Anexo 7 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS CONTROLADOS Referencia a la Norma ISO 9001: , 4.2.3

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1 Página 1 de 9 1. Manual del Sistema de Gestión de la Calidad ITA-CA-MC Ene Organigrama de la Alta Dirección para el SGC. ITA-CA-MC Ene Organigrama del Programa de Innovación y Calidad ITA-CA-MC Ago Responsabilidad y Autoridad del SGC. ITA-CA-MC Ago Matriz de Responsabilidades. ITA-CA-MC Ago Plan Rector de Calidad. ITA-CA-MC Ago Plan de Calidad del Servicio Educativo ITA-CA-MC Ago Mapa e interacción de Procesos. ITA-CA-MC Ago Lista Maestra de Documentos Internos 1 30-Ene ITA-CA-MC-001 Controlados Lista Maestra de Documentos de Origen Externo. ITA-CA-MC Ago Lista Maestra para el Control de Registros de Calidad ITA-CA-MC Ago Procedimiento para el Control de Documentos. ITA-CA-PG Nov Formato para el Control de Instalación de Documentos Electrónicos. ITA-CA-PG Nov Tabla de Control de Cambios. ITA-CA-RC Nov Tabla de Asignación de Códigos para Documentos del SGC. 4. Tabla de Aprobación y Autorización de Documentos Instructivo de Trabajo para elaborar procedimientos. Procedimiento para Control de Registros de Calidad. ITA-CA-RC Nov-09 ITA-CA-RC Nov-09 ITA-CA-IT Nov-09 ITA-CA-PG Nov Procedimiento para Auditoría Interna. ITA-CA-PG Criterios para Calificación de Auditores. ITA-CA-RC Formato para Calificación de Auditores. ITA-CA-PG Formato para Plan de Auditoría. ITA-CA-PG Formato para Reunión de Apertura. ITA-CA-PG Formato para Informe de Auditoría. ITA-CA-PG Formato para Reunión de Cierre. ITA-CA-PG Formato para Notas de Auditorias. N/A N/A

2 Página 2 de Procedimiento para el Control de Producto No Conforme. 1. Formato para Identificación, Registro y Control de Producto No Conforme. ITA-CA-PG ITA-CA-PG Procedimiento para Acciones Correctivas ITA-CA-PG Formato para Requisición de Acciones Correctivas y/o Correcciones. ITA-CA-PG Procedimiento para Acciones Preventivas ITA-CA-PG Formato para Requisición de Acción Preventiva ITA-CA-PG Procedimiento para la Atención de Quejas o Sugerencias. ITA-CA-PO Formato para Quejas y /o Sugerencias. ITA-CA-PO Procedimiento para Auditorias de Servicio. ITA-CA-PO Formato para Programa Anual de Auditorías de Servicios. ITA-CA-PO Formato para Auditoría de Servicio. ITA-CA-PO Formato para el Informe de Resultados de las Auditorías de Servicio. ITA-CA-PO Procedimiento para la Evaluación Docente ITA-CA-PO Formato para la retroalimentación del cliente ITA-CA-PO Instructivo de Trabajo para la Realización de la Revisión por la Dirección. ITA-CA-IT Formato electrónico para Revisión de Indicadores del Plan Rector. (pantalla de captura) ITA-CA-FE Formato electrónico para Resultados de la Revisión por la Dirección. (pantalla de captura) ITA-CA-FE Formato electrónico para Acciones Preventivas y Correctivas. (pantalla de captura) ITA-CA-FE Formato electrónico para el concentrado de Informe de Resultados de Auditoría de Servicio. (pantalla de captura) ITA-CA-FE Formato electrónico para Auditoria de Calidad. 0 ITA-CA-FE-05 (pantalla de captura) 6. Formato electrónico para Identificación, Registro y 47. Control de Producto No Conforme. (pantalla de ITA-CA-FE-06 0 captura) Formato electrónico para Atención de Quejas y Sugerencias. (pantalla de captura) ITA-CA-FE-07 0

