GESTION DE TECNOLOGIA, INFORMACION Y COMUNICACIONES. Control de Cambios. 1. Objetivo. 2. Alcance. 4. Normatividad. 5. Documentos de Referencia

Transcripción

1 FORMATO PROCEDIMIENTOS Código: Proceso: GESTION DE TECNOLOGIA, INFORMACION Y COMUNICACIONES Verón: Página: 1 de 5 Firma de Autorizaciones ELABORÓ REVISÓ APROBÓ Nestor Orlando Acosta Garcia Edgar Raul Quintero Rojas Edgar Raul Quintero Rojas Contratista (SI_CAPITAL) Dirección de Tecnología, Información y Comunicaciones Dirección de Tecnología, Información y Comunicaciones Control de Cambios Fecha Verón Descripción Creación del Documento 1. Objetivo Gestionar, administrar y garantizar la disponibilidad de las bases de datos para brindar la información en forma oportuna, segura y efectiva al usuarios del Fondo de Vigilancia y Seguridad Distrital. 2. Alcance Inicial con Inventariar las bases de datos del FVS, y mantener alta redundancia de acuerdo a la normatividad. 4. Normatividad Ver Módulo Documentos/Nomograma del aplicativo SIG Automatizado de la entidad, en el guiente vínculo: Documentos Externos 5. Documentos de Referencia Instructivos a nivel funcional y tecnico de acuerdo al conevenio admininstrativo con la secreatria de hacienda Distrital Documentos Internos Resolución 134 de 2008 por medio de la cual se crea el SIG Procedimientos del Proceso de Gestión TIC documentos relacionados 6. Definiciones Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada. La verón vigente reposará en el Sistema Integrado de Gestión Automatizado del Fondo de Vigilancia y Seguridad

2 Base de datos: Conjunto de archivos de datos recopilados, definidos, estructurados y organizados con el objeto de brindar información. Centro de cómputo: Sitio fíco donde están ubicados los equipos de cómputo y los programas necesarios para la administración de la base de datos. Administrador centro de cómputo: Persona responsable del buen funcionamiento de los equipos, de la custodia y conservación de la información contenida en los mismos. Control estadístico del procedimiento: Definir las herramientas estadísticas bácas para el control del procedimiento. Flujogramas: para mostrar en forma gráfica la información. 7. Políticas de Operación General del Procedimiento Gestionar, administrar y verificar que los datos se encuentren actualizados, brindar información en forma oportuna, segura y efectiva al funcional de los aplicativos. Asegurar la disponibilidad de la información contenida en la base datos. 8. Tiempo del Procedimiento 4 horas para bácos. 3 días para desarrollos nuevos en la formas o en los reportes de acuerdo al de las áreas. Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada. La verón vigente reposará en el Sistema Integrado de Gestión Automatizado del Fondo de Vigilancia y Seguridad

3 Proceso: FORMATO PROCEDIMIENTOS GESTION DE TECNOLOGIA, Código: INFORMACION Y Verón: COMUNICACIONES 9. Diagrama de Flujo Página: 1 de 5 INICIO 1 RECIBIR LA SOLICITUD DE SOPORTE Correo o Ticket 2 Validar Criterios de Escalamiento 3 4 Canalizar la solicitud al área de competente no Se acepta la Solicitud? Realizar Contacto con el usuario por los medios de Comunicación establecidos Documentar Observacion en la herramienta del GLPI No Existe Disponibilidad del usuario? Iniciar fase de levantamiento funcional Iniciar y ejecutar la fase de diseño y modelamiento Elaborar un paquete de pruebas Realizar Pruebas 11 6 Desarrollar el plan de trabajo y validar el Es viable? 12 Entregar produnto formal No Registrar en el acta de reunión y en la herramienta GLPI 13 Realizar cierre del caso Fin Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada. La verón vigente reposará en el Sofware del Sistema Integrado de Gestión Automátizado del Fondo de Vigilancia y Seguridad

