MANUAL DE COMPRAS. I. PRODUCTOS QUE NO GENERAN INVENTARIO (INDIRECTOS) 1. Pasos para generar una orden de compra
|
|
- Margarita Segura Rivero
- hace 7 años
- Vistas:
Transcripción
1 MANUAL DE COMPRAS I. PRODUCTOS QUE NO GENERAN INVENTARIO (INDIRECTOS) 1. Pasos para generar una orden de compra II. PRODUCTOS QUE GENERAN INVENTARIO, MAQUINARIA E IMPLEMENTOS NO CNH. 1. Pasos para generar una orden de compra III. PRODUCTOS QUE GENERAN INVENTARIO, MAQUINARIA E IMPLEMENTOS CNH. 1. Pasos para generar una orden de compra IV. RECEPCIÓN DE ORDENES DE COMPRA 1. Pasos para recibir una orden de compra V. CONSIDERACIONES I. PRODUCTOS QUE NO GENERAN INVENTARIO ( INDIRECTOS) Se considera productos indirectos, todos aquellos que no generan un inventario para su venta individual, por ejemplo: Papelería Impresa, Consumibles, Equipo de Cómputo, Servicios, Gastos de Operación, etc. Los pasos para elaborar una orden de compra de productos indirectos son: 1. Entrar al sistema WEB ERP: 2. Capturar nombre de usuario y contraseña.
2 3. Entrar a la pantalla de Menú. 4. Seleccionar la opción de compras. 5. Seleccionar la opción de alta de orden de compra.
3 6. Teclear el nombre del proveedor y presionar Enter. 7. Seleccionar al proveedor de la lista de la Derecha, dando clic en el código. 8. Seleccionar el Almacén de Entrega:
4 8.1. Para las sucursales de TRACTORES AGRICOLAS DEL CENTRO serán los que dicen: ALMACEN+LOCALIDAD+MAQ. NEW HOLLAND Ejemplo: Papelería de Irapuato sería: ALMACEN IRAPUATO MAQ. NEW HOLLAND 8.2. Para TRACTOEQUIPOS serán los que dicen: ALMACEN+LOCALIDAD+MAQ. CASE Ejemplo: Papelería Querétaro sería: ALMACEN QUERETARO MAQ. CASE 8.3. Para TRACTO NORTE DE CHIHUAHUA serán los que dicen: ALMACEN+LOCALIDAD+MAQ. NEW HOLLAND Ejemplo: Papelería Jiménez sería: ALMACEN JIMENEZ MAQ. NEW HOLLAND 8.4. Para TRACTORES DEL NORTE serán los que dicen: ALMACEN+LOCALIDAD+MAQ. NEW HOLLAND Ejemplo: Papelería Villa Unión sería: ALMACEN VILLA UNION MAQ. NEW HOLLAND 9. Seleccionar Agregar Productos a la Orden de Compra. 10. Seleccionar Productos Sin Control de Inventario.
5 11. Agregar: 11.1 Descripción: Breve descripción del material a comprar. Ejemplo: Papel Carta con 5000 pzas Cuenta Contable: para el caso de sucursales, hay que elegir la cuenta que diga sucursal o Maquinaria. Ejemplo: Papelería Maq Cantidad: Cantidad a comprar. Ejemplo: 1 caja, poner Precio Unitario: El precio SIN IVA por pieza del material a comprar. Ejemplo: Fecha de Entrega: Anotar la fecha en que se requiere el material en sucursal. En formato dd/mm/aaaa. Ejemplo: 28/12/2010
6 12. Seleccionar el Botón de registrar. 13. Se despliega la pantalla con los artículos que están actualmente en la orden de compra. 14. Se deben seguir los pasos 10, 11 y 12 para cada producto que se desee adicionar a la orden de compra. 15. Cuando esté completa nuestra orden, seleccionamos la opción de: solicita Autorización
7 16. Se va a desplegar la siguiente pantalla, esto quiere decir que nuestra orden está en espera de autorización. 17. Una vez concluido el procedimiento debemos avisar por medio de un correo electrónico al área de compras (dkrieg@grupotacsa.com.mx), que indique el número de orden creada, para su autorización. II. PRODUCTOS QUE GENERAN INVENTARIO, MAQUINARIA E IMPLEMENTOS NO CNH. Son todos aquellos productos que se van a vender a un consumidor final, ya sea como parte de un servicio, refacción, maquinaria o implemento. Los pasos para generar una orden de compra de productos inventariables son: 1. Entrar al sistema WEB ERP: 2. Capturar nombre de usuario y contraseña.
8 3. Entrar a la pantalla de Menú. 4. Seleccionar la opción Ventas. 5. Seleccionar la opción Alta de pedido de Venta/Cotización 6. Seleccionar la sucursal en la que se está elaborando el pedido y teclear el cliente al que se le va a vender. Seleccionar la opción de buscar cliente.
9 7. Seleccionar el cliente de la lista de opciones de la derecha, dando clic en la clave.
10 8. Seleccionamos la unidad de negocios que va a facturar, así como la moneda y el tipo de precio que vamos a tomar para facturación (por default es el precio de lista) y nos vamos a seleccionar productos. 9. Buscamos los productos a agregar al pedido. La búsqueda puede ser por descripción o código.
11 10. Seleccionamos el producto a ordenar, y agregamos la cantidad del pedido. Nos vamos a la opción de ordenar. 11. Agregamos el precio de venta y si existe algún descuento, también se agrega. Nos vamos a la opción de re calcular. 12. Confirmamos el pedido.
12 13. Verificamos que la información sea correcta y agregamos los datos del vendedor, términos de pago y algún comentario de ser necesario. Y nos vamos a la opción de pedido abierto. 14. Nos despliega la siguiente pantalla, en la que viene ya el número de pedido de venta.
13 Enviamos un correo al área de compras de implementos (Bajío: Denise Krieg; Chihuahua: Gabriel Valenzuela; Torreón y Durango: Berenice Alanis), indicando el número de pedido abierto. 15. El área de compras de implementos entra a ERP, se va a la opción de menú. 16. Selecciona la opción de Ventas. 17. Selecciona la opción búsqueda de pedidos de venta. 18. Se teclea el número de pedido de venta y se le da la opción de buscar órdenes o facturas.
