SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A.

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1 FECHA CIERRE : 12/1/217 EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO de 15 13/1/217 (C /12/ 215 PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 216 EJECUCION PRESUPUESTAL 216 % AVANCE PROGRAMA DE INVERSIONES 32,686,481 44,77, ,19,381 41,687,962 44,77, ,814, ,134, PROYECTOS DE INVERSION 287,348, ,87, ,718,66 38,923, ,87, ,385, ,854, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL MACRO PROYECTO PACHACUTEC - DISTRITO DE VENTANILLA 22-3 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA SANTA ROSA Y ANCÓN Y ANEXOS 22-7 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA CERRO LAS ANIMAS - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA 21-1 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE UN SURTIDOR PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA ASOCIACIÓN DE PORCICULTORES DEL PARQUE PORCINO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA INDEPENDENCIA UNIFICADA Y ERMITAÑO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA SAN JUAN DE AMANCAES Y ANEXOS - DISTRITO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR 8, AA.HH. FORTINCAYCHO Y AA.HH. MORADORES DEL PASAJE VENUS - DISTRITO DE LOS OLIVOS CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO PROYECTADO RP-1 DE 3 38 M3 PARA EL ESQUEMA SAN JUAN MACÍAS II ETAPA - DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA JERUSALÉN Y ANEXOS AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO PARA EL AA.HH. INCAHUASI - PAMPAS DE COMAS AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COLECTOR PUENTE PIEDRA Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DEL ÁREA DE DRENAJE DE LA PTAR PUENTE PIEDRA 22-2 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES Y 351-COLLIQUE AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES Y 393 ESQUEMA PIEDRAS GORDAS AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 28, 394 Y 395 nd 183,522,64 112,565,558 nd 7,224 nd 4,894 18,894 nd 7, ,271 nd 842,196 9,635,555 nd 11, ,379 nd 937,32 nd 127,742 4,4 nd 147,51 1,318,533 nd 39,9 1,126,45 nd 842 1, nd 127,71 568,367 nd 159,565 nd 11, ,497 5,,1 25,726, ,565,558 4,49, ,595, , 4,894 18,894 4, , , ,, 7, 9,635,555 7,15,37 74,73, ,881 9, 688,379 9, 313, , 42, ,32 293, , , 4 4, , 394,286 1,318, , ,469 18,234 1,126,45 75, , 1,.. 36, ,367 7,498 54, , ,497 57,

2 FECHA CIERRE : 12/1/217 EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO de 15 13/1/217 (C /12/ 215 PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 216 EJECUCION PRESUPUESTAL 216 % AVANCE AMP. DE REDES SECUN. Y CONEX. DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA NUEVAS HABILITACIONES URBANAS DEL ESQUEMA LOS SUREÑOS AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS COLECTORES PRIMARIOS EN RAMAL NORTE PRIMERA ETAPA: COLECTOR COMAS CHILLÓN - PTAR TABOADA INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA PROFAM PERÚ DISTRITO DE SANTA ROSA INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA INTEGRAL VILLAS DE ANCÓN DISTRITO DE ANCÓN 22-3 AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR 26 CERRO LA MILLA - DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LAS NUEVA HABILITACIONES EN EL ESQUEMA SANTA ROSA Y ANCÓN AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 334,335,336,337,338,34,342,343 Y INST. DE REDES COMPL. DE AGUA POT. Y ALCANT. PARA HABILIT. REMAN. DEL PROYECTO MEJOR. SANIT. DE LAS ÁREAS MARGINALES DE LIMA. LOTE 7 Y AMPL. DEL SIST. DE AGUA POT. Y ALCANT. DE LOS SECT. 359 Y 36 Y NUEVAS HAB. ESQ. INT. CARABAYLLO SECTORES AMP. Y MEJ. DE LOS SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE LOS SECTORES 361,362,363,364,365,384,385,386,387 Y 388 PUENTE PIEDRA CAMBIO Y REUBICACIÓN DEL COLECTOR ELESPURU AMP. Y MEJ. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANT. PARA LOS SECTORES 268, 269, 27, 271, 272, 274, 275 Y CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMÉTRICO DEL TERRENO ADYACENTE A LA FUTURA PTAR TABOADA - DISTRITO CALLAO CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CENTRO DE SERVICIO DE LA GERENCIA DE SERVICIO NORTE DE SEDAPAL PUENTE PIEDRA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SERVICIOS COMAS CREACIÓN DE LA BASE OPERATIVA LABARTHE DE LA GERENCIA DE SERVICIOS NORTE DE SEDAPAL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SERVICIOS CALLAO DISTRITO DEL CALLAO nd 23 98,3 nd 1,434,278 nd 692,437 1,28,126 nd 2,273, ,594 nd 273, ,36 nd 8 5, nd 417, ,876 nd 57,628 nd 379,467 22,989 nd 218,182 nd 115,44 5,176 nd 451,928 1,124,734 nd 5, nd 66,926 5 nd 22,869 nd 63,563 33,7 nd 74,225 98,3 24, ,78 72,759 1,28, ,78 1,28, , 323, , , , , ,36 131, ,5 5, 1, ,5 379, , , ,628 57,628 57, , 22, , , 23,88 5,176 1, 47, ,44 1,124,734 1,123, , 5,.. 5 1,5 11, , 22,869 9, 22, , ,7 31,

3 FECHA CIERRE : 12/1/217 EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO de 15 13/1/217 (C /12/ 215 PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 216 EJECUCION PRESUPUESTAL 216 % AVANCE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SERVICIOS CALLAO DISTRITO DEL CALLAO CONSTRUCCIÓN DE CERCOS PERIMÉTRICOS PARA RESERVORIOS OBRA COMPLEMENTARIA DEL INTERCEPTOR NORTE - CONSTRUCCIÓN CÁMARA DE DESCARGA PARA EL REBOSE DE EMERGENCIA - DISTRITO CALLAO 21-5 OBRA COMPLEMENTARIA DEL INTERCEPTOR NORTE - INSTALACIÓN DEL REBOSE DE EMERGENCIA PARA LA CÁMARA DE BOMBEO SARITA COLONIA - DISTRITO CALLAO AMP. Y MEJ. DE LOS SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL ESQ. SAN PEDRO DE CARABAYLLO RESERVORIO LÍNEAS REDES Y CONEXIONES SECTOR MEJ.Y REH. DE TUBERÍA MATRIZ DN 12 MM Y SISTEMA DE PROTECCIÓN RIO RÍMAC CRUCE DEL RIO RÍMAC - DISTRITO CARMEN DE LA LEGUA AMP. DE REDES SEC. Y CONEX. DOM. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL AA.HH. DANIEL ALCIDES CARRIÓN CALLAO 21-4 MEJORAMIENTO DE LA FUENTE DE AGUA POTABLE DEL CLUB RESIDENCIAL LOS GIRASOLES DE HUAMPANI - DISTRITO DE LURIGANCHO 21-5 ASEGURAMIENTO DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA URBANIZACIÓN LOS PORTALES DE JAVIER PRADO - DISTRITO DE ATE ADQUISICIÓN DE INMUEBLE PARA EL CENTRO DE SERVICIOS ATE VITARTE SEDAPAL 22-9 INST. DE AGUA POTABLE PARA (8) LOTES UBICADOS EN LA CALLE LOS ALPES DE LA URB. HUERTOS DE LA MOLINA - DISTRITO LA MOLINA MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SECTOR 34 - CERCADO DE LIMA MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALC. AA.HH. RICARDO PALMA - DISTRITO DE LIMA MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALC. AA.HH. CONDE DE LA VEGA - DISTRITO DE LIMA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALC. DEL CONJUNTO HABITACIONAL MARBELLA - DISTRITO DE MAGDALENA MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AA.HH. PRIMERO Y DOS DE MAYO - DISTRITO DE LIMA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO URB. LOS JAZMINES - DISTRITO SAN JUAN DE REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO URB. CLUB nd nd 2, nd 4, nd 6, nd 28,299 33,277 nd nd nd nd nd 11,81 26,483 nd 83,898 26,568 nd 1,49, ,297 nd 141, , nd 166,68 nd 87,86 nd 31,33 3,1,89 nd 115,746 77,164 2, 2,.. 3,197 4, , 6, 1, ,96 33,277 31, ,271 26,483 18,6 4, ,695 26,568 23, , , , 649, 1,122,637 1,144, ,79 3,1,89 3,1, ,582 38,582 77,164 38,

4 FECHA CIERRE : 12/1/217 EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO de 15 13/1/217 (C /12/ 215 PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 216 EJECUCION PRESUPUESTAL 216 % AVANCE CAMPESTRE LAS LAGUNAS - DISTRITO LA MOLINA CAMBIO Y REUBICACIÓN DEL COLECTOR TAYACAJA - DISTRITO EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URB. CHACARILLA DE OTERO - DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE AH. PROYECTO INTEGRAL LOS JARDINES VILLA SANTA CLARITA - SAN JUAN DE LURIGANCHO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO URB. SAN FELIPE - DISTRITO: MAGDALENA DEL MAR Y SAN ISIDRO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO URB. PERSHING DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y ALC. ESQUEMA PROLONGACIÓN NICOLÁS DE PIÉROLA - SANTA CLARA SUR Y ANEXOS INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AA.HH. HUAMPANI - DISTRITO DE LURIGANCHO AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALC. SECTORES 136 Y 137 ESQUEMA CARAPONGO - DISTRITO ESQ. ANEXO 22 PAMPA JICAMARCA DE CANTO GRANDE SECT. Y AMP. DEL SISTEMA DE AP Y ALC. - DISTRITO SAN ANTONIO HUAROCHIRÍ - LIMA INST. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POT. Y ALC. PARA LA ASOC. DE VIVIENDA HUERTOS DE LA MOLINA - DISTRITO DE LA MOLINA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS COLECTORES DE LOS SECTORES 411, 413 Y 416 EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO AMP. Y MEJ. DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y ALC. EN DISTRITO DE ATE Y SANTA ANITA, SECTORES 158 al AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO ESQUEMA CIENEGUILLA - DISTRITO DE CIENEGUILLA MEJORAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INSTALACIÓN COMPLEMENTARIA DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESQUEMA ÑAÑA Y ANEXOS AMP. DE LOS SIST. DE AGUA POTABLE Y ALC. EN NUEVAS HAB. PARTES ALTAS DE HUAYCÁN II - SECTORES 15, 151, 152, 153 Y 154 nd nd 42,8 nd 815,275 nd 337, ,463 nd nd 12,37 1,381,74 nd 156,995 nd 689,794 36,63 nd 1,628, 1,34,519 nd nd 176,196 nd 45 3,498,41 nd 93,19 1,131,172 nd nd 4, ,465 nd 312, ,27 42,8 6,595 49, , , , , 74, ,463 44, , ,372,188 1,381,74 884, , ,35 156, , ,463 36,63 31, ,3 42,13 1,34, , , , , , ,311 3,498,41 2,868, ,12 51,64 1,131,172 17,5 1,1, ,852 97, , , ,46 133,81 419,27 133,

5 FECHA CIERRE : 12/1/217 EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO de 15 13/1/217 (C /12/ 215 PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 216 EJECUCION PRESUPUESTAL 216 % AVANCE INST. SIST. AP Y ALC. AH. A.PALOMA, A. PROP. SAN BENITO, AG. FAM. HIGALES, AG. FAM. 3 DE MAYO, AA.HH. VILLA LOS ANDES DE CAMPOY AMP. DE LAS FUENTES DE AGUA PARA EL ABAST. DE AGUA POT. Y PARTE DE LOS DE SANTA ANITA Y ATE MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA URB. ASCARRUNZ INST. DE REDES SEC. Y CON. DOM. DE AGUA POT. Y ALC. PARA LAS HABILITACIONES: AH. LA RIVERA DE CAMPOY Y AH. RAMÓN CÁRCAMO SECTORES I,II,VI INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS PUEBLOS DE LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL 1ER.SECTOR DE CIENEGUILLA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NUEVAS HABILITACIONES DEL ESQUEMA VALLE AMAUTA 3 - ATE VITARTE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO DISTRITO DE LA MOLINA (CAMBIO Y REUBICACIÓN COLECTOR LA MOLINA) MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH. CERRO EL PINO - DISTRITO LA VICTORIA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO DEL AH CERRO SAN COSME - DISTRITO LA VICTORIA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y ALC. DE LOS SECTORES 14, 141, 142, 143, 144, 145, 146, Y AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO BAYOVAR AMPLIACIÓN AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PROYECTO ESPECIAL LOS ÁNGELES AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO PARA LAS HABILITACIONES REZAGADAS EN EL VALLE AMAUTA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA N 1 LA ATARJEA PLANOTECA PARA LA GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS DE SEDAPAL- EL AGUSTINO AMP. Y MEJ. SIST. AP Y ALC. ESQ. SANTA MARÍA DE HUACHIPA COLECTOR DE ALIVIO N 6 OBRAS REMANENTES ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL PROYECTO HABITACIONAL DE INTERÉS SOCIAL LADERAS DEL CERRO EL AGUSTINO nd 64,798 nd 3,9 1,169 nd 122,34 ND 29, ,717 ND 5,7 328,444 ND 123,3 3,11,35 ND ND ND 257, ,938 ND 847 ND 535,93 ND 28,839 ND 8,994 4,497 ND 183,593 ND 34,822 ND 16,61 2, ND 46,237 46,925 64,798 3, 23, ,169 25, ,724 63, , , , ,444 16,87 168, ,95,765 3,11,35 2,283,77 2,325, , , , , ,93 333, ,572 28,839 5, ,497 4, , , , , 2, 9,322 9,

6 FECHA CIERRE : 12/1/217 EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO de 15 13/1/217 (C /12/ 215 PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 216 EJECUCION PRESUPUESTAL 216 % AVANCE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO RESERVORIO LA MENACHO - EL AGUSTINO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA LOS CHANCAS - LA ENCALADA AMP. Y MEJ. DE LOS SIST. AP Y ALC. DE LOS SECT. 4 AL sjl Y ANEXOS 2, 21 Y 24 Y MINAS DEL PEDREGAL EN EL DIST. SAN ANT.DE HUAROCHIRÍ MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO URB. ZARATE AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESQUEMA MUSA 4TA. Y 5TA. ETAPA - DISTRITO DE LA MOLINA MEJ. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALC. DEL AA.HH. DEL CERRO EL AGUSTINO FRENTE N 1 - DISTRITO EL REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH. SANTA ROSA DE MIRONES ALTO - DISTRITO CERCADO DE LIMA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO NUEVAS HABILITACIONES EN EL SECTOR SARGENTO LORES INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ADUCCIÓN DE LA AV. LOS CIRUELOS - AV. EL BOSQUE - CANTO REY - DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO PLANTA DE TRATAMIENTO DE LOS EFLUENTES DE LOS DECANTADORES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LA ATARJEA - DISTRITO DEL AGUSTINO ND ND ND ND ND 258,468 ND 172, ,924 ND 114,131 28,533 ND ND ND 42,818 82,25 88,1 258, , , , , , ,533 28,533 4,237 37, ,86 82,25 82, ESTACIÓN DE ALERTA DEL RIO RÍMAC ND 226,254 6,83 82, , , CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR DE LA NUEVA SEDE - ATARJEA - EL AGUSTINO PROYECTO INFRAESTRUCTURA DE RIEGO TECNIFICADO LA ATARJEA - EL CONSTRUCCIÓN DE CERCOS PERIMÉTRICOS DE ESTACIONES DE BOMBEO Y RESERVORIOS UBICADOS EN ZONA CENTRO DE SEDAPAL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AH CERRO EL AGUSTINO FRENTE CAMBIO Y REUBICACIÓN DEL COLECTOR PRIMARIO 3 DE OCTUBRE- CHORRILLOS INSTALACIÓN DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALC. ESQ. HUERTOS DE VILLA Y ANEXOS - CHORRILLOS AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALC. DE LOS SECTOR 318 Y 323 DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR ND ND ND ND 18,99 1,,55 ND ND 4,43,198 ND 266, ,69 28,154 18,99 1,,55 72, , 1, 132,69 17,

7 FECHA CIERRE : 12/1/217 EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO de 15 13/1/217 (C /12/ 215 PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 216 EJECUCION PRESUPUESTAL 216 % AVANCE AMP. Y MEJ. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALC. SECTORES 311, 313, 33, 31, 312, 314, 3, 37, 319, 324, 31 NUEVA RINCONADA SECTORIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARTE ALTA DE CHORRILLOS: MATRIZ PRÓCERES - CHORRILLOS MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SERVICIOS DE SEDAPAL VILLA EL ALVADOR - DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR AMP.DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALC. DEL ESQUEMA QUEBRADA DE MANCHAY 2DA ETAPA - DISTRITO DE PACHACAMAC 21-6 CAMBIO DE LÍNEA DE IMPULSIÓN CD- 17 CEDROS DE VILLA - DISTRITO CHORRILLOS AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ALC. DEL SECTOR 59: DISTRITO SANTIAGO DE SURCO REH. Y MEJ. DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE LA ADM. DE LA GERENCIA DE SERVICIOS SUR REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO Y REBOMBEO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GERENCIA DE SERVICIOS SUR REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE RESERVORIOS Y CISTERNAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GERENCIA DE SERVICIOS SUR MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SERVICIOS DE SEDAPAL SURQUILLO CAMBIO Y REUBICACIÓN DEL COLECTOR SAN JUANITO - SURCO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA PUCUSANA - DISTRITO DE PUCUSANA AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA QUEBRADA DE MANCHAY 3RA. ETAPA - DISTRITO DE PACHACAMAC 22-8 AMPLIACIÓN DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LA QUEBRADA DE MANCHAY - DISTRITO DE PACHACAMAC PERFORACIÓN DEL POZO SUSTITUTO P-315 PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CERCADO PUEBLO DEL DISTRITO DE PACHACAMAC INST. DEL SISTEMA DE AP Y ALC. PARA LA SANTA ROSA II ETAPA, AV. EL BOSQUE, AV. CASUARINAS, AV. HÉROES DE SAN JUAN Y C.V. CIUDAD DE DIOS REUBICACIÓN DE COLECTOR VILLA EL SALVADOR TRAMO PARQUE ZONAL HUAYNA CÁPAC Y HUÁSCAR - VILLA EL SALVADOR ND 38,727 2,319,636 ND 2,84, ,919 ND 42 4 ND 483,32 883,231 nd nd 351, ,586 ND 116,96 ND 371, ND ND 4,873 5,66 ND 322,67 ND 25,592 61,343 ND 43,35 296,376 ND 158,52 ND 18,9 nd 54,95 nd 2,264,888 1,3,117 2,319,636 1,235,179 3,561, ,919 29, ,799 63, ,231 12, , , , ,47 116, ,66 5, , ,67 1, , , ,343 13,54 33, , 89, , , ,9 18, ,467 22,694 54,95 26,61 53,

8 FECHA CIERRE : 12/1/217 EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO de 15 13/1/217 (C /12/ 215 PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 216 EJECUCION PRESUPUESTAL 216 % AVANCE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA VALLECITO BAJO -SECTOR 39 - VILLA MARÍA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POT. Y ALC. PARA EL ESQUEMA LOS ÁLAMOS DE MONTERRICO, SECTORES 296 Y SURCO INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALC. PARA EL AA.HH. ARENAL ALTO - DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO CONSTRUCCIÓN DE CASETAS Y CERCOS PERIMÉTRICOS DE SEGURIDAD DE ESTACIONES DE BOMBEO EN LA GERENCIA DE SERVICIOS SUR MEJ. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALC. DE LA URB. EL SILENCIO PLAYA SEÑORITAS Y PLAYA CABALLEROS - DISTRITO DE PUNTA HERMOSA AMP. Y MEJ. DE LOS SIST. DE AP Y ALC. PARA EL ESQ. JOSÉ GÁLVEZ - SECTOR VILLA MARÍA DEL TRIUNFO Y ESQUEMA VILLA ALEJANDRO - lurin AMPLIACIÓN DE FUENTES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL SECTOR 98 - DISTRITO DE CHORRILLOS AMP. Y MEJ. SIST.DE AP Y ALC. DEL ESQ. CENTRO POBLADO Y RURALES DE LA MARGEN DER.E IZQ. DEL VALLE Y SECTORES 432, 433, 434 Y AMP. Y MEJ. SIST. DE AP Y ALC. DEL ESQUEMA CERCADO Y PUEBLOS COLINDANTES SECTORES 454, 455, 456, 457 Y 458 DEL DISTRITO DE PACHACAMAC AMPLIACIÓN DE LAS FUENTES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL SECTOR 6 - DISTRITO SANTIAGO DE SURCO AMP. DE LOS SIST. DE AP Y ALC. DEL SECTOR PARAÍSO ALTO - SECTOR 38 II ETAPA - DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO OBRAS COMP. DEL PROY.AMP. Y MEJ. DE LOS SIST. AP Y ALC.PARA EL 7MO, 9NO Y 1MO SECTOR DE VILLA EL SALVADOR MEJ. DE LOS SIST. DE AP Y ALC. DE LOS SECT 39, 5, 54, 55, 56, 57, 58 Y 59 - MIRAFLORES Y ZONAS ALEDAÑAS SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS PROVENIENTES DE LOS HIDROJETS DE LA GERENCIA DE SERVICIOS CONSTRUCCIÓN DE HANGAR Y ZONA DE LAVADO PARA LOS HIDROJECTS DE LA GERENCIA DE SERVICIOS SUR CONSTRUCCIÓN DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CLIENTE EN EL DISTRITO DE BARRANCO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS BALNEARIOS DEL SUR OBRAS COMPLEMENTARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA nd 39,46 24,692 nd 223,442 nd 59,556 3,527 nd nd ND 46, ,293 ND ND 358,651 1,7,948 nd 318, ,644 nd 117 nd 388, ,389 ND 17,81 24,692 ND 1,642 ND ND ND ND ND 39,46 7,148 24,692 24,692 24, ,25 223,442 2, , ,527 3, ,756 24, , , , ,474 1,7,948 1,7, ,66 237, ,644 6,66 992, , , , , ,692 24, ,148 7,148 7,

9 FECHA CIERRE : 12/1/217 EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO de 15 13/1/217 (C /12/ 215 PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 216 EJECUCION PRESUPUESTAL 216 % AVANCE DELICIAS DE VILLA - DISTRITO DE CHORRILLOS MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SECTORES DEL DISTRITO SAN ISIDRO MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SECTORES DEL DISTRITO DE LINCE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR 74 EN EL DISTRITO DE BARRANCO MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR 4 DEL DISTRITO DE SURQUILLO MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SECTORES DEL DISTRITO DE SAN BORJA MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SECTORES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES 9,93, 95, 96, 98 Y 99 DISTRITO DE CHORRILLOS RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL JOCKEY - DISTRITO SANTIAGO DE SURCO INSTALACIÓN DE ALIVIO DEL COLECTOR CIRCUNVALACIÓN - DISTRITO DE CHORRILLOS CONSTRUCCIÓN DE LOS POZOS SUSTITUTOS P-668 Y P-669 PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL DISTRITO DE PUCUSANA CAMBIO Y REUBICACIÓN DEL COLECTOR CÓRDOVA - MIRAFLORES AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE LURÍN COMPONENTE LAIF- CONS. AGENTE DE LIC. - ASISTENCIA TECNICAPTAR - PROY. ESQ. CAJAM., NIEVERÍA Y CERRO CAMOTE CONS. PARA LA ELAB. DEL EXP. TÉCNICO Y EST.DE IMP. AMB. - SUPERVISIÓN OBRAS - MONITOREO AMBIENTAL (LIMA NORTE II) LOTE 1 - PAQUETE A B1 B2 OBRAS GEN. AGUA POTABLE - REH. DE RESERV., EST.DE BOMBEO, POZOS Y AUTOM. (LIMA UNIDAD EJECUTORA - CONVENIO DE PRÉSTAMO JICA PE-P LOTE 4 - PAQUETE C - EQUIPAMIENTO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (LIMA NORTE II) COSTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO (LIMA NORTE II) LOTE 2 - PAQUETE B-1.2 B-3. SECTORIZACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE ND 2,5 ND 236,68 354,913 ND 392,863 ND 339, ,626 ND ND 977, ,176 ND 711, ,411 ND 87,293 ND 47,72 58,225 ND 143,22 ND ND 35,2 1,61,816 ND 74,38 41,598 ND 14,157,291 7,57,973 nd nd 6,25 24, nd nd nd 2,5 2, , , , , ,15 418, , , , , ,7 158,69 344, ,69 352, ,793 87,293 85,793 87, ,173 58,225 52, ,281 1,61, ,14 867, ,664 41,598 23, ,761 1,646,398 7,57,973 1,738,752 7,589, , 6, 24, 7, ,

10 FECHA CIERRE : 12/1/217 EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO de 15 13/1/217 (C /12/ 215 PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 216 EJECUCION PRESUPUESTAL 216 % AVANCE ALCANTARILLADO (LIMA NORTE II) CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRAS - MONITOREO AMBIENTAL (LIMA NORTE II) LOTE 3 - PAQUETE 4 - PAQUETE 5 - RED SECUNDARIA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO (LIMA NORTE II) UNIDAD EJECUTORA - CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF (LIMA NORTE II) APOYO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA - SIG SCADA (LIMA NORTE I) ESTRATEGIA Y CONSOLIDACIÓN TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA CONTROL, SUPERVISOR Y ADQUISICIÓN DE DATOS NUEVO MODELO ORGANIZACIONAL DE SEDAPAL (LIMA NORTE I) GESTIÓN DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (LIMA NORTE I) UNIDAD EJECUTORA - CONVENIO DE PRÉSTAMO BIRF (LIMA NORTE I) 825-PE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE ESTUDIOS Y OBRAS DEL PROYECTO: ESQUEMA CAJAMARQUILLA NIEVERÍA Y CERRO UNIDAD EJECUTORA CONVENIO DE PRÉSTAMO BID/COSTOS ADMINISTRATIVOS PROYECTO ESQUEMA CAJAMARQUILLA, NIEVERIA Y CERRO CAMOTE OBRA: ESQUEMA CAJAMARQUILLA, NIEVERIA Y CERRO CAMOTE AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO DE LOS OBRA Y PUESTA EN MARCHA PTAR LA ATARJEA - ESQUEMA CAJAMARQUILLA, NIEVERIA Y CERRO CAMOTE - FINANCIAMIENTO CONSULTORÍA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO PTAR LA ATARJEA - KFW CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DEL ESTUDIO Y OBRA Y PUESTA EN MARCHA DE LA PTAR LA ATARJEA nd nd nd 232,714 nd nd 1,115,422 2,673,239 nd nd nd 1,715,26 1,215,34 nd 1,678,344 1,733,152 nd 572,872 1,776,377 nd 24,699,586 ND ND 35,939 ND 75, 232, , , ,533,627 2,673,239 1,139, ,2 291,659 1,215,34 13,977 1,21, , ,389 1,733,152 32,12 1,862, , 26,75 1,776, ,567 1,236, ,853,734 24,699,586 18,222,75 3,74, PLANTA DE HUACHIPA ND 22, LOTE 6 - OBRAS COMPLEMENTARIAS A LOS LOTES 1, 2 Y 3 PLANTA HUACHIPA ND 1,9,483 66,63 15, 3,239 66,63 18,574 75, PERFIL PROYECTO LIMA NORTE III ND DISPONIBILIDAD DE TERRENOS - PROYECTO ESQUEMA CAJAMARQUILLA, NIEVERIA Y CERRO CAMOTE AUDITORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-PROYECTO ESQUEMA CAJAMARQUILLA NIEVERIA Y CERRO CAMOTE EVALUACIÓN INTERMEDIA Y EXPOST - PROYECTO ESQUEMA CAJAMARQUILLA, NIEVERIA Y CERRO CAMOTE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO Y REBOMBEO D DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE SERVICIOS ND 49,865,27 ND 145,676 23,32 ND ND 49,82,333 13,152 49,865,27 49,763,24 49,829, ,95 23,32 23,

11 FECHA CIERRE : 12/1/217 EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO de 15 13/1/217 (C /12/ 215 PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 216 EJECUCION PRESUPUESTAL 216 % AVANCE COMAS REH. Y MEJ. DE COL. EN LA URBANIZACIÓN HUERTA GUINEA, PUEBLO JOVEN, LEONCIO PRADO, EL BOSQUE Y UNIDAD VECINAL - RÍMAC CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS RESERVORIOS PARA PEDRO CUEVA, VILLA HERMOSA Y LA NAVAL - VARIOS DISTRITOS 21-1 AMPLIACIÓN DE REDES Y CONEXIONES DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARA LA ZONA INDUSTRIAL PACHACÚTEC CONST. DE CISTERNA CON EQUIP.DE BOMBEO EN EL KM 39 PAN. NORTE PARA ABASTECER AL RESERVORIO K CAMBIO DE COLECTOR-URB. GERMAN ASTETE - LA PERLA CAMBIO DE COLECTOR - URB. ALMIRANTE MIGUEL GRAU - VENTANILLA CAMBIO DE COLECTOR EN URB. AMA KELLA - SAN MARTIN DE PORRES CAMBIO DE COLECTOR EN URB. LA FLORIDA - RÍMAC CAMBIO DE COLECTOR EN PUEBLO JOVEN BARRIO LETICIA - RÍMAC CAMBIO DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN URB. COLONIAL / URB. PARQUE INTERNACIONAL - CALLAO CAMBIO DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN URB. EL ÁGUILA / URB. JARDINES VIRU URB. PROCIÓN - BELLAVISTA CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE CALLES VARIAS EN MAGDALENA, PUEBLO LIBRE, JESÚS MARÍA, BREÑA Y CERCADO DE CAMBIO DE LÍNEAS DE IMPULSIÓN DE AGUA POTABLE - LA MOLINA CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE EN LOS DISTRITOS DE JESÚS MARÍA, MAGDALENA, PUEBLO LIBRE Y SAN MIGUEL CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE -SECTORES 7,8 Y 9. LIMA CAMBIO DE REDES DE ALCANTARILLADO - URB. CAJA DE AGUA - SAN JUAN DE LURIGANCHO CONSTRUCCIÓN DE NUEVO RESERVORIO CR-34B - LAS TERRAZAS CAMBIO DE REDES DE ALCANTARILLADO - COOP. DE VIVIENDA LAS FLORES - SAN JUAN DE LURIGANCHO CAMBIO DE REDES DE ALCANTARILLADO - URB. MANGOMARCA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS SECTORES 21, 22 Y 23 DISTRITO DE ATE INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE IMPULSIÓN EN CHACLACAYO Y LA MOLINA CAMBIO DE REDES DE ALCANTARILLADO - ASOC. SAN HILARIÓN ND ND ND ND ND 51,121 51,121 ND 54,538 54,538 ND 61,322 ND 67,683 ND 77,819 ND ND ND 129, ,91 ND 17,83 134,51 ND ND 311,88 27,392 ND 12, ,516 ND ND 1,3 566,818 ND 1,3 442,254 ND ND 46,374 ND 538,395 51,121 51, ,723 54,538 54, ,322 61,322 61,322 61, ,683 67,683 67,682 67, ,819 77, ,3 129,91 3, ,51 3, , ,7 12, ,516 17, , , ,818 2, , , ,254 16,61 458, ,374 46, , ,395 22, ,

12 FECHA CIERRE : 12/1/217 EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO de 15 13/1/217 (C /12/ 215 PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 216 EJECUCION PRESUPUESTAL 216 % AVANCE CAMBIO DE REDES DE ALCANTARILLADO - URBS. INCA MANCO CÁPAC Y SAN RAFAEL CAMBIO DE REDES DE ALCANTARILLADO URBS. LAS VIOLETAS Y SAN SILVESTRE CAMBIO DE REDES DE ALCANTARILLADO CONJUNTO HABITACIONAL PALOMINO LIMA REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AUTOMATIZACIÓN CÁMARA DE DESAGÜE CD CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AH NOCHETO SANTA ANITA CAMBIO DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS DISTRITOS DE BREÑA Y LIMA CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE URBS. LAS VIÑAS Y SANTA PATRICIA CAMBIO DE REDES DE ALCANTARILLADO EN URBS SALAMANCA (ATE) Y VILLA JARDÍN (SAN LUIS) CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO - URB. VALDIVIESO CAMBIO REDES ALCANTARILLADO EL AGUSTINO I,II,III,IV,VI Y VII ZONA CAMBIO DE REDES DE ALCANTARILLADO URB. MIRAMAR - SAN MIGUEL CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALC. AV LAS MAGNOLIAS EL AGUSTINO (DESDE AV 1 MAYO HASTA AV. PLACIDO CAMBIO DE REDES DE ALCANTARILLADO URBS. DANIEL ALCIDES CARRIÓN, VILLA FLORES Y SEOANE RÍOS INSTALACIÓN DE OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO DISTRITO CHACLACAYO CAMBIO DE REDES DE ALCANTARILLADO PJ 9 DE OCTUBRE EL AGUSTINO REH. MEJ. DE REDES DE DESAGÜE DE LAS HAB. EL TRÉBOL, LA MARINERA, SAN LUIS, URB. JAVIER PRADO, URB VIÑA, CAHUACHE REPOSICIÓN DE COLECTORES, BUZONES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCO 1RA. ETAPA REPOSICIÓN DE COLECTORES, BUZONES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LA COOPERATIVA AMÉRICA - DISTRITO SAN JUAN DE MIRAFLORES - 2DA. ETAPA REP. DE COL. Y CNX DOM. - URB. MONTERRICO NORTE SAN BORJA 1 Y 2DA Y PSJE SAN PATRICIO / SAN PEDRO A.H. STA. TERESA CHORRILLOS COMPLEMENTACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA: LÍNEA DE IMPULSIÓN CR 326 AL R6 VILLA MARÍA DEL TRIUNFO REP. DE COL., BUZONES Y CNX DOM. DE ALC. P.J. JOSÉ GÁLVEZ, P.J. TABLADA DE LURÍN - VILLA MARÍA DEL TRIUNFO ND 428,333 ND ND 532,164 nd nd nd nd nd nd nd 46,4 nd nd nd nd nd nd nd 124,48 nd 122,596 nd 132,224 12,665 nd nd 69, ,18 212, , , , ,48 124, , , ,665 12, , ,18 159,

13 FECHA CIERRE : 12/1/217 EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO de 15 13/1/217 (C /12/ 215 PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 216 EJECUCION PRESUPUESTAL 216 % AVANCE REPOSICIÓN DE COLECTORES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN A.H. JOSÉ OLAYA 1RA ZONA - DISTRITO DE CHORRILLOS REPOSICIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LA AV. ANGAMOS OESTE, AV. GENERAL CÓRDOVA Y AV. PAUL HARRIS REPOSICIÓN DE COLECTORES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS URB. MONTERRICO SUR - SAN BORJA 3RA. ETAPA Y URB. LA CAMPIÑA SISTEMA DE TRANSF. AUTOMÁTICA PARA EL INGRESO DE LOS GRUPOS ELECT. E INST. DE NUEVAS CELDAS COMPACTAS PARA LA PLANTA REPOTENCIACIÓN DEL CENTRO DE CONTROL DE LAS PLANTAS DE LA ATARJEA DEFENSA RIBEREÑA PATAHUAY SAPICANCHA ANTASHUPA MARCAPOMACOCHA CONSTRUCCIÓN DEL ESTANQUE REGULADOR N 3 DE 1', M REUBICACIÓN DE LA DESCARGA DE LOS DESAGÜES INDUSTRIALES DEL HUAYCOLORO AGUAS ABAJO DE LA BOCATOMA DE CAPTACIÓN N 1 Y N 2 DE LA ATARJEA REUBICACIÓN DE LA DESCARGA DE LOS DESAGÜES INDUSTRIALES DEL HUAYCOLORO AGUAS ABAJO DE LA BOCATOMA DE CAPTACIÓN N 1 Y N 2 DE LA ATARJEA nd 178,373 nd 189,67 nd 254,27 nd nd nd nd nd nd 1, ,373 5, , OTROS PROYECTOS ND 42,628, ESQ.VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE AMP.SIST.AP Y ALC CONST.Y EQUIP. NUEVO LAB. DE CALIDAD DE AP DE SEDAPAL LA ATARJEA MEJ. Y REH. SIST.TRAT. DE AGUAS RESIDUALES SAN BARTOLO CONS. ELAB. EST. DEF. Y EXP. TEC.DEL PROY. ESQ. CAJAMARQUILLA, NIEVERÍA Y CERRO CAMOTE MEJORAMIENTO OPERACIONAL - ADQUISICIÓN DE BIENES Y EQUIPOS CONS. REAL. DE EXP. TÉCN.SUPERV.DEL PROY: OPT.DE SIST. DE UNIDAD EJECUTORA - CONVENIO DE PRÉSTAMO KFW - LIMA NORTE I PAQUETE 6 - REH. OBRAS GEN. A.P. OPT. DE SIST.DE A.P.Y ALC.SECT. ÁREA DE INFLUENCIA PLANTA HUACHIPA - ÁREA DE DRENAJE COMAS - CHILLÓN (KFW) PAQUETE 1 - REHABILITACIÓN REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO (LIMA NORTE I) PAQUETE 5 - REHABILITACIÓN REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (LIMA NORTE I) PAQUETE 2-REH. REDES SEC. AGUA POTABLE (LIMA NORTE I)OPT. SIST.DE AGUA POT. Y ALC.:SECT. nd 1,142,561 1,871,7 nd 411,499 nd 913, ,236 nd 2,941, ,422 nd 2,691, ,546 ND 3,47,391 ND 195,26 ND 3,346,559 ND 9,74,581 ND 711,242 ND 5,265, , ,186 1,871,7 2,887,824 4,189, , , , , ,49 562, , , ,422 88, , 299, , ,1 1,313,56 3,47,391 2,777, , ,26 7,64 23, ,346,559 3,346, ,74,581 9,74,581 9,74, , , , ,265,937 5,265,937 5,265,