3 Página 3 de Formato electrónico para Retroalimentación del Cliente. (pantalla de captura) ITA-CA-FE Formato electrónico para Proyectos de Mejora. (pantalla de captura) ITA-CA-FE Formato electrónico para captura de Resultados del Informe para la Determinación y Gestión del ITA-CA-FE-10 0 Ambiente de Trabajo. (pantalla de captura) Formato electrónico para Índice de Conformidad con el Aprendizaje. (pantalla de captura) ITA-CA-FE Procedimiento para el Mantenimiento preventivo y/o correctivo de la Infraestructura y equipo. ITA-AD-PO Formato para la Lista de Verificación de ITA-AD-PO infraestructura y equipo Formato para Solicitud de Mantenimiento ITA-AD-PO Correctivo Formato para Programa de Mantenimiento ITA-AD-PO Preventivo Formato para Orden de Trabajo de Mantenimiento ITA-AD-PO Procedimiento para la Captación de Ingresos Propios. Procedimiento para el Reclutamiento y selección de Personal. Procedimiento para la Gestión de recursos para el gasto directo de los Institutos Tecnológicos y Centros Relación de gastos efectuados ITA-AD-PO Mar-15 ITA-AD-PO PR Sep PR-009-R Sep Instructivo para trámite de los diferentes 62. movimientos del personal, a través de 513-IT Jul-13 Constancias de Nombramiento. 63. Procedimiento para Determinar y Gestionar el Ambiente de Trabajo. ITA-AD-PO Formato de Encuesta para Determinar el Ambiente de Trabajo ITA-AD-PO Formato de Resultados para Determinar el Ambiente de Trabajo ITA-AD-PO Instructivo de Trabajo para la capacitación y Desarrollo del personal Directivo y/o de apoyo a la educación de los Institutos Tecnológicos. 513-IT Feb Formato para el Programa Institucional Anual de 11-Feb IT-13-R01 0 Capacitación Formato para la solicitud de Registro de Curso 513-IT-13-R Feb-13

4 Página 4 de Formato de Lista de Asistencia 513-IT-13-R Feb Formato de Cédula de Inscripción 513-IT-13-R Feb Formato de Encuesta de Opinión 711-DP-PO Feb Estadística de Encuesta de Opinión 513-IT-13-R Feb Formato de Constancia de participación 513-IT-13-R Feb Formato de Evaluación para Seleccionar Instructor 513-IT-13-R Feb Formato de Evaluación de Seguimiento por el 513-IT-13-R Feb-13 participante Formato de Evaluación de Seguimiento por el jefe 513-IT-13-R Feb-13 inmediato Formato de Estadística de Evaluación de 513-IT-13-R Feb-13 Seguimiento Formato de Informe Detallado de Curso 513-IT-13-R Feb Formato de Relación de Constancias Entregadas 513-IT-13-R Feb Instructivo de Trabajo para la Realización de Compras Directas. ITA-AD-IT Formato para Selección de Proveedores. ITA-AD-FO Formato para Evaluación de Proveedores. ITA-AD-FO Formato para la Requisición de Bienes y Servicios. ITA-AD-FO Formato para Catálogo de Proveedores ITA-AD-FO-04 0 Aprobados. 85. Procedimiento para Formación y Actualización Docente ITA-AD-PO Oct Formato para Detección de necesidades ITA-AD-PO Oct Formato para Programa de Capacitación Docente ITA-AD-PO Oct Encuesta de eficacia de capacitación docente 30-Oct-13 ITA-AD-PO (participante) Encuenta de eficacia de capacitación docente (jefes 30-Oct-13 ITA-AD-PO inmediatos) Resultado de la eficacia ITA-AD-PO Oct Procedimiento para la Inscripción de estudiantes ITA-AC-PO Formato Electrónico de solicitud de ficha para 92. N/A NA examen de selección Formato para lista de aspirantes aceptados. ITA-AC-PO Formato para solicitud de inscripción. NA NA

5 Página 5 de 9 4. Listado de documentos requeridos para 95. ITA-AC-RC inscripción Guía para la asignación de número de control. ITA-AC-RC Formato de carga académica. N/A NA Formato de credencial. N/A NA Formato de contrato con el alumno. ITA-AC-PO Formato de libro de registro de números de control. N/A NA Formato de Ficha para examen de selección. N/A NA 102. Procedimiento para la Reinscripción de Alumnos. ITA-AC-PO Formato para Calendario Escolar. ITA-AC-PO Procedimiento para Registro de Título y 104. ITA-AC-PO expedición de Cédula Profesional Formato DGP/DR-01/REV.01 N/A NA 2. Formato No. 5 Declaración General de Pago de 106. N/A NA Derechos del SAT Copia certificada del acta de examen profesional. N/A NA 4. Copia certificada de la constancia de exención de 108. N/A NA examen profesional Título Profesional. N/A NA Lista de verificación de expediente de titulación. ITA-AC-PO Cédula Profesional N/A NA 112. Procedimiento para la Gestión del Curso. ITA-AC-PO Formato para la Planeación del Curso y Avance 113. ITA-AC-PO Programático Formato para el Reporte Final del Semestre. ITA-AC-PO Formato para el Reporte de Proyectos Individuales 115. del Docente/Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia. ITA-AC-PO Formato para Liberación de Actividades frente a 116. ITA-AC-PO grupo 5. Formato para la instrumentación Didáctica del 117. ITA-AC-PO Período Formato de Horario de Trabajo. ITA-AC-PO Formato par la instrumentación Didáctica por competencia ITA-AC-PO

