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1 MÓDULO DE FACTURACION CLIENTES Y CUENTAS POR COBRAR Versión: Última modificación: Julio 2014

2 CLIENTES Y CUENTAS POR COBRAR CONFIGURACIÓN SECTORES Se crea los sectores a los que pertenecen nuestros clientes. Código: Este será generado por el sistema. Descripción: Nombre de la localidad. CLIENTES Permite la creación de clientes: 2

3 GENERALES Código: Este será generado por el sistema. Razón social: Nombre del cliente o proveedor al cual lo estamos ingresando. Categoría: Allí los clasificamos según el tipo de cliente. Id. Fiscal: En esta parte digitamos el número de Cedula, Ruc o Pasaporte. Documento: Permite clasificar si, es; cedula, Ruc o Pasaportes o Consumidor Final. Nombre comercial: Se registra el nombre de la empresa o se copia la misma razón social. Dirección: Se ingresa la dirección del establecimiento comercial. Sitio Web: Ingreso de la página web, campo no obligatorio Teléfono y Fax: Nos ayuda con el registro telefónico y se antepone el código de ciudad y en caso no tener de ingresar el número cero % Descuentos: Se ingresa el descuento que pudiese aplicar a dicho cliente Localidad: Permite registrar el sector al que pertenece RETENCIONES IVA: El porcentaje de retención de IVA que nos retienen 3

4 Impuesto a la renta: El porcentaje de renta que nos retienen Cuenta Contable: Se escoge la cuenta contable en caso de clasificar al cliente a una cuenta contable específica. CONDICIONES DE PAGO Lista de precios: Seleccionaremos una de las opciones de la lista de precios. % Descuento: Descuento que se aplicara % Interés mora: Porcentaje que se cobrara CREDITO Días máximo crédito: Permite el ingreso del tiempo máximo que se establece para crédito Limite de crédito: Establece el monto máximo para el crédito. 4

5 CONTACTOS Se registra el nombre, dirección, teléfono, y mail. Campo no obligatorio para el registro OBSERVACIONES Se ingresara alguna observación que tuviese el cliente o proveedor. Campo no obligatorio para su registro. 5

6 TIPOS DE CLIENTES Se ingresa la categoría de los clientes, es decir cómo van a ser agrupados Código: El sistema lo proporcionara automáticamente Descripción: Se registra el nombre con el cual vamos a identificar la categoría TIPOS DE CONTACTO Se crea y clasifica los tipos de contacto que existiese 6

7 Tipo: El sistema lo proporciona automáticamente Descripción: Se ingresara la descripción con el cual vamos a identificar el contacto CONCEPTO DE CUENTAS POR COBRAR Determinamos los conceptos con los que se va a trabajar Código: Genera el sistema automáticamente Descripción: Se ingresara la descripción general de la forma de cobro Tipo: Seleccionar si es un cargo o abono a la cuenta Grupo: Se ingresa el grupo de la forma de cobro. Cuenta contable: Se ingresa la cuenta contable en caso de que se quiera personalizar a una sola cuenta contable. REQUIERE Autorización con importe mayor o igual a: Al marcar como requerido debemos colocar el valor mínimo. Número de documento: En caso de que se entregue un documento y se necesite como campo requerido 7

8 Referencia mov bancario: En caso de depósito o transferencia, etc. Colocar una referencia INFORMACIÓN BANCARIA Ligar con módulo de bancos: Marcar en caso de que la forma de cuenta por cobrar se debe ligar a bancos Origen: Origen de la forma de cobro si es mediante depósito, transferencia, entre otros PROCESOS CUENTAS POR COBRAR POR CLIENTE Nos permite crear cuentas por cobrar de clientes que no son creadas por facturas de venta. Cliente: Ingresa el cliente, mediante un clic en esta opción. Fecha: Fecha en la que se genera la cuenta por cobrar Vencimiento: Fecha en la que vence la cuenta por cobrar Referencia: En caso de que tenga algún tipo de referencia o se la quiera poner Importe: Valor de la cuenta por cobrar Comentarios: Campo para datos adicionales. 8

