Informe del Seguimiento a la Autoevaluación del Sistema de Control Interno del año 2015

Transcripción

1 Informe del Seguimiento a la Autoevaluación del Sistema de Control Interno del año 2015 Enero-2016

2 Resumen Informe del Seguimiento a la Autoevaluación del Sistema de Control Interno del año 2015 Al igual que en años anteriores, en cumplimiento a lo estipulado en el Artículo IV de las normas sobre el seguimiento, Normas de Control Interno para el Sector Público N CO-DFOE, promulgada por la Contraloría General de la República, a continuación, se presenta el Informe de Seguimiento de las medidas de control establecidas en el Plan de Acción de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno, correspondiente al año Dicho informe se realiza con el propósito de determinar el grado de cumplimiento de las medidas de control establecidas por la Administración Activa del Ministerio de Gobernación y Policía y sus dependencias adscritas, así como para que los datos obtenidos sean incorporados en el informe de autoevaluación del año siguiente. Vale resaltar que los gráficos y cuadros que se presentan en este apartado, y los análisis que se hacen respecto a cada uno de ellos responden al conjunto de acciones ejecutadas para proporcionar seguridad en la consecución de los siguientes objetivos: a) Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal. b) Exigir confiabilidad y oportunidad de la información c) Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones d) Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico CUADRO N o 1 MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA GRADO DE CUMPLIMIENTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE LA AUTOEVALUACIÓN 2015 Nombre del Programa TOTAL PARCIAL NADA SUMA 044-Actividad Central Tribunal Administrativo Migratorio Desarrollo de la Comunidad Propagamación Publicitaria Control de Migración y Extranjería en el País Imprenta Nacional Suma Ministerio de Gobernación y Policía

3 El Cuadro N o 1, contiene el cumplimiento de las medidas de control establecidas para cada uno de los programas presupuestarios que componen el MGP, como se observa, el mayor cumplimiento lo representa el Programa Actividad Central, que cumplió con 25 acciones, seguido por el Programa 049 Desarrollo de la Comunidad con 23 clasificadas como Total de las 47 programadas, seguido por el Programa Control de Migración y Extranjería en el País con una representación de 15 medidas Total de las 34 programadas, y en seguida se presenta el Programa 051- Programación Publicitaria, que logro el cumplimiento de11 medidas de control. GRÁFICO N o 1 En el Gráfico N o 1, se consignaron los resultados del grado de cumplimiento de las medidas de control incluidas en la Autoevaluación del MGP para el año 2015, con base en los conceptos de total, parcial, nada, se determina que en suma se evaluaron 143 medidas de control, de las cuales 82 se ejecutaron totalmente, 52 se desarrollaron parcialmente y 9 no se hizo nada. Como se observa el porcentaje de cumplimiento total es satisfactorio se lograron ejecutar un 57% de las medidas programadas, situación que amerita un reconocimiento a la administración activa por los esfuerzos realizados, en el cumplimiento de las medidas de control establecidas, ya que al sumar los porcentajes de parcial y total se tiene un cumplimiento de 94%. 3 Ministerio de Gobernación y Policía

4 CUADRO N o 2 MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA MEDIDAS DE CONTROL EXTERNAS E INTERNAS DE LA AUTOEVALUACIÓN 2015 NOMBRE DEL PROGRAMA MEDIDAS INTERNAS MEDIDAS EXTERNAS 044-Actividad Central Tribunal Administrativo Migratorio Desarrollo de la Comunidad Propagamación Publicitaria Control de Migración y Extranjería en el País Imprenta Nacional TOTAL Suma De las 143 medidas de control reportadas por los diferentes programas presupuestarios, 118 (83%) medidas corresponden al informe interno; es decir, que la solución a la debilidad le corresponde a cada una de las dependencias adscritas al MGP; y 25 (17%) se estipularon en el informe estratégico, lo que significa que el cumplimiento de la medida correspondía a otra unidad. Los programas que reportaron debilidades externas son la Actividad Central, el Tribunal Administrativo Migratorio y la Oficina de Control de Propaganda. Entre las medidas de control alcanzadas a nivel externo por el Programa Actividad Central, en el componente Ambiente de Control, se encuentra la creación del Archivo Central, como un proceso de la Dirección Administrativa Financiera. Según consta en oficios (DVG-CMMQ y DMGMV , de fecha 16 de setiembre de 2015). En este mismo Programa en el componente Actividades de Control, la Comisión de Informática, en Sesión Extraordinaria número cuatro dos mil quince (4-2015), aprobó el Plan Estratégico Informático En el componente Valoración de Riesgos, la Oficina de Gestión de Recursos Humanos y la Unidad de Planificación coordinaron e impartieron el curso de control interno y SEVRI, a 10 personas funcionarias, los días 20, 23, 28 y 30 de octubre, el cual se desarrolló en la nueva sala de reuniones del Ministerio de Gobernación y Policía. En el componente Actividades de Control las unidades administrativas de la Actividad Central, lograron avanzar en la elaboración de los siguientes manuales: Manual de Vacaciones- Oficina de Gestión de Recursos Humanos Manual de Caja Chica- Dirección Financiera 4 Ministerio de Gobernación y Policía

5 Manual de Creación de Bases de Datos- Unidad de Informática Manual de Modificación de Bases de Datos- Unidad de Informática Manual de Instalación de Software y Hardware, Unidad de Informática Manual de Reparación de Software y Hardware, Unidad de Informática Manual de Análisis legal de las ofertas presentadas en los concursos de Contratación Administrativa. En relación con las medidas de control establecidas tanto a nivel interno como estratégico, por los diferentes programas y subprogramas presupuestarios, se adjunta un Resumen de Programación de la Autoevaluación con seguimiento 30 de noviembre Lic. Luis Gustavo Mata Vega. Ministro Carmen M.Muñoz Quesada Viceministra 5 Ministerio de Gobernación y Policía