6 Página 6 de Procedimiento para la Operación y Acreditación de las ITA-AC-PO Solicitud de ITA-AC-PO Formato para Asignación de Asesor Interno de 122. ITA-AC-PO Formato para Carta de Presentación y 123. ITA-AC-PO Agradecimiento de 4. Formato para Dictamen de Anteproyectos de 124. ITA-AC-PO Formato para Seguimiento de Proyecto de 125. ITA-AC-PO Formato para Asignación de Revisor de 126. ITA-AC-PO Formato para la Evaluación del proyecto de 127. ITA-AC-PO residencias profesionales 8. Formato para la Evaluación del proyecto de 128. residencias profesionales por el modelo de competencias ITA-AC-PO Formato de registro de asesoría de Residencias 129. ITA-AC-PO Profesionales 10. Introducción Reflexión y Marco Legal de las 130. NA NA Procedimiento para la Sustentación del Acto de 131. Recepción Profesional. ITA-AC-PO Formato de Solicitud de Acto de Recepción 132. ITA-AC-PO Profesional. 2. Formato de Constancia de NO Inconveniencia para 133. ITA-AC-PO Acto de Recepción Profesional. 3. Formato de Aviso de hora de Realización del Acto 134. ITA-AC-PO de Recepción Profesional Acta de Examen Profesional NA NA Constancia de Exención de Examen Profesional NA NA 137. Procedimiento para servicio del centro de información ITA-AC-PO Formato de solicitud de necesidades bibliográficas ITA-AC-PO Instructivo de Trabajo para la Restauración de 139. Material Bibliográfico. 1.Formato para el registro de entradas y salidas de 140. restauración. ITA-AC-IT ITA-AC-IT

7 Página 7 de 9 1. Formato de Informe Anual de Entradas y Salidas 141. de Restauración. Instructivo de trabajo de Servicios Especializados 142. del Centro de Información Instructivo de Trabajo para la Organización 143. Bibliográfica 1.Formato de Entrega - Recepción de Material 144. Bibliográfico 2.Formato de Registro de Ubicación de Material 145. Bibliográfico ITA-AC-IT ITA-AC-IT ITA-AC-IT ITA-AC-IT ITA-AC-IT Instructivo de Descarte de Acervo Bibliográfico ITA-AC-IT Libros para descartar ITA-AC-IT Acta Circunstancial de Baja de Acervo Bibliográfico ITA-AC-IT Instructivo de trabajo para la Oficina de Servicios a Usuarios ITA-AC-IT Reporte Préstamo Externo ITA-AC-IT Reporte Préstamo Interno ITA-AC-IT Reglamento Interno del Centro de Información NA NA 153. Procedimiento para Visitas a Empresas. ITA-VI-PO Mayo Formato para Solicitud de Visitas a Empresas. ITA-VI-PO Mayo Formato para Oficio de Solicitud de Visitas a 22-Mayo ITA-VI-PO Empresas. 3. Formato para Programa de Visitas Aceptadas a 22-Mayo ITA-VI-PO Empresas. 4. Formato para Carta de Presentación y 22-Mayo ITA-VI-PO Agradecimiento de Visitas a Empresas. 5. Formato para Reporte de Resultados de 22-Mayo ITA-VI-PO Incidentes en Visita Formato para la lista autorizada de visitas ITA-VI-PO Mayo Procedimiento para el Servicio Social. ITA-VI-PO Mayo Formato para Solicitud de Servicio Social. ITA-VI-PO Mayo Formato para Carta Compromiso del Servicio 162. Social. 3. Formato para Carta de Presentación del Servicio 163. Social. ITA-VI-PO ITA-VI-PO Mayo Mayo-13

