con relación a la descripción de las fuentes de financiación, es necesario explicitar además del valor a financiar, también identificar la fuente institucional de donde puede ser posible gestionar Ej: Ministerio de educación programa xxx, Ministerio de la Protección social programa xxx, dada la especificidad del proyecto. etc. - Observatorio social: El proyecto no tiene ajustes y conserva su cadena de logro actual. Genera un aporte directo al indicador de observatorio social a nivel de componente (pertinencia de la información apara la toma de decisiones). Se solicita revisar los indicadores de los planes operativos ya que ambos se están midiendo con un mismo indicador y no generaría coherencia, es posible que haya un error de digitación, actualmente el de monitoreo social se mide desde las acciones implementadas pero en este ajuste quedó igual al indicador de investigación social. favor verificar y corregir. En cuanto a las fuentes de financiación en la ficha de presupuesto, es necesario explicitar más las fuentes, ubicar a COLCIENCIAS como una fuente nacional y no dentro de otros. Es necesario ser más explícito en esta identificación ya que este proyecto tiene un porcentaje considerable de recursos por gestionar (45,48%) - Gestión estratégica: A través de la actualización de este proyecto se logra identificar una aporte mayor a indicadores de la cadena de logro en el nivel de componente (salud integral, formación integral, atención integral y gestión estratégica), se incorporan las acciones en materia de comunicación para la responsabilidad social y el bienestar, las relaciones públicas y el protocolo institucional dentro de este proyecto. En cuanto al presupuesto del proyecto, se observa que su mayor parte está financiado por recursos UTP (78,86%) frente a un 21,14% de recursos por gestionar, por lo tanto, es necesario hacer una aproximación a las fuentes de financiación de las cuantías identificadas. Para ello es necesario revisar las fuentes de financiación entregadas en los insumos financieros cuando se inició con el proceso. Aspectos presupuestales Se recomienda analizar lo referente a fuentes de financiación en coherencia con el porcentaje de los recursos por gestionar ya que al existir un alto porcentaje de recursos por gestión, es necesario ahondar en las fuentes de financiación que permita dar claridad sobre la posible financiación del objetivo. Los recursos UTP presupuestados para los proyectos de bienestar ( ) supera notoriamente el techo de recursos

5 asignados desde la vicerrectoría administrativa que se entregaron en los insumos financieros ( ) se solicita ajustar el monto de acuerdo con la base dada por la Vicerrectoría Administrativa. Se recomienda revisar nuevamente el presupuesto de los proyectos con el fin de no mezclar aquella contratación que hace parte del presupuesto de funcionamiento, incorporar únicamente lo que corresponde a inversión que se requiere y genera nuevas capacidades. De todas maneras, se encuentra en trámite el concepto técnico desde la Vicerrectoría Administrativa al presupuesto, el cual podría incorporar otros requerimientos de ajuste presupuestal en los proyectos.