4 FORMATO PROCEDIMIENTOS Código: Proceso: GESTION DE TECNOLOGIA, INFORMACION Y COMUNICACIONES Verón: 10. Descripciòn del Procedimiento Entrada No. Actividad Descripción de la actividad Dependencia Responsable Punto de Control (Insumo) Página: Salida (Registro) Se atiende la solicitud requerida por parte de los Correo Electronico_ 1 Recibir la solicitud de Soporte usuarios del FVS y se registra en la Herramienta Dirección de TIC Mesa de Apoyo I y II Nivel Creación de incidencia Ticket consecutivo Telefonía GLPI 1 de 5 Se determina la prioridad de la solicitud, se agna y Validar los criterios de escalamiento notifica al Técnico y/o Profeonal del Nivel 2 Ticket consecutivo de acuerdo al del Dirección de TIC correspondiente vía correo electrónico emitida por el servicio aplicativo GLPI Se acepta solicitud? No: Ir al Paso 3 al Paso 4 Por medio de Correo electrónico, se le transfiere la Direccionar la solicitud al área de 3 solicitud del servicio al área competente para su Dirección de TIC competencia posterior solución. Si: Ir Coordinador Mesa de ayuda Coordinador Mesa de ayuda Correo Electronico Correo Electronico de traslado Realizar contacto con el usuario por El Técnico y/o Profeonal establece comunicación 4 Correo Electrónico los medios de comunicación con el usuario funcional que solicita la modificacion establecido y/o ajuste del aplicativo. Existe Disponibilidad del Usuario? No: Ir al Paso 6 al Paso 7 Si: Ir El Técnico o Profeonal documenta la observación 5 con el propóto de registrar el no avance oportuno Documentar Observación en la de la solicitud, aún así se guen realizando intentos de contacto con el usuario hasta coordinar la actividad a realizar Observación en la El Técnico Desarrolla un plan de trabajo para la ejecución de las etapas de la solicitud. Identifica 6 Desarrollar plan de trabajo y validar el los requerimietos, determina la viabilidad y registra en el Formato Acta de Reunión PC-FT-004 y Observación en la la deción tomada. Acta de Reunión PC-FT- 004 y Observación en la Es Viable? No: Ir al paso 12 Si: Ir al paso 7 El Técnico y/o Profeonal elabora el levantamiento de informacion con el usuario funcional teniendo en 7 Iniciar fase de levantamiento de cuenta las especificaciones, s vr informacion con el usuario funcional. herramienta ORACLE. Donde puede resultar una nueva forma (pantalla), reporte, función, paquetes de funciones de analis realizados. Observación en la Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada. La verón vigente reposará en el Sofware del Sistema Integrado de Gestión Automátizado del Fondo de Vigilancia y Seguridad

5 8 El Técnico y/o Profeonal desarrolla las actividades Iniciar y ejecutar la fase de diseño, de modificacion o ajustes del aplicativo para el modelo/amiento desarrollo del NA El Técnico y/o Profeonal implementa el desarrollo 9 Elaborar de paquete de pruebas y paquete de pruebas a las modificaciones NA realizadas El Técnico y/o Profeonal realiza pruebas en el 10 Realizar pruebas área de stemas antes de salir a produccion, hay NA ajustes ir al paso 8 El Técnico y/o Profeonal hace entrega formal del 11 Entregar producto formal NA El Técnico y/o Profeonal registra las acciones 12 Registrar en el acta de Reunión y en desarrolladas o la No viabilidad del requeriemieto en la el Formato Acta de Reunión PC-FT-004 y Observación en la. Acta de Reunión PC-FT- 004 y Observación en la 13 Realizar Cierre del Caso Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada. La verón vigente reposará en el Sofware del Sistema Integrado de Gestión Automátizado del Fondo de Vigilancia y Seguridad