2. Seguidamente haga clic en el botón Usuarios Registrados: 3. A continuación obtiene la siguiente pantalla:

Transcripción

1 PASOS A SEGUIR PARA TRAMITAR SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE DIVISAS POR IMPORTADORES A TRAVÉS DE LAS PLANILLAS RUSAD-003, RUSAD-004 Y RUSAD-005 I. INSCRIPCIÓN Para gestionar nuevas solicitudes de autorización de adquisición de divisas para importación, el Usuario debe tener asignado el Número de RUSAD como requisito indispensable para canalizar cualquier tipo de Solicitud ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). II. INSTRUCCIONES 1. Ingrese a la Página Web de CADIVI ( y a continuación obtendrá el siguiente panel: 2. Seguidamente haga clic en el botón Usuarios Registrados: Hace clic 3. A continuación obtiene la siguiente pantalla: 4. Para ingresar al Sistema, ingrese en el campo Correo Electrónico la dirección electrónica con la cual se registró y después en el campo Contraseña ingrese la clave respectiva. Luego introduzca las letras y números que observa en el recuadro y posteriormente haga clic el botón Entrar. 5. El Sistema despliega la siguiente pantalla Bienvenidos al Sistema Automatizado de CADIVI. Importaciones / CADIVI 1/11

2 En el caso de ser una Persona Natural En el caso de ser una persona jurídica: 6. En el Menú Principal seleccione con el cursor en la opción Nueva Solicitud y haga Clic. A continuación el Sistema despliega la siguiente pantalla: 7. Proceda a ingresar los datos del tipo de solicitud a través de los campos despegables:: Tipo de Solicitud: Seleccione la opción Importación. Importaciones / CADIVI 2/11

3 Tipo de la divisa: Seleccione el tipo de divisa con la cual está tramitando la Solicitud. Presione el botón Procesar y el Sistema despliega el siguiente mensaje: 8. Pulse el botón Aceptar. A continuación el Sistema despliega el siguiente mensaje: 9. Pulse el botón Aceptar. Siga las instrucciones especificadas a continuación para efectuar el correcto llenado de la nueva Solicitud de Importación. A continuación se desplega pantalla para registrar los datos de la solicitud: Datos del Proveedor: Los datos del proveedor pueden ser cargados a través de transcripción directa o a través de la selección del Icono Adjuntar Archivo TXT mediante el cual se obtiene acceso a archivo electrónico en formato TXT. Ayuda enlace al Instructivo Adjuntar Archivo TXT Carga de datos a través transcripción directa: Nombre: Ingrese el nombre completo o Razón Social del Proveedor que suministra al Importador los Bienes o Servicios. Dirección: Señale la dirección completa de ubicación. Ciudad: Indique el nombre de la ciudad donde está ubicada la sede u oficina principal del Proveedor. Estado: Especifique el Estado donde está ubicada la sede u oficina principal del Proveedor. País: Seleccione el país donde se encuentra ubicada la sede u oficina principal del Proveedor. Teléfono: Indique el código de área, seguido del número telefónico de la sede u oficina principal del Proveedor. Importaciones / CADIVI 3/11

4 Fax: Indique el código de área, seguido del número telefónico del Fax correspondiente a la sede u oficina principal del Proveedor. Señale la dirección electrónica del Proveedor. País origen del Producto: Seleccione el país de origen del producto a importar. Carga de Datos a través de la opción Adjuntar Archivo TXT : a. Para obtener las especificaciones del Archivo TXT haga clic en la icono de Adjuntar Archivo TXT y a continuación se desplegará el siguiente panel de ayuda el cual al ser movilizado a través de la barra de desplazamiento vertical, instruye sobre como crear un archivo TXT compatible con la aplicación. b. Una vez que tenga el archivo TXT creado con los datos del Proveedor, seleccione la opción Adjuntar Archivo y a continuación se mostrará el siguiente panel: c. Seleccione el Botón Examinar Archivo y proceda a ubicar en su computador personal el Archivo bajo formato TXT con los datos del Proveedor. d. A continuación seleccione la opción Subir, seguidamente el Sistema le mostrara el siguiente panel contentivo de los datos del proveedor automáticamente transferidos: Importaciones / CADIVI 4/11