14 FECHA CIERRE : 12/1/217 EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO de 15 13/1/217 (C /12/ 215 PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 216 EJECUCION PRESUPUESTAL 216 % AVANCE 23-3 PAQUETE 2 - REHABILITACIÓN REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO (LIMANORTE I) PAQUETE 3 - REHABILITACIÓN REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PAQUETE 1 -REHABILITACIÓN REDES SECUNDARIAS AGUA POTABLE (LIMA NORTE I) PAQUETE 4 - REHABILITACIÓN DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (LIMA NORTE 1) ADQUISICIÓN DE TERRENOS PARA LA BOCATOMA INST.RED.SEC. Y CON.DOM.A.P. Y ALC., EN PARTE SECT.ESTE Y OESTE DEL PROG. DE VIV.RESID. SANTA ROSA DE VILLA DEL ESQ. LAS LOMAS DE CARABAYLLO CREACIÓN DEL SERVICIO DE A.P. Y SAN. PARA LA ASOC. DE VIVIENDA PRODUCTIVA LA ARBOLEDA DEL DISTRITO DE SANTA ROSA ND 1,278,333 ND 5,231,142 ND 1,288,88 ND 8,72,277 ND 35,44,781 ND 18,613 ND 2, 1,278,333 1,278,333 1,278, ,231,142 5,231, ,288,88 1,288,88 1,288, ,72,277 8,72, ,44,781 35,44, ,613 18,613 15,852 15, , 2, 1, 1, GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A 33,337,682 22,27,434 2,471,775 2,764,41 22,27, ,84 21,279, ACTIVOS EQUIPOS 29,84,93 18,773,721 2,316,125 2,279,725 18,773,721 46,785 18,336, SISTEMA DE GESTIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS SISTEMA DE GESTIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN COMERCIAL Y OPERATIVO CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL ADQ. DE LICENCIAS MICROSOFT BAJO LA MODALIDAD DE ENTERPRISE AGREEMENT PARA LAS EMPRESAS DEL ESTADO BAJO EL ÁMBITO DE SERVICIO DE RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO Y MIGRACIÓN DEL SOFTWARE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE MAQUINA Y EQUIPOS SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA MULTIPUNTO IMPLEMENTACIÓN SITE DE CONTINGENCIA - CENTRO DE DIAGNOSTICO CDTA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA SCADA ESTANDARIZADO ESTUDIO DE CONTAMINACIÓN DEL ACUÍFERO DE LIMA ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO ACTUAL Y POTENCIAL IMPLEMENTACIÓN DE ESTACIONES HIDROMETEREOLOGICAS 437,528 1,542, , ,4 567, , , , , 211,4 11, , ,438 14, , INVESTIGACIONES BÁSICAS 62, ,574 2,8 6,71 126,574 8,8 49, ESTUDIO DE VULNERABILIDAD ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO DE LAS CUENCAS DEL 899,38 395,964 3, 395, ,

15 FECHA CIERRE : 12/1/217 EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO de 15 13/1/217 (C /12/ 215 PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 216 EJECUCION PRESUPUESTAL 216 % AVANCE CHILLÓN, RÍMAC LURÍN Y PARTES ALTAS DEL MANTARO PROYECTOS ECOSISTEMICOS ESTUDIO DE BASE DEL PROYECTO NUEVO EMBALSE AUTISHA PARA SAN JUAN DE LURIGANCHO PLAN MAESTRO OPTIMIZADO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA METROPOLITANA - ACTUALIZACIÓN ESTUDIO DE BASE DEL PROYECTO OPTIMIZACIÓN DE MARCA III Y EMBALSE CASACANCHA ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS BÁSICOS Y ADECUACIÓN A LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO DERIVACIÓN CAÑETE SUR ESTUDIOS DE BASE DEL PROYECTO NUEVA PLANTA LURÍN EVALUACIÓN DEL TÚNEL TRANSANDINO CUEVAS MILLOC CON INSPECCIÓN ROBÓTICA MODELAMIENTO HIDRÁULICO DE LAS REDES PRIMARIAS DE AGUA POTABLE ADMINISTRADAS POR SEDAPAL MODELAMIENTO HIDRÁULICO DE LAS REDES PRIMARIAS DE ALCANTARILLADO ADMINISTRADAS POR SEDAPAL ACTUALIZACIÓN DE CARTOGRAFÍA BASE A NIVEL DE PLANEAMIENTO Y DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESTUDIOS DE BASE DEL PROYECTO RECARGA INDUCIDA DEL RÍO LURÍN ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN DE PROPUESTAS DE MITIGACIÓN VULNERABILIDAD, GESTIÓN DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 14,6 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES ESTUDIOS DE BASE PROYECTO OPTIMIZACION MARCA III Y EMBALSE CASACANCHA EVALUACION DE LAS FUENTES PARA ABASTECIMIENTO ACTUAL Y POTENCIAL PARA LIMA METROPOLITANA SISTEMA DE MONITOREO DE RED Y APLICACIONES SISTEMA DE COMPRESIÓN, ACELERACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE DATOS 531,272 1,186, , , ,186,272 1,186, INVERSION FINANCIERA OTROS TOTAL GASTOS DE CAPITAL 32,686,481 44,77, ,19,381 41,687,962 44,77, ,814, ,134,