9 ANTICIPOS DE CLIENTES Nos permite registrar los anticipos de clientes para ser aplicados cuando se realice la factura de venta. Cliente: Se selecciona el cliente y aparecerá el movimiento que tuviese. Mostrar: Se selecciona la opción de lo que necesitamos visualizar. En caso de un nuevo abono DETALLE: Se da clic en agregar ítem o en la cruz verde, la cual desplegara la siguiente pantalla 9

10 Importe: Valor del anticipo. Fecha: Fecha en la que se registra el anticipo Medio: Forma de pago con la que nos entregan el anticipo Número de documento: Se digitara el número de cheque, transferencia, deposito, etc. Cuenta bancaria: Donde se va a realizar el depósito, transferencia entre otros a la cuenta bancaria de la empresa Se da clic en editar ítem o en la en la hoja con un lápiz, se desplegara la siguiente pantalla Con esta opción se realizaran las modificaciones de una abono que se hubiese digitado erróneamente y se lo grabara como si fuese un registro normal. Se da clic en eliminar o en la en la raya de color rojo, se desplegara el siguiente mensaje. 10

11 Aquí podemos eliminar un anticipo que se hubiese creado mal, mediante un mensaje de confirmación que genera este icono. Se da clic en aplicar anticipo, o en la en la hoja con visto, se desplegara la siguiente pantalla En esta opción, seleccionamos la cuenta por cobrar a la cual se va a aplicar el anticipo creado, puede aplicar una parte o todo el anticipo y se da click en aceptar. 11

12 MOVIMIENTOS A CUENTAS POR COBRAR Aquí se almacenan todas las cuentas por cobrar provenientes de facturas de ventas y las creadas por las que no tienen factura. Además aquí es la única opción donde se puede editar o eliminar un abono a la cuenta por cobrar, para esto primer este debe ser desarchivado en el módulo de SRI VENTAS ARCHIVAR /DESARCHIVAR ABONOS ARCHIVA /DESARCHIVA ABONOS CUENTAS POR COBRAR Esta opción sirve para archivar o desarchivar un abono para que pueda ser editado o eliminado en movimientos de cuentas por cobrar Se selecciona en la opción de cuenta por cobrar en la siguiente pantalla se selecciona el abono para en esta pantalla archivar o desarchivar el abono. 12

13 REPORTES CONSULTA DE SALDOS POR CLIENTES Este reporte nos permite visualizar todas las cuentas por cobrar y las pagadas. Aquí no se puede hacer ningún cambio solo es de visualización. Cliente: Ingresa el cliente, mediante un clic en esta opción. Mostrar: Selecciona la opción para mostrar el movimiento que tiene cada factura REPORTE DE CUENTAS POR COBRAR Este reporte nos permite visualizar varias etapas según sea nuestra necesidad 13

14 Cliente: Ingresa el cliente, mediante un clic en esta opción. Mostrar: Selecciona la opción para que nos permita seleccionar el estado que tiene cada cuenta por cobrar Mostrar solo las cuentas en el rango: Al seleccionar esta opción nos mostrará las cuentas por cobrar que estén en ese rango que aún no han sido canceladas a la fecha que saca el reporte. Mostrar cuentas que vencen a: Nos muestra las cuentas por cobrar que estén a dicha fecha de vencimiento. Mostrar los abonos/cargos hasta una fecha en específico: Esta opción nos permitirá sacar las cuentas por cobrar hasta la fecha en que fueron abonadas esas cuentas en el caso de combinar con la opción Mostrar solo las cuentas en el rango nos permitirá saber cuáles fueron las cuentas por cobrar que quedaron hasta la fecha y que fueron abonadas hasta esa fecha. REPORTE DE CLIENTES 14

15 Selecciona la forma como necesita el reporte en cada una de las opciones que le muestra la pantalla. Este reporte nos permite visualizar nombres, direcciones, identificación, teléfono REPORTE DE ABONOS Genera la forma como necesitamos el reporte impreso o en pantalla las formas de pago y las fechas de inicio y corte de cada uno de los abonos. REPORTE DE ANTICIPOS Al igual que los otros reportes, ayudara a verificar los anticipos realizados por cada uno de los clientes, igualmente necesita registro de la fecha de inicio y corte para obtener los resultados. 15

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