8 Página 8 de 9 4. Formato para Reporte Bimestral del Servicio 16-Mayo ITA-VI-PO Social. 5. Formato para Constancia de Terminación del 16-Mayo ITA-VI-PO Servicio Social Formato de tarjeta de control de servicio social ITA-VI-PO Mayo Formato de carta de asignación de servicio social ITA-VI-PO Mayo-13 Procedimiento para Promoción Cultural y 168. ITA-VI-PO Deportiva. 1. Formato para el registro de participantes de 169. ITA-VI-PO actividades culturales y/o deportivas Informe de actividades cultural y/o deportiva. ITA-VI-PO Formato para Constancia de Acreditación de 171. Actividades Deportivas y/o Culturales 4.Formato para Cédula de Resultados de Actividades 172. Deportivas y/o Culturales Procedimiento para la Elaboración y Seguimiento del Programa Institucional de 173. Innovación y Desarrollo (PIID) del Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica. Procedimiento del SGC para la Elaboración, 174. Evaluación y Seguimiento del Programa de Trabajo Anual PTA. Procedimiento para la Elaboración, Autorización, 175. Evaluación y Seguimiento del Programa de Trabajo Anual (PTA). 1.Formato para la Integración del Programa de 176. Trabajo Anual (PTA) de los Institutos Tecnológicos y Centros 2.Formato para el Seguimiento y Evaluación del 177. Programa de Trabajo Anual (PTA) de los Institutos Tecnológicos Instructivo para la elaboración del Programa de 178. Trabajo Anual (PTA) de los Institutos Tecnológicos y Centros Instructivo para la captura en línea del 179. seguimiento y evaluación del avance de las Metas del PTA de los Institutos Tecnológicos y Centros Instructivo de trabajo para la elaboración y 180. del Programa Operativo Anual, POA, de los Institutos Tecnológicos y Centros. 1.Formato para el Desglose de Metas por Proceso 181. Clave ITA-VI-PO ITA-VI-PO PR Nov-09 ITA-PL-PO Agos PR Nov PR-18-R Nov PR-18-R Nov IT-18-A Nov IT-18-A Nov IT IT-01-R01 1

9 Página 9 de 9 2.Formato para el Concentrado por Partida IT-01-R02 1 Presupuestal y Proceso Estratégico. 3.Formato para el Desglose del Presupuesto de IT-01-R03 1 Inversión con Cargo a Ingresos Propios 4.Formato para el Concentrado por Proceso Clave y IT-01-R04 1 Estratégico. 5.Formato para la Determinación de la Captación de IT-01-R05 1 los Ingresos propios 6.Formato para el Desglose de Ingresos Propios IT-01-R06 1 Orientados al Pago del Capítulo Formato para el Desglose de Ingresos Propios IT-01-R07 1 orientados al Mantenimiento correctivo o preventivo. Procedimiento del SGC para la Elaboración del 4-Nov ITA-PL-PO Programa Operativo Anual Procedimiento del SGC para la Elaboración del 23-Agos ITA-PL-PO Anteproyecto de Inversión Documento A Programa de Obra. ITA-PL-PO Agos-13 M.C. Perla Salgado Gaytán 27 de Marzo de CONTROLADOR DE DOCUMENTOS FECHA DE EMISIÓN DEL DEL SGC DEL DOCUMENTO

Fecha de autorización

Fecha de autorización Página 1 de 6 1. Manual del Sistema de Gestión de la Calidad ITCC-CA-MC-001 12 7-Ene-14 2. 1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGC. ITCC-CA-MC-001 12 7-Ene-14 3. 2. Responsabilidad y Autoridad

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Fecha de autorización

Fecha de autorización Página 1 de 7 1. Manual del Sistema de Gestión de la Calidad ITI-CA-MC-001 9 ENERO-2011 2. 1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGC. ITI-CA-MC-001 9 ENERO-2011 3. 2. Responsabilidad y Autoridad

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Anexo 7 Lista Maestra de Documentos Internos Controlados

Anexo 7 Lista Maestra de Documentos Internos Controlados Código:ITMORELIA CA MC 001 Revisión: 0 Página 1 de 7 1. Manual del Sistema de Gestión de la Calidad ITMORELIA-CA-MC-001 0 18-Sep-09 2. 1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGC. ITMORELIA-CA-MC-001

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PROCESO ESTRATEGICO DE CALIDAD

PROCESO ESTRATEGICO DE CALIDAD Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.2, 4.2.3 Página 1 de 6 1. Manual del Sistema de Gestión de la Calidad ITLP-CA-MC-001 15 14/ago/2015 2. 1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGC. ITLP-CA-MC-001

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Tiempo de Retención. Fecha de autorización. No. de revisión. Código: ITT-CA-MC-001 Revisión: 14

Tiempo de Retención. Fecha de autorización. No. de revisión. Código: ITT-CA-MC-001 Revisión: 14 Página 1 de 10 1. Manual del Sistema de Gestión de la Calidad ITT-CA-MC-001 10 03-Nov-09 2. 1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGC. ITT-CA-MC-001 09 18-Sep-09 3. 2. Responsabilidad y Autoridad

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Anexo 7 Lista Maestra de Documentos Internos. Controlados. Referencia a la Norma ISO 9001: , Página 1 de 7

Anexo 7 Lista Maestra de Documentos Internos. Controlados. Referencia a la Norma ISO 9001: , Página 1 de 7 Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.2, 4.2.3 Página 1 de 7 No Nombre del documento controlado Código No. de revisi ón Fecha de autorización 1. Manual del Sistema de Gestión de la Calidad. ITM-CA-MC-001

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Anexo 7 Lista Maestra de Documentos Internos Controlados. Referencia a la Norma ISO 9001: , Página 1 de 9

Anexo 7 Lista Maestra de Documentos Internos Controlados. Referencia a la Norma ISO 9001: , Página 1 de 9 CALIDAD Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.2, 4.2.3 Página 1 de 9 Manual del Sistema de Gestión de la Calidad ITT-CA-MC-001 10 03-Nov-09 1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGC. ITT-CA-MC-001

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Revisión: Código: Página 15 ITCHINÁ-CA-MC de 6

Revisión: Código: Página 15 ITCHINÁ-CA-MC de 6 15 ITCHINÁ-CA-MC- 1 de 6 No Nombre del documento controlado Código Revi sión 1 Manual del Sistema de Gestión de la Calidad 2 1 Organigrama de la Alta Dirección para el SGC 3 2 Responsabilidad y Autoridad

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Anexo 7 Lista Maestra de Documentos Internos

Anexo 7 Lista Maestra de Documentos Internos Código:ITMORELIA-CA-MC-001 Revisión: 2 Página 1 de 8 1. Manual del Sistema de Gestión Integral ITMORELIA-CA-MC-001 2 2. Anexo1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGI. ITMORELIA-CA-MC-001 2 3. Anexo2.

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Nombre del documento controlado. 1 Manual del Sistema de Gestión de la Calidad. 2 Instructivo de Trabajo del SGC para Elaborar Procedimientos.

Nombre del documento controlado. 1 Manual del Sistema de Gestión de la Calidad. 2 Instructivo de Trabajo del SGC para Elaborar Procedimientos. Referencia a las Normas ISO 9001:2008 y 14001:2004 Página 1 de 5 1 Manual del Sistema de Gestión de la Calidad 1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGC. 2. Responsabilidad y Autoridad del SGC. 3.

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Anexo 7 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS CONTROLADOS DEL SGI

Anexo 7 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS CONTROLADOS DEL SGI Página 1 de 10 No. Nombre del documento controlado Código 1 2 3 Manual del Sistema de Gestión Integral ANEXO 1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGI ANEXO 2. Responsabilidad y Autoridad del SGI

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Lista Maestra de Control de la Información Documentada. Código: ITD-IG-PG Revisión: 1

Lista Maestra de Control de la Información Documentada. Código: ITD-IG-PG Revisión: 1 1. Manual del Sistema Integrado de Gestión ITD-IG-MI-001 2 06-Abr-17 2. Comprension de la Organización ITD-IG-DO-001 2 06-Abr-17 3. Comprension de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

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Fecha de autorización. No. de revisión. No. Nombre del documento controlado Código. 1 Manual del Sistema Integrado de Gestión ITC-SIG-MI-001 4

Fecha de autorización. No. de revisión. No. Nombre del documento controlado Código. 1 Manual del Sistema Integrado de Gestión ITC-SIG-MI-001 4 Página 1 de 12 1 Manual del Sistema Integrado de Gestión ITC-SIG-MI-001 4 2 Matriz de Responsabilidades. ITC-SIG-MI-001 2 3 Plan de calidad del servicio Educativo ITC-CA-FO-02 1 4 Plan Rector de la Calidad

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ANEXO 9 LISTA MAESTRA PARA EL CONTROL DE LOS REGISTROS DE CALIDAD DEL SGC. Referencia a la norma ISO 9001:

ANEXO 9 LISTA MAESTRA PARA EL CONTROL DE LOS REGISTROS DE CALIDAD DEL SGC. Referencia a la norma ISO 9001: 1 Formato para el Control de Instalación de Documentos Electrónicos. ITCJ-CