2007 AYUNTAMIENTO DE JALOSTOTITLAN, JALISCO

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María del Rosario González Rey
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1 2007 AYUNTAMIENTO DE JALOSTOTITLAN, JALISCO NORMA TECNICA S No.2 RELATIVO AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE.

2 I.- OBJETO DE LA NORMA Articulo 1.- El objeto la presente norma Técnica, relativa al consumo combustible sobre los vehículos que operan los Servidores Públicos l Gobierno Municipal Jalostotitlan, tien a formalizar y optimizar el procedimiento carga combustible y registro rendimientos y justificación l consumo l mismo, racionalizando el gasto por concepto consumo combustible, logrando la estandarización reportes para auditoria y control, teniendo emisión informes comparativos consumo y reforzando la labor supervisión. Esta norma técnica berá ser utilizada por toda aquella dirección o penncia l Gobierno Municipal Jalostotitlan, que utilice unidas transporte propiedad l Ayuntamiento y/o aquellas que se encuentren bajo contrato comodato. Esta norma técnica será evaluada periódicamente por el Sindico Municipal, con la finalidad incrementar su eficiencia y se darán las recomendaciones para su actualización. II.- AREAS DE APLICACIÓN a) Dirección la Tesorería: Articulo 2.- La Dirección Tesorería, para un mejor control l consumo combustible, berá elaborar vales para abastecer combustible, los cuales ben contener como mínimo los siguientes requisitos: fecha expedición, usuario, rotulo l vehiculo, numero placas, scripción la comisión, cantidad litros o efectivo a ser surtido, folio l vale e indicar el tipo combustible y kilometraje l vehiculo, estos mismo se entregaran al personal nominado ENCARGADO DE SUMINISTRO DE GASOLINA, quien pen la OFICIALIA MAYOR DEL MUNICIPIO y será quien tendrá la obligación revisar el surtido combustible así como llenar y entregar el vale al proveedor l combustible en el lugar l establecimiento. Articulo 3.- La Direccion Tesoreria, llevara el control los vales combustible, por medio l personal que la misma signe a quien se le nominara COSTODIO DE VALES, el registro la captura los vales se llevara forma individual cada vehiculo, ubicado por partamento que corresponda y el tipo combustible que consume, todo esto en un formato que se pueda interpretar con el fin que cada mes se entrege un resumen lo registrado a cada una las pendiencias que se vean involucradas. b) Oficialía Mayor: La Oficialía Mayor, nombrara y signara quien sea el ENCARGADO DE SUMINISTRO DE GASOLINA, y será quien tendrá la obligación revisar el surtido combustible así como llenar y entregar el vale al proveedor l combustible en el lugar l establecimiento.

3 c) Sindicatura: Su función es la evaluar y auditar los resultados la presente norma técnica y presentar todas aquellas correcciones y recomendaciones, producto las auditorias, amás entregar las mismas a la Comisión Adquisiciones l Gobierno Municipal III.- DE LA FUNCION DEL ENCARGADO DE SUMINISTRO DE GASOLINA. Artículo 4.- Son obligaciones generales l encargado suministro gasolina: 1. Llevar la bitácora l control vales gasolina 2. Realizar un resumne en el que berá contener periodo por semana vales, así como revisar que concuer la carga con el numero litros o cualquier otra observación en la que se exprese una irregularidad en la función, las cuales serán señaladas a quien correspondan tanto al proveedor como al encargado l vehiculo al cual se le haya realizado la carga, la cual se hará saber forma inmediata al custodio vales para que se tome registro lo mismo. 3. Registrar la cantidad vales que se gastan por mes 4. Registro l No. Consecutivo vales 5. Registro la fecha entrega l vale 6. Registro total Litros consumidos por semana y un sglose mensual. 7. Registro l Efectivo surtido. 8. De la carga y el suministro combustible a todo vehiculo oficial. 9. Los informes que se generen serán entregados en tiempo a la TESORERIA, COMISION DE ADQUISICIONES, SINDICO MUNICIPAL, con el fin realizar revisiones. Se berá tener en existencia solo la cantidad vales combustible programados por semana, por lo que no se permitirá tener en existencia vales reserva. IV.- DE LA FUNCION DEL CUSTODIO DE VALES. Artículo 5.- Son obligaciones generales l custodio vales: 1 Llevar la bitácora l control vales gasolina 2 Realizar un resumen en el que berá contener periodo por semana vales, capturado en un archivo digital. 3 Registrar la cantidad vales que se gastan por mes, así como revisar cada una los vales que concuern con la carga y el numero litros, y en su caso hacer las observaciones correspondientes cuando sea necesario tanto al

4 encargado suministro como al proveedor mismo para que en un termino tres días sean aclaradas las mismas. 4 Registro l No. Consecutivo vales 5 Registro la fecha entrega l vale 6 Registro total Litros consumidos por semana y un sglose mensual. 7 Registro l Efectivo surtido. 8 De recibir las facturas correspondientes al periodo pago al proveedor combustible y turnarlo al encargado egresos para que se genere el pago correspondiente. 9 Revisar que los datos asentados en la factura sean los correctos y concuer con los registros que se llevan. 10 Llevar el registro las cargas autorizadas por el Presinte o quien el signe sobre vehículos que no sean oficiales. 11 Los informes que se generen serán entregados en tiempo a la TESORERIA, COMISION DE ADQUISICIONES, SINDICO MUNICIPAL, con el fin realizar revisiones V.- DIAGRAMA DE FLUJOS INTEGRADO PROCESO RESPONSABLE ACCION HORA Servicio Encargado Revisara la carga suministro carga gasolina gasolina gasolina en el lugar spacho y llenara el vale con los datos que correspondan Registro vales y captura individual cargas Revisión y Comparativo vales para hacer la facturación. Custodio vales Custodio vales Cada semana se recogen los vales la gasolinera con el fin llevar la captura en el programa computadora Cada semana se revisan los vales y se hace un comparativo Todos los días la semana las 7 horas a las 10 horas l dia Durante horas trabajo las Cada miércoles la semana a las 11 horas l dia en el establecimiento

5 Pagos al proveedor. Entrega informes consumos combustibles Registro consumos en bitácora. Tesorería municipal. Custodio vales Cada chofer en su vehiculo. con el fin que se llene la factura y darle el visto bueno para llevara a tesorería. Recibe cada semana la factura con el visto bueno l custodio vales, y se elabora el cheque para el proveedor Se presentaran informes cada mes tanto a la comisión adquisiciones, como a los choferes el gasto combustible. Se llevara una captura diaria sobre las cargas por parte los choferes que tendrán la bitácora ntro su vehiculo. la servicio combustible Cada durante horas trabajo mes las En el momento en el que se lleva acabo la carga combustible.

6 DIAGRAMA DE FLUJOS POR SECCION AREAS INVOLUCRADAS TESORERIA PERSONAL a) ENCARGADO DE EGRESOS b) CUSTODIO DE VALES c) CONTRALOR SOCIAL SITUACION PREVIA 1.- PAGO DE CHEQUE A PROVEEDOR 2.-REGISTRO DE VALES, REVICION Y COMPARATIVO 3.- REVICION DEL LOS INFORMES MENSUALES. DIAGRAMA DE FLUJOS POR SECCION AREAS INVOLUCRADAS OFICIALIA MAYOR USUARIOS a) ENCARGADO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE b) CHOFERES SITUACION PREVIA 1.- ENTREGA DE COMBUSTIBLE, LLENAR LOS VALES. 2.- LLEVAR EL REGISTRO DE CONSUMO EN LA BITACORA DIAGRAMA DE FLUJOS POR SECCION AREAS INVOLUCRADAS SINDICATURA. USUARIOS a) SINDICO MUNICIPAL SITUACION PREVIA 1.- REVISAR LOS INFORMES MENSUALES DE CONSUMO VI.- EXEPCIONES DE LA NORMA Artículo 6.- se consiraran excepciones a la norma en los siguientes casos:

7 Cuando se autorice por el Presinte Municipal o a quien el signe cargas gasolina sobre vehículos particulares por motivos diversos, se entregara un vale distinto en el que se señale fecha expedición, usuario, numero placas, scripción la comisión, cantidad litros o efectivo a ser surtido, folio l vale e indicar el tipo combustible, mismo que será efectivo forma directa en la estación combustible, este mismo será registrado por el custodio vales y llevara un registro por separado. Articulo 7.- Cuando se trate equipos que no sean vehículos (revolvedoras, podadoras sopladoras u otros) se consiraran las cargas acuerdo al partamento que realice el consumo combustible con una signación especial. VII.- VIGENCIA Y PERIODO DE REVISION La presente norma será evaluada periódicamente por la Sindicatura, su actualización se realizara cuando sea necesario, esta norma permanecerá vigente mientras no se emita una nueva versión la misma. Con fecha l 12 Agosto l 2008, el C. Sindico Municipal Lic. Gamaliel Romo Gutiérrez, DECLARA, la valiz y vigencia la presente Norma Técnica, la cual es observancia general para todo el personal l H. Ayuntamiento Jalostotitlan Jalisco, mediante acuerdo cabildo l acta LVIII bajo el punto 4 l día 12 agosto l 2008 y entrara en vigor al día siguiente su publicación en la Gaceta Municipal. SINDICATURA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE JALOSTOTITLAN JALISCO.

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