5 e. Seleccione con el cursor el botón Aceptar Para aprobar la información transferida y continuar con el registro de la información de la solicitud de divisas para importación Datos del Embarque: Los datos del embarque de la mercancía pueden ser ingresada a través de transcripción directa o a través de la transferencia de información desde un archivo TXT mediante la opción Adjuntar Archivo TXT Ayuda enlace al Instructivo Adjuntar Archivo TXT Carga de datos a través transcripción directa País: Seleccione el país de embarque de la mercancía. Estado: Señale el estado de embarque de la mercancía. Cuidad: Indique la ciudad donde se embarcará la mercancía. Tipo de Transporte: Seleccione el tipo de transporte que se utilizará en la importación (Aéreo, Marítimo Terrestre). Puerto de Salida: Señale el Puerto de Salida. Aduana de Llegada: Seleccione la aduana de llegada de la mercancía. Aduana de Nacionalización: Seleccione el nombre de la aduana donde se nacionalizará la mercancía. Carga de Datos a través de la opción Adjuntar Archivo : a. Para obtener las especificaciones del Archivo TXT haga clic en la opción Subir Archivo y a continuación se desplegará el siguiente panel de ayuda el cual al ser movilizado a través de la barra de desplazamiento vertical, instruye sobre como crear un archivo TXT compatible con la aplicación. Importaciones / CADIVI 5/11

6 b. Una vez que tenga el archivo TXT creado con los datos del Embarque, seleccione la opción Adjuntar Archivo TXT y a continuación se mostrará el siguiente panel: c. Seleccione el Botón Examinar y proceda a ubicar el Archivo bajo formato TXT con los datos del Embarque. d. A continuación seleccione la opción Subir, seguidamente el Sistema le mostrará el siguiente panel contentivo de los datos del proveedor automáticamente transferidos: e. Seleccione con el cursor el botón Aceptar Para aprobar la información transferida y continuar con el registro de la información de la solicitud de divisas para importación Datos del Pago: Se refiere a los conceptos que deben cancelar el Usuario Importador Monto por Seguro en $: Indique el monto total en dólares (U$D) de los gastos de seguro de la mercancía, desde el lugar de embarque hasta la Aduana de Llegada. Ej.: 1000,00. Importaciones / CADIVI 6/11

7 Monto por Flete en $: Señale el monto total en dólares (U$D) del costo del flete, desde el lugar de embarque hasta la aduana de llegada. Otro Monto en $: Coloque los otros montos de divisas no incluidos. Especifique (En caso que haya escogido el botón otro monto): Señale el concepto de los otros gastos. Forma de Pago: Seleccione la forma de pago contraída por la operación de la importación (ALADI, Carta de Crédito, Otra Forma de Pago, Contado). Especifique (En caso que haya escogido otra forma de pago): Describa la otra Forma de Pago contraída. Plazo de Pago en días: Especifique el número de días de plazo para el pago respectivo. Requisitos: Seleccione el botón Completos si el bien a importar se encuentra dentro de la Lista de Bienes Prioritarios y presenta los requisitos exigidos. En caso de que el bien o servicio a importar no se encuentre dentro del Listado de Códigos Arancelarios y no presente todos los requisitos exigidos, presione el botón Incompletos. 10. Si desea salir, coloque el cursor en el botón Regresar y en caso de proseguir con el llenado de la Solicitud presione el botón Continuar. A continuación el Sistema despliega el siguiente mensaje: 11. Seleccione con el cursor el botón Aceptar, a continuación el Sistema despliega la siguiente Pantalla: Importaciones / CADIVI 7/11

8 12. Seleccione el botón Regresar si desea corregir algún dato o botón Continuar si desea proseguir con el registro de los datos de la operación. De seleccionar esta ultima opción obtiene el siguiente panel: 13. Proceda a registrar los rubros objeto de importación. Si desea ver los códigos arancelarios, presione el botón Códigos, el Sistema despliega la siguiente ventana: 14. Si desea bajar un archivo con el detalle de los rubros que se van a importar, elija la opción Ejemplo del formato del archivo, y haga Clic.A continuación el Sistema despliega el siguiente panel: 15. Siga las instrucciones especificadas para crear un documento de texto con la extensión.txt, para finalizar coloque el cursor en el botón Regresar, el Sistema despliega la Pantalla Detalles de Productos. Importaciones / CADIVI 8/11

9 Para hacer uso del archivo en formato TXT haga clic en el botón Examinar ubique y seleccione el archivo electrónico contentivo del formato de los rubros objeto de importación y posteriormente seleccione la opción Subir. 16. En el cuadro Detalle de Productos proceda a llenar la información de acuerdo a la selección realizada previamente en los campos Forma de Pago y Requisitos, según se detalla a continuación: Detalles de Productos: Arancel: Seleccione el código arancelario de acuerdo al sector que está dirigido el producto (MAT, MCT, MEM, MPC, MSDS), automáticamente el Sistema trae el detalle del arancel seleccionado. Si seleccionó en la Forma de Pago ALADI y en el campo Requisitos, escogió cualquiera de las dos (2) opciones Completos e Incompletos, elija el Código Arancelario que corresponda, según se detalla en el campo Arancel o puede ingresar la información de forma manual. En caso de haber seleccionado la Forma de Pago Carta de Crédito, Otra Forma de Pago o Contado y en el campo Requisitos escogió el botón Completos, seleccione el Código Arancelario que corresponda, según se detalla en el campo Arancel y si seleccionó el botón Incompletos puede elegir el Código Arancelario especificado en la Lista o ingresar la información de forma manual. Código Arancel: Especifique la descripción del arancel o el Sistema lo asigna de forma automática, si es el caso. Detalle de su Producto: Describa brevemente el detalle del producto a importar considerando Modelo, Marca, Uso y otras especificaciones propias. Calidad: Amplíe las características del producto a importar en lo referido a: Calidad, Nomenclatura, Diseño, Composición, Capacidad, Voltios, Tallas, Principio Activo (Composición química) y otras cualidades del producto cuando aplique y que se correspondan con la Factura y documentación. Precio Unitario: Especifique el precio por unidad del bien a importar. Cantidad: Especifique la cantidad a importar. Unidad de Medida: Seleccione la unidad de medida correspondiente al bien a importar. Monto FOB: El Sistema calcula el Monto FOB de forma automática, finalmente presione el botón Continuar, en caso de requerir modificar la data ingresada, coloque el cursor en el botón Borrar. Para seguir presione el botón Continuar, el Sistema despliega la siguiente panel que muestra el resultado del registro de información: Importaciones / CADIVI 9/11

10 17. Verifique la información registrada y en caso de presentar errores, presione el botón Regresar y realice los ajustes respectivos, si todos los datos están correctos presione el botón Continuar. El sistema despliega el siguiente mensaje: 18. Presione el botón Aceptar. A continuación el Sistema muestra la Planilla RUSAD-003 Registro de Usuario para Importación. Imprima y valide los datos registrados. De existir alguna modificación, presione el botón Regresar y realice los ajustes correspondientes y finalmente presione Continuar. 19. De estar correcto, presione el botón Continuar y el Sistema muestra la Planilla RUSAD-004 Solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas para Importación, presione el botón Continuar y el sistema despliega la Planilla RUSAD-005 Solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas para Importación (Anexo) y presione el botón Cerrar. 20. Para crear el RUSAD Declaración y Acta de Verificación de Mercancías, debe seguir los pasos especificados en el instructivo Pasos a seguir para la Gestión Aduanal. 21. Finalmente imprima las Planillas para su control y consigne ante un Operador Cambiario autorizado los siguientes recaudos para obtener la Autorización de Adquisición de Divisas (AAD): a) Copia de la factura pro-forma o de la oferta de servicios, según sea el caso, en la cual deberá constar explícitamente lo correspondiente al pago de fletes, seguros, comisiones, modalidad de pago y demás conceptos de la referida importación. b) En el caso de Importación de bienes no prioritarios o de importación restringida, el certificado de insuficiencia o de no producción nacional por cada rubro, a demás de licencia y permiso emitido por el Ministerio a que corresponda. 22. El Operador Cambiario autorizado revisa la suficiencia de los recaudos, sella y firma en señal de recepción, asigna en el Sistema el Status respectivo, según sea el caso (AAD Automático, No Generará AAD Automático o No Generará AAD) y prepara el expediente. 23. Una vez llegada y nacionalizada la mercancía el usuario importador deberá consignar los documentos relativos al cierre de Importación ante el Operador Cambiario, los cuales se detallan a continuación: a) Copia de los documentos correspondientes a la nacionalización de la mercancía, Forma 87 DAV, B y C-80 ó C-81 o cualquiera sustitutiva de estas según lo establezca la autoridad aduanera y tributaria competente b) En los casos de mercancía que ingresen al país bajo Admisión Temporal, copia del oficio emanado por la autoridad aduanera competente, donde se autorice la nacionalización del bien, cuando corresponda. c) Copia de la Factura Comercial Definitiva y sus anexos d) Copia del Documento de Transporte. e) Original del certificado de deuda suscrito por el proveedor domiciliado en le exterior debidamente Importaciones / CADIVI 10/11

11 legalizado y traducido por interprete público si estuviere en idioma distinto al castellano cuando se trate de bienes importados bajo régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento de Activo y Almacenes Aduaneros (Almacenes Aduaneros) en este caso cuando la mercancía tuviere mas de tres (3) meses depositada en él. f) Declaración de ingreso de mercancía y exención impositiva, para aquellos casos de importaciones ingresadas al país a través de Almacenes Libres de Impuestos (Duty Free Shops). g) Cuando la mercancía objeto de importación sea pagada con carta de crédito, fotocopia de los documentos que hayan sido especificados en dicha carta. h) En los casos de Importaciones en cuenta abierta, original de la carta de remisión del proveedor en le cual se señale la forma de pago i) Copia de la Licencia, permiso u otros requisitos para la importación vigentes, establecidos en el Arancel de Aduanas. 24. El Operador Cambiario procederá a su revisión, conformación y consignará los documentos antes citados en CADIVI, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles bancarios siguientes. 25. CADIVI evalúa la Solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas e informa la aprobación o no al Usuario Importador y al Operador Cambiario simultáneamente vía electrónica. Importaciones / CADIVI 11/11