14 19. Nos vamos a la opción de modificar. 20. Nos vamos a la opción de generar orden de compra para este pedido. 21. De ahí nos manda a la página inicial del módulo de compras. 22. Teclear el nombre del proveedor y presionar Enter. 23. Seleccionar al proveedor de la lista de la Derecha, dando clic en el código.
15 24. Seleccionar el Almacén de Entrega: a. Para las sucursales de TRACTORES AGRICOLAS DEL CENTRO serán los que dicen: ALMACEN+LOCALIDAD+MAQ. NEW HOLLAND Ejemplo: Papelería de Irapuato sería: ALMACEN IRAPUATO MAQ. NEW HOLLAND
16 b. Para TRACTOEQUIPOS serán los que dicen: ALMACEN+LOCALIDAD+MAQ. CASE Ejemplo: Papelería Querétaro sería: ALMACEN QUERETARO MAQ. CASE c. Para TRACTO NORTE DE CHIHUAHUA serán los que dicen: ALMACEN+LOCALIDAD+MAQ. NEW HOLLAND Ejemplo: Papelería Jiménez sería: ALMACEN JIMENEZ MAQ. NEW HOLLAND d. Para TRACTORES DEL NORTE serán los que dicen: ALMACEN+LOCALIDAD+MAQ. NEW HOLLAND Ejemplo: Papelería Villa Unión sería: ALMACEN VILLA UNION MAQ. NEW HOLLAND 25. Seleccionar Agregar Productos a la Orden de Compra. 26. Si conocemos la descripción o clave del producto a comprar, se teclea en el campo: descripción del Producto o Código. Sino, se selecciona la opción buscar productos. 27. Seleccionamos el producto a comprar y llenamos los campos de: cantidad, precio y descuento (en caso que aplique).
17 28. Seleccionamos la opción de Ordenar. 29. Se despliega la siguiente pantalla, en la que indica el producto seleccionado, la cantidad, el precio, los descuentos y el sub total. De igual forma se indica si hay existencia de
18 ese producto en otros almacenes del grupo, el inventario óptimo, y si hay en transferencia. En caso de que exista material en otra localidad, se debe contactar a la localidad para solicitar un traspaso de almacén y que la pieza nos sea enviada, previa consulta del costo del flete. En caso de que con la existencia en otra localidad no se cubra el pedido, se deberá escribir una justificación. 30. Se deberán seguir los pasos para cada producto que queramos adicionar a nuestra orden de compra. 31. Cuando esté completa nuestra orden, seleccionamos la opción de: solicita
19 Autorización 32. Se va a desplegar la siguiente pantalla, esto quiere decir que nuestra orden está en espera de autorización. 33. Una vez concluido el procedimiento debemos avisar por medio de un correo electrónico a : Bajío: Denise Krieg, Chihuahua: Francisco Chan, Torreón y Durango: Juan Carlos Lozano. 34. El responsable de autorizar complas de implementos (punto 33), deberá entrar al sistema y autorizar las órdenes pendientes. 35. Una vez autorizada la orden de compra, se notifica al área de compras corporativo, para que la revise y envíe a proveedor. III. PRODUCTOS QUE GENERAN INVENTARIO, MAQUINARIA E MPLEMENTOS CNH.
20 Son todos aquellos productos que se van a vender a un consumidor final, ya sea como parte de un servicio, refacción, maquinaria o implemento, MARCA CNH/CASE. Los pasos para generar una orden de compra de productos inventariables son: 1. Entrar al sistema WEB ERP: 2. Capturar nombre de usuario y contraseña. 3. Entrar a la pantalla de Menú. 4. Seleccionar la opción Ventas. 5. Seleccionar la opción Alta de pedido de Venta/Cotización
21 6. Seleccionar la sucursal en la que se está elaborando el pedido y teclear el cliente al que se le va a vender. Seleccionar la opción de buscar cliente. 7. Seleccionar el cliente de la lista de opciones de la derecha, dando clic en la clave.
22 8. Seleccionamos la unidad de negocios que va a facturar, así como la moneda y el tipo de precio que vamos a tomar para facturación (por default es el precio de lista) y nos vamos a seleccionar productos. 9. Buscamos los productos CNH/CASE a agregar al pedido. La búsqueda puede ser por descripción o código.
23 10. Seleccionamos el producto a ordenar, y agregamos la cantidad del pedido. Nos vamos a la opción de ordenar. 11. Agregamos el precio de venta y si existe algún descuento, también se agrega. Nos vamos a la opción de re calcular.
24 12. Confirmamos el pedido. 13. Verificamos que la información sea correcta y agregamos los datos del vendedor, términos de pago y algún comentario de ser necesario. Y nos vamos a la opción de pedido abierto. 14. Nos despliega la siguiente pantalla, en la que viene ya el número de pedido de venta.
25 15. Enviamos un correo al área de compras corporativo, indicando el número de pedido de venta abierto. 16. Compras corporativo verifica existencias y envía un correo al Lic. Jorge Braña con los pedidos que están abiertos. 17. El Lic. Jorge Braña Elabora el pedido a Planta CNH via SICODI. IV. RECEPCIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA. Los pasos para recibir cualquier orden de compra son: 1. Entrar al sistema WEB ERP: 2. Capturar nombre de usuario y contraseña.
26 3. Entrar a la pantalla de Menú. 4. Seleccionar la opción de compras. 5. Seleccionar la opción búsqueda de orden de compra..
27 6. Teclear el numero de orden de compra a recibir y presionar el botón: buscar órdenes de compra 7. Seleccionar la opción Recibir.
28 8. Seleccionar la partida a recibir y agregar la cantidad de productos recibidos. 9. Seleccionar el botón de actualizar, cada vez que se agregue un producto recibido. Para el caso de recibos de maquinaria, implementos y refacciones, se debe capturar el número de serie de los artículos a recibir.
29 10. Al finalizar de recibir todas las partidas de la orden, seleccionar la opción: Procesar Productos Recibidos. 11. Imprimir el comprobante de productos recibidos y entregar firmado al proveedor. En el caso que nosotros recojamos el artículo comprado en las instalaciones del proveedor, el área de recibo de inventarios de cada sucursal, deberá enviar vía electrónica el comprobante de recibo al proveedor. PARA CANCELAR O MODIFICAR UNA ORDEN DE COMPRA, SE NECESITA SOLICITAR AL ÁREA DE COMPRAS CORPORATIVO EL CAMBIO O LA CANCELACIÓN. V. CONSIDERACIONES. 1. Solo se podrán elaborar órdenes de compra a los proveedores autorizados que se encuentran en la base de datos. 2. Para dar de alta un proveedor nuevo, es necesario solicitar el alta al área de compras, previa cotización del material y comparación de precios con el proveedor actual. 3. Por ningún motivo se podrán hacer órdenes de compra posteriores a la fecha de la factura del material. 4. Todas las compras de Activo Fijo, deben ser autorizadas por la Dirección de Finanzas Corporativo (Eduardo Salas), independientemente del Monto. 5. Las listas de precios de compra de refacciones, maquinaria e implementos, solo pueden ser accesadas por el personal del área de compras de implementos.
30 6. Todas las facturas de proveedores de maquinaria, refacciones e implementos, de todas las sucursales, deben ser enviadas al corporativo para su revisión, aprovisionamiento y pago, a Excepción de Torreón y Durango, estas deberán ser enviadas a Lucía para su revisión, aprovisionamiento y pago, hasta nuevo aviso. 7. Factura de proveedor que no presente orden de compra y recibo a partir del 1 de marzo del 2011, no será pagada por el área de Tesorería.
Caja Servicio a Domicilio Restaurantes. Crear Mi Primera Orden
Caja Servicio a Domicilio Restaurantes Crear Mi Primera Orden 1 Cliente Al ingresar como cajero en el módulo de caja servicio a domicilio nos aparecerá una pantalla como la siguiente: Pasos para realizar
Más detallesINSTRUCTIVO DE USO PORTAL DE VENTAS
INSTRUCTIVO DE USO PORTAL DE VENTAS Página 1.-Inicio.. 3 2.- Sección Ventas. 4 2.1.- Crear Pedidos... 5 2.2.- Procesar Pedidos... 6 2.3.- Detalles del Pedido.... 8 2.4.- Editar Ítems del Pedido. 9 2.5.-
Más detallesManual de Usuario. Sistema de Administración de Ventas y Facturación Electrónica. Cof:fe
Manual de Usuario Sistema de Administración de Ventas y Facturación Electrónica Cof:fe Elaborado por: Javier Ponce de León Versión: 1.0 Fecha: 04 de Diciembre del 2012 Última revisión: 04 de Diciembre
Más detallesManual de Módulo de Compras
Manual de Módulo de Compras Versión 1.0 Tel. 01 800 63 22 887 ÍNDICE -INTRODUCCIÓN...3 1.1-Módulo de Compras...4 1.2- Requisiciones...5 1.3-Registro...6 1.4- Detalles de la Requisición...8 1.5-Actualización
Más detallesFACTURAS. Qué es una factura? Cómo crear una factura?
FACTURAS Qué es una factura? Permite registrar las cantidades como valores de los productos o servicios vendidos y una vez elaborada se podrá enviar por mail al cliente para su revisión y pago. Cómo crear
Más detallesFuncionalidad en el ERP SA. Proceso de Ventas
Funcionalidad en el ERP SA Proceso de Ventas Diagrama del Proceso ERP SuperADMINISTRADOR Funcionalidad Proceso de Ventas Noviembre 2015 pág. 2-1 Funcionalidad en el ERP SA Configuración Entrar al Sistema
Más detallesModulo de adquisiciones de ALEPH.
Modulo de adquisiciones de ALEPH. 2013 Presupuestos Antes de comenzar a crear la captura de órdenes de compra, primero se debe crear una lista de presupuestos por la (DGCI) en el modulo de ADQ, coordinador
Más detallesManual de usuario Portal de Proveedores
Manual de usuario Portal de Proveedores 1 de 19 propiedad industrial vigentes. Inicio de sesión Campo usuario: Nombre de usuario registrado en el sistema, puede estar compuesto por letras, números y los
Más detallesFacturación Electrónica CFDI. Manual Facturación Gratuita
Facturación Electrónica CFDI Manual Facturación Gratuita 1 INDICE * URL del servicio de facturación gratuito * Selección de servicio * Solicitud de Usuario para Acceso al Sistema de Facturación Electrónica
Más detallesProcedimiento para la Revisión de Cortes de Caja y Reembolsos de Cajas Chicas. Grupo Braña
Procedimiento para la Revisión de Cortes de Caja y Reembolsos de Cajas Chicas. Grupo Braña JUNIO 2011 CORTES DE CAJA OBJETIVO: El presente manual es elaborado con la finalidad de dar a conocer el procedimiento
Más detallesMódulo de Compras. Versión 1.0.
Módulo de Compras Versión 1.0 rápido seguro confiable ÍNDICE Introducción Módulo de Compras Requisiciones Registro Actualización de requisiciones Cotizaciones Editar cotización Órdenes de compra Generar
Más detallesÍndice. Confidencialidad...3 Mapa...4 Proceso de la aplicación...4 Acceso al portal de proveedores...5 Cambio de Contraseña...6 Facturación...
1 Índice Confidencialidad...3 Mapa...4 Proceso de la aplicación...4 Acceso al portal de proveedores...5 Cambio de Contraseña...6 Facturación...7 Validación de la factura... 8 Búsqueda de IR u OC y selección
Más detallesFacturación electrónica. Contenido
Contenido Entrada al sistema... 2 Seleccionar la empresa... 2 Mantenimiento a Empresas:... 3 Entrada al sistema:... 4 ABC de Líneas:... 5 ABC de Familias:... 6 ABC de tipos de facturas:... 7 ABC de vendedores:...
Más detallesPREGUNTAS FRECUENTES
PREGUNTAS FRECUENTES 1 Índice Configuración Inicial... 2 Principales Funciones... 8 2 Configuración Inicial Cómo dar de alta...? 1. Usuarios 2. Sucursales 3. Productos (precios, costos, etc.) 4. Inventarios
Más detallesManual Nº 9. Caja Chica
Manual Nº 9 Este circuito permite registrar la/s apertura/s y rendiciones de los gastos que el responsable de la caja chica realizó durante el período, como así también el cierre de la misma. En resumen
Más detallesMANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS
MEJ-VER-3147 12 10-2009 1 1 de 20 REQUERIMIENTO Se requiere que al realizar un movimiento de tipo Gasto, Comprobante, Caja Chica en el cual se tenga un concepto definido como Inventaríable genere una Entrada
Más detallesFACTURAS FACTURAS NUEVA FACTURA
FACTURAS FACTURAS NUEVA FACTURA Qué es una factura? Permite registrar las cantidades y valores de los productos o servicios vendidos y una vez elaborada se podrá enviar por mail al cliente para su revisión
Más detallesMANUAL DE USUARIO ENCARGADA BODEGA LAREDO. Bodega Laredo Página 1 de 24
MANUAL DE USUARIO ENCARGADA BODEGA LAREDO Bodega Laredo Página 1 de 24 ÍNDICE 1. Introducción... 3 1.1. Generalidades... 3 1.2. Integración de Movimientos... 4 2. Movimientos... 6 2.1. Entrada de Compra
Más detallesFacturación Electrónica CFDI V-3.3
Facturación Electrónica CFDI V-3.3 Manual Facturación Gratuita V-3.3 Página 1 de 37 INDICE I.- REGISTRO... 3 II.- PORTAL FACTURACION GRATUITO V.3.3... 7 II.1.- MENU PRINCIPAL.... 8 III.- ALTA DE EMPRESA...
Más detallesPo Manual para Proveedor
Po Manual para 19 de Enero del 2015 1.6 Eduardo Flores PalacePRFE_Manual_01152015 V1.6.docx 15.01.2015 1 de 8 Palace Resorts Manual para CONTENIDO 1. Introducción... - 2-2. Acceso al portal de proveedores...
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES CÓDIGO: DG-05-001 REV: 0 FECHA: 23/06/09 TITULO: MANUAL DEL MODULO DE REQUERIMIENTOS EN EXTRANET NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Manual del Modulo
Más detallesGuía Rápida Compras. (Pedido a proveedor y Factura Administrativa)
Guía Rápida Compras (Pedido a proveedor y Factura Administrativa) Agregar cargos y retenciones en el catalogo 3.- Clic en nuevo 1.- Clic en catálogos 2.- Seleccionar cargos y retenciones 4.- Capturar los
Más detallesFacturar en Línea MANUAL DE USUARIO MÓDULO DE COMPRAS Versión 1.0 Proveedor autorizado de certificación SAT Número de aprobación: 55029
Facturar en Línea www.fel.mx MANUAL DE USUARIO MÓDULO DE COMPRAS Versión 1.0 55029 Proveedor autorizado de certificación SAT Número de aprobación: 55029 ÍNDICE INTRODUCCIÓN...3 MODÚLO DE COMPRAS...4 REQUISICIONES...5
Más detallesManual de uso. Web Proveedores VER
Manual de uso Web Proveedores VER Índice Introducción Acceso con usuario y contraseña Avisos de calidad Consulta de aviso por número Consulta de aviso por rango de fechas Detalles del aviso Compras Consulta
Más detallesInstructivo de uso. Pantalla Única Gasolineras SISTEMA ERP V12.
Instructivo de uso Pantalla Única Gasolineras ERP V12. Contenido Control del documento...3 1. Introducción...4 2. Conexión y Acceso a la EBS de Oracle...4 Responsabilidades...5 Menú principal del módulo
Más detallesPROCEDIMIENTO GENERAL EN SERVINET
PROCEDIMIENTO GENERAL EN SERVINET RECEPCIÓN MODULO DE CONSULTAS 1. Este es el primer paso para hacer una consulta es necesario entrar al sistema dando doble clic en el icono de ServiNet 2. Acontinuación
Más detallesLISTADO DE ATAJOS SOFTECONOMY. Buscar por la tercera columna. Buscar por la segunda columna. Abrir lista de módulos
MODULO DE VENTAS LISTADO DE ATAJOS SOFTECONOMY TECLAS ACCION CTRL + 1 Buscar por la primera columna CTRL + 2 Buscar por la segunda columna CTRL + 3 Buscar por la tercera columna CTRL + B Buscar CTRL +
Más detallesManual de uso del Portal de Usuarios Ticket Empresarial
Manual de uso del Portal de Usuarios Ticket Empresarial 1 ÍNDICE 1 Introducción... 3 Funciones del portal de Usuarios... 3 Acceso... 4 2 Generalidades del Sistema... 7 Menú Principal... 7 Iconografía...
Más detallesPOS & RESTAURANT. Configuración... 2 Acceso a Mapa del Restaurante Facturación Facturación Restaurante... 14
Contenido MODO RESTAURANTE... 2 Configuración... 2 Acceso a Mapa del Restaurante... 2 Mapa del Restaurante... 2 Opciones del menú principal... 8 Facturación... 14 Facturación Restaurante... 14 Editar Item...
Más detallesMANUAL DE USUARIO DEL MODULO DE SERVICIOS PUBLICOS SAFT
MANUAL DE USUARIO DEL MODULO DE SERVICIOS PUBLICOS SAFT MODULO DE SERVICIOS PUBLICOS CONTENIDO 1. INTRODUCCION---------------------------------------------------------------------4 2. DEFINIR PARAMETROS------------------------------------------------------------5
Más detallesefact Facturación Electrónica
2013-2014 Manual de usuario efact Facturación Electrónica Modulo Facturación DEVELOPMENT & CONSULTING STRATEGIES S DE RL. 1 INDICE 1. ACCESO AL SISTEMA. 1.1. INGRESE SUS DATOS. 2. PANTALLA PRINCIPAL EFACT
Más detallesMANUAL DE USUARIO SOBRE MOVIMIENTOS DE EFECTIVO
MANUAL DE USUARIO SOBRE MOVIMIENTOS DE EFECTIVO Capítulo 2. Movimientos de Efectivo: Para poder realizar un Movimiento de Efectivo, es necesario seleccionar del menú la opción de Movimientos de efectivo,
Más detallesGUÍA RÁPIDA MÓDULO - REPECOS
Para ingresar al Módulo de Régimen de pequeños contribuyentes, se ingresa desde el portal de la, con la dirección https://www.ingresos.morelos.gob.mx, en esta pagina se selecciona la opción de REGIMEN
Más detallesSolicitudes Material de Almacén
Solicitudes de Material de Almacén Sistema de Turno Electrónico Solicitudes de Material de Almacén Usuarios del Poder Judicial MANUAL DEL USUARIO PARA LOS OPERATIVOS Realizado por: Sistema Morelos ISC
Más detallesGeneración de CFDI con Aspel-CAJA 4.0 con servicio de timbrado de terceros
Generación de CFDI con Aspel-CAJA 4.0 con servicio de timbrado de terceros Para generar CFDI con Aspel-CAJA 4. 0, realiza los pasos siguientes: 1. Tramita y obtén el Certificado de Sello Digital de la
Más detallesSISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y CONTABLE. PROCEDIMIENTO PARA: COMPRAS REVISIÓN 6.00 Página 1 de 1. Revisión: 6.00 INDICE HOJA PORTADA ------------------------------------------------------------------------------
Más detallesMÓDULO PARA GENERAR XML CONTABLES
Facturar en Línea MÓDULO PARA GENERAR XML CONTABLES 55029 www.fel.mx Proveedor autorizado de certificación SAT Número de aprobación: 55029 CÓMO LO COMPRO? A) SI YA ERES CLIENTE DE FEL, Y TIENES UN PAQUETE
Más detallesFlujo de Planeador de Órdenes
Flujo de Planeador de Órdenes Documentación Intelisis. Derechos Reservados. Publicado en http://docs.intelisis.info 1. Introducción 3 1.1 DEFINICIONES GENERALES Y APLICACIÓN CON EL ERP 4 1.2 VERSIONES
Más detallesCEDIS SISTEMA ADMINISTRATIVO PARA EL CONTROL DE BARES Y RESTAURANTES SOFT RESTAURANT (Versión 8.0.0) National Soft de México
CEDIS SISTEMA ADMINISTRATIVO PARA EL CONTROL DE BARES Y RESTAURANTES SOFT RESTAURANT (Versión 8.0.0) National Soft de México El módulo CEDIS le permite administrar los pedidos realizados desde las sucursales
Más detallesManual Crediproveedores Comprador
Índice Manual Crediproveedores Proveedor 1. Introducción... 2. Descripción del Servicio... 3. Documentos... 3.1 Alta,Baja y Cambios... 3.1.1 Alta de Documentos Puntual... 3.1.2 Alta de Documentos Masiva...
Más detallesCOTIZACIONES. Para ingresar, en el menú principal haga clic en: Presenta el siguiente menú:
Cotizaciones es el módulo que le permite elaborar proformas de venta de bienes y/o servicios de una manera fácil y segura, con todas las formas posibles de pago, control de créditos, promociones, control
Más detallesBuzón de facturación electrónica
Buzón de facturación electrónica Objetivo Este manual te ayudará a conocer el procedimiento para cargar y registrar tus facturas y notas de crédito en el portal de colaboración de Tiendas Súper Precio
Más detallesFlujo de Embarques. Documentación Intelisis. Derechos Reservados. Publicado en
Flujo de Embarques Documentación Intelisis. Derechos Reservados. Publicado en http://docs.intelisis.info 1. Introducción 3 1.1 DEFINICIONES GENERALES Y APLICACIÓN CON EL ERP 4 1.2 VERSIONES DISPONIBLES
Más detallesINSTRUCTIVO DE MUELLAJE API-MAN-GO-I-05 HISTORIAL DE REVISIONES
HISTORIAL DE REVISIONES REVISIÓN Nº FECHA DE REVISIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 01 15/07/09 Emisión inicial 02 23/08/10 03 30/03/12 04 Se actualiza el nombre de la persona que elabora y que autoriza este
Más detallesMÓDULO PARA GENERAR XML CONTABLES Guía de compra para distribuidores
Facturar en Línea MÓDULO PARA GENERAR XML CONTABLES Guía de compra para distribuidores 55029 www.fel.mx Proveedor autorizado de certificación SAT Número de aprobación: 55029 CÓMO ME LO COMPRAN? A) SI TU
Más detalles2. Principales opciones del Proceso de Ventas. Índice
2. Principales opciones del Proceso de Ventas Índice Configuracion de Cuentas de Ventas................................ 2-2 2.1 Alta de Series y Folios............................................ 2-2 2.2
Más detallesSIIGO Dejando huella... SIIGO. Versión 5.1. VENDEDOR WINDOWS PROCESO DE FACTURACION Y RECAUDO. Caminando hacia el futuro...www.siigo.
SIIGO Versión 5.1. VENDEDOR WINDOWS PROCESO DE FACTURACION Y RECAUDO 5 1 TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN... 3 1. PROCESO DE VENTAS... 4 2. REQUERIMIENTOS ANTES DE INICIAR EL PROCESO... 5 3. FACTURA DE
Más detallesMANUAL DE CAPACITACIÓN
MANUAL DE CAPACITACIÓN Inventarios (INV) Autor: ERP Soluciones Fecha de Creación: Sep, 2006 Versión: 1 1 Contenido Presentación... 3 Acceso al Sistema Oracle... 4 Surtir Pedidos de Ventas.....7 Confirmar
Más detallesMANUAL DE CAPACITACIÓN
MANUAL DE CAPACITACIÓN Autor: ERP Soluciones Fecha de Creación: Sep, 2006 Versión: 1 1 Contenido Presentación... 3 Acceso al Sistema Oracle Applications... 4 Consulta de Información General... 11 ORDENES
Más detallesMANUAL DE USUARIO PROVEEDOR
MANUAL DE USUARIO PROVEEDOR 1 Contenido 1 Acceso al portal... 3 2 Comprobantes Fiscales... 8 2.1 Buzón de facturas... 8 3 Opciones... 11 3.1 Cambiar contraseña... 11 4 Salir... 12 2 1 Registrase en portal
Más detallesFACTURACION POS 01. FACTURACION. Aparece la búsqueda del cliente se selecciona y ENTER.
FACTURACION POS En el menú de gestión de ventas se encuentra la opción de FACTURACION POS, (facturación con tiquete), para entrar a esta opción es por la gestión de ventas opción 40, luego aparece el siguiente
Más detallesFlujo Importación. Documentación Intelisis. Derechos Reservados. Publicado en
Flujo Importación Documentación Intelisis. Derechos Reservados. Publicado en http://docs.intelisis.info 1. Introducción 3 1.1 DEFINICIONES GENERALES Y APLICACIÓN CON EL ERP 4 1.2 VERSIONES DISPONIBLES
Más detallesGuía de llenado para. Versión 3.2
Guía de llenado para comprobante CFDI Versión 3.2 V2 21/08/2017 1 Índice Guía de llenado para comprobante CFDI 3.2... 3 Inicio de sesión... 3 Creación CFDI 3.2... 4 Funcionalidad de los Módulos... 5 Visor
Más detallesPreguntas frecuentes (F.A.Q)
Preguntas frecuentes (F.A.Q) Cómo busco un libro específico? En la página principal de la Librería Virtual podrá observar el siguiente recuadro: En este recuadro podrá escribir el nombre del título que
Más detallesGUÍA RÁPIDA MÓDULO WEB- CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS
Para ingresar al Módulo web de Certificación de documentos se ingresa desde el portal ciudadano de la, con la dirección https://ingresos.morelos.gob.mx, en esta pagina se selecciona la opción de CERTIFICACIÓN
Más detallesGuía rápida de uso de la Central de Compras
Central de Compras Guía rápida de uso de la Central de Compras Servicio de Informática Universidad de Extremadura INTRODUCCIÓN: La Central de compras de la Universidad de Extremadura permite realizar las
Más detallesCOTIZACIONES. Qué es una cotización? Cómo crear una cotización?
COTIZACIONES Qué es una cotización? Permiten al usuario crear y enviar por mail las cotizaciones y propuestas de los productos y servicios, así como gestionar todo el proceso de comunicación con el cliente
Más detallesManual de usuario SISTEMA LOGISTICO, MODULO DE ADUANA
GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA TELECOMUNICACIONES SISTEMA LOGISTICO, MODULO DE CONTROL ADUANAL Manual de usuario SISTEMA LOGISTICO, MODULO DE ADUANA GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
Más detallesAPLICATIVO ADMINISTRACIÓN ESTAMPILLAS NORTE DE SANTANDER MANUAL DE USUARIO MODULO EMPRESA
APLICATIVO ADMINISTRACIÓN ESTAMPILLAS NORTE DE SANTANDER MANUAL DE USUARIO MODULO EMPRESA Bogotá, Septiembre de 2015 Esta aplicación permite a las empresas de transporte de carga y pasajeros solicitar
Más detallesMANUAL DE USUARIO CUENTAS POR PAGAR. Cuentas por Pagar Página 1 de 28
MANUAL DE USUARIO CUENTAS POR PAGAR Cuentas por Pagar Página 1 de 28 ÍNDICE 1. Introducción. 1.1. Generalidades 1.2 Flujo de movimientos. 2. Gastos 2.1. Gasto. 2.2. Gasto prorrateado. 2.3. Gasto por TC
Más detallesREGISTRO DE CLAVES. Importante: La creación o modificación de las claves de usuario, solo pueden ser realizadas por una clave de administrador.
REGISTRO DE CLAVES Qué son claves? La clave es la contraseña que se asigna a cada funcionario que va a trabajar en el sistema, en la cual se restringen o autorizan todas o algunas opciones del menú de
Más detallesCómo Utilizar el Sistema Contable Mónica? CÓMO CREAR EL CATÁLOGO DE CUENTAS?
Cómo Utilizar el Sistema Contable Mónica? - 1 - CÓMO CREAR EL CATÁLOGO DE CUENTAS? El primer paso para iniciar toda contabilidad, debe ser ingresar el catálogo de cuentas o plan de cuentas que sirve para
Más detallesMANUAL DE VENTA MOSTRADOR
1/17 Nombre y puesto ELABORÓ Firma y fecha Capacitador Almacenes Nombre y puesto REVISÓ Firma y fecha Auditor de Procesos Nombre y puesto AUTORIZÓ Firma y fecha Regulación Sanitaria 2/17 CONTENIDO 1. Objetivo
Más detallesFacturación Electrónica
Facturación Electrónica Facturación y administración de ventas Parámetros: IVA, retenciones, Obrá Pública, Hoteles, Addendas Nota de venta Pedido Cotización Personalización de reportes Estadísticas por
Más detallesMANUAL USUARIO INTERNO (FACTURADOR) SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FACTURAR.EC
MANUAL USUARIO INTERNO (FACTURADOR) SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FACTURAR.EC Este documento es propiedad de BIGDATA C.A. Está prohibida su reproducción y difusión sin autorización expresa de BIGDATA
Más detalles2. Principales opciones del Proceso de Cuentas por Cobrar. Índice
2. Principales opciones del Proceso de Cuentas por Cobrar Índice 3.1 Captura de Pagos................................................ 3-2 3.2 Captura de Anticipos............................................
Más detallesInstituto Guatemalteco de Seguridad Social Subgerencia Financiera
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social Subgerencia Financiera Guatemala, agosto de 2009 Instituto Guatemalteco de Seguridad Social Subgerencia Financiera Introducción El Instituto Guatemalteco de Seguridad
Más detallesPROCEDIMIENTO INSTITUCIONAL PARA: PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO
PROCEDIMIENTO INSTITUCIONAL PARA: CÓDIGO: PI-MCG-21 FECHA DE APROBACIÓN / REVISIÓN: 16-MARZO-2007 NO. DE REVISIÓN: 0 Página 1 de 16 DOCUMENTÓ REVISÓ APROBÓ DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN GRUPO TÉCNICO DEL SISTEMA
Más detallesCambios en la configuración del portal. Cómo emitir un CFDI versión 3.3?
Cambios en la configuración del portal Cómo emitir un CFDI versión 3.3? Índice de Contenido 1.- Acceso al Sistema... 3 2.- Configurar Régimen Fiscal... 4 3.- Actualización de Conceptos... 5 3.1- Actualización
Más detallesTutorial para realizar pagos en la Tienda Virtual
Tutorial para realizar pagos en la Tienda Virtual Contenido Registro de usuario... 2 Cómo generar un pedido o realizar su solicitud de compra?... 6 Cómo efectuar su pago?... 10 a) Tarjeta de crédito...
Más detallesMANUAL PARA COTIZACIONES Y COMPRAS EN LÍNEA
OBJETIVO DE ESTE DOCUMENTO : El objetivo de este manual es el de servir al usuario (Proveedor de Centro hospitalario Union) como una herramienta de apoyo para el procedimiento a implementar en el área
Más detallesDiagrama del Proceso de Compras
Diagrama del Proceso de Compras ERP SuperADMINISTRADOR Funcionalidad Proceso de Compras Noviembre 2015 pág. 5-1 5.1 Configuración de Catálogos 5.1.1 Cuentas de COMPRAS Entrar al Menú Compras y seleccionar
Más detallesINDICE. Circuito Gestión Básica del Módulo Gastos 3. Resumen el Circuito de Gestión Básica 3. Preventivo General - Alta 4
INDICE Página Circuito Gestión Básica del Módulo Gastos 3 Resumen el Circuito de Gestión Básica 3 Preventivo General Preventivo General - Alta 4 Preventivo General - Rectificación 7 Compromiso Definitivo
Más detallesGUÍA GENERAL- EcoFactura
2016 GUÍA GENERAL- EcoFactura SOPORTE SILSA CONSULTORES Silsa Consultores soporte@silsaconsultores.com 1 Contenido Introducción... 4 USO DE LA APLICACIÓN WEB... 6 REGISTRO... 6 CONFIGURA TU SERVICIO...
Más detallesGeneración de CFDI con Aspel-CAJA 3.5 y Aspel-Sellado CFDI
Generación de CFDI con Aspel-CAJA 3.5 y Aspel-Sellado CFDI Para generar CFDI con Aspel-CAJA 3.5 y el servicio Aspel-Sellado CFDI, realiza los pasos siguientes: 1. Tramita y obtén el Certificado de Sello
Más detallesRECARGABIEN LIDER EN RECARGAS ELECTRÓNICAS.
RECARGABIEN LIDER EN RECARGAS ELECTRÓNICAS. MANUAL fecha: Septiembre/2016 RECARGABIEN S.A. DE C.V. La empresa líder en servicios electrónicos Si usted quiere comenzar a usar telegram para la venta de recargas
Más detallesÍndice. Introducción. Menú Tablero. Menú Productos. Menú Ventas. Menú Análisis. Menú Usuarios. Menú Configuración. Glosario... 8
MANUAL DE USO Índice Introducción 2 Menú Tablero Menú Productos Menú Ventas Menú Análisis Menú Usuarios Menú Configuración Glosario 8 1 lntroducción Conociendo Vonus 1. Qué es Vonus? 2. Tipo de paquetes
Más detallesFACTURA DE VENTA Versión: 1.0
Versión: 1.0 Versiones Fecha Versión Descripción Autor 28/09/2015 1.0 DIEGO GUERRERO 24/11/2015 1.1 DIEGO GUERRERO Revisado Nombre Cargo Firma Fecha ALEXANDRA GUTIERREZ CONSULTOR dd/mm/aaaa JAVIER CIFUENTES
Más detallesSICFE MANUAL DE USUARIO MODULO I: AUTOFACTURA
SICFE MANUAL DE USUARIO MODULO I: AUTOFACTURA 2 de 21 El documento y/o la presentación que se mostrará a continuación es propiedad de Freight Ideas y constituye un secreto industrial y es de naturaleza
Más detallesAtención al Público en Ventanilla
Atención al Público en Ventanilla Introducción Este documento tiene por finalidad explicar el proceso para poder atender al público en las diferentes operaciones que estos pueden realizar en tiempo real.
Más detallesGUÍA PARA COTIZAR Y DAR SEGUIMIENTO A TRAVÉS DEL SITIO WEB
Calle 6 Norte No. 107, Parque Industrial Toluca 2000, Toluca 50200, México GUÍA PARA COTIZAR Y DAR SEGUIMIENTO A TRAVÉS DEL SITIO WEB 1.-Ingresar a la página web de Sigma Aldrich: http://www.sigmaaldrich.com/mexico.html,
Más detallesGUÍA RÁPIDA MÓDULO WEB- PERIÓDICO OFICIAL
Para ingresar al Módulo web de Periódico Oficial se ingresa desde el portal ciudadano de la, con la dirección https://ingresos.morelos.gob.mx, en esta pagina se selecciona la opción de PERIÓDICO OFICIAL
Más detallesMANUAL BODEGA 2.0 PARA USUARIOS COMPRADORES
MANUAL BODEGA 2.0 PARA USUARIOS COMPRADORES 1 INTRODUCCIÓN Pensando en las necesidades de los proveedores inscritos en el sistema, Iconstruye desarrolló Bodega 2.0, una versión en la que se diferencian
Más detallesPROCEDIMIENTO: PAGO A PROVEEDORES DE SERVICIOS E INSUMOS MEDICOS
Página 1 de 10 PROCEDIMIENTO: PAGO A PROVEEDORES DE SERVICIOS E INSUMOS MEDICOS AUTORIZACIONES Elaboró: Revisó: Autorizó: Lic. Virginia Zavalza Laurence Ing. Cesar Oswaldo Reyes Zamora Director de Egresos
Más detallesRuta de Acceso: Operativo Doc. facturacion Facturacion mostrador. Módulo: Comercialización. Ítem de inventario por unidad operativa.
Proceso Facturación a Crédito Página: 1 Ruta de Acceso: Operativo Doc. facturacion Factura Mostrador Credito Fact.. Mostrador Crédito - Unidad operativa. - Tipo y código cliente. - Serie. - Código vendedor
Más detallesPMM EN TU EMPRESA.com
Pantalla Inicio de Sesión El cliente deberá poner su Usuario y Contraseña como se indica en la imagen, para poder acceder a la plataforma. Pantalla Principal Pantalla donde se encuentran los accesos a
Más detallesSOLICITUD DE DOCUMENTOS TIMBRADOS PREIMPRESOS
SOLICITUD DE DOCUMENTOS TIMBRADOS PREIMPRESOS Perfil del Usuario Imprenta A través del Sistema Marangatu GUÍA PASO A PASO Solicitud de Documentos Timbrados Preimpresos 1 ADMINISTRACIÓN DE PUNTOS DE EXPEDICIÓN
Más detallesManual de Obtención del Certificado del sello Digital
Manual de Obtención del Certificado del sello Digital Certificado de Firma Electrónica Avanzada Si usted ya cuenta con su Firma Electrónica Avanzada Fiel, el siguiente paso para ser emisor de Comprobantes
Más detallesPágina Principal Registro de Cuenta de Acceso Registro de Cuenta de Usuario Requisitos de Emisión... 7
Índice Página Principal... 2 Registro de Cuenta de Acceso... 2 Registro de Cuenta de Usuario... 5 Requisitos de Emisión... 7 Datos Fiscales de Emisor... 8 Registro de Datos Fiscales de Receptor... 10 Emisión
Más detallesVersion_7 Página 1 de 25. FACTURACIÓN ELECTRÓNICA Integración con la plataforma IC
Version_7 Página 1 de 25 FACTURACIÓN ELECTRÓNICA Integración con la plataforma IC Version_7 Página 2 de 25 TODA LA CONFIGURACION DEBE SER REALIZADA DESDE EL MODULO UNYFIN Configuración de Empresa Facturadora:
Más detallesCUENTAS POR PAGAR. Le muestra las diferentes opciones: Lista Cuentas por Pagar Vigentes
CUENTAS POR PAGAR Le permite llevar un control de las deudas pendientes a sus proveedores, elaborar informes, realizar abonos o cancelaciones totales, y crear nuevas cuentas por pagar, está integrado con
Más detallesPARA GENERAR UN PEDIDO
PARA GENERAR UN PEDIDO 1.-Ingresar a la página web de Sigma Aldrich: http://www.sigmaaldrich.com, le aparecerá la siguiente pantalla. Dar clic en ACCOUNT y firmase son su usuario y contraseña. 2.- En el
Más detallesMANUAL DE USUARIO AGENTE ADUANAL
Solicitud de Servicio Extraordinario MANUAL DE USUARIO AGENTE ADUANAL Contenido 1. Ingreso al Sistema... 2 1.1. Términos y Condiciones... 3 1.2. Salida del Sistema... 3 2. Nueva Solicitud... 4 3. Consultar
Más detallesSoluciones de tecnologías de la i f ió
MANUAL POR EL PUNTO DE VENTA INDICE INDICE DEL MANUAL CATEGORIA SITIO FUNCIONAMIENTOS CON EL TECLADO 2 PROCESIMIENTOS DE UNA VENTA 2 SALDOS INICIALES / SALDOS FINALES / CORTES DE LA CAJA 4 CONFIGURACIONES
Más detallesGUÍA RÁPIDA MÓDULO WEB- CARTA DE ANTECEDENTES PENALES
Para ingresar al Módulo web de Constancia de antecedentes no penales se ingresa desde el portal ciudadano de la, con la dirección https://ingresos.morelos.gob.mx, en esta pagina se selecciona la opción
Más detallesINSTRUCTIVO PARA PAGOS DE MATRICULACIÓN VEHICULAR ESTADO CENTRAL Y ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR (UNIVERSIDADES)
Invertir Innovar Transformarse INSTRUCTIVO PARA PAGOS DE MATRICULACIÓN VEHICULAR ESTADO CENTRAL Y ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR (UNIVERSIDADES) Pensar en grande, empezar en pequeño, crecer rápido REPÚBLICA
Más detallesCONTENIDO OBJETIVO... 3 ALCANCE... 3 PORTAL CONSULTA-T Datos Requeridos para el Registro... 4
onsulta-t 2 de 12 CONTENIDO OBJETIVO... 3 ALCANCE... 3 PORTAL CONSULTA-T... 4 Datos Requeridos para el Registro... 4 Ingreso al Portal Consulta-T Gobierno del Distrito Federal... 4 Consulta de CFDI s...
Más detallesManual del Usuario. Cegas Sistema de Facturación Electrónica - WebCliente Cega Software Versión 1.3
Manual del Usuario Cegas Sistema de Facturación Electrónica - WebCliente Cega Software INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO Título del Documento: Cliente: Manual de Usuario Cegas Sistema de Facturación Electrónica
Más detallesManual de Banca en Línea B + Banca en Línea B +
Banca en Línea B + Transferencias internacionales Versión.marzo2017 1 Contenido DESCRIPCIÓN... 3 PROCEDIMIENTO CONSULTA Y REGISTRO DE CUENTAS... 4 Consulta y detalle de cuentas internacionales... 4 Alta
Más detallesPara el acceso al Registro solicitud de pago único para Honorarios Asimilados a Salario se requiere contar con una cuenta de acceso al SIIU-RH
Para el acceso al Registro solicitud de pago único para Honorarios Asimilados a Salario se requiere contar con una cuenta de acceso al Donde en usuario tecleará su cuenta de correo institucional, en contraseña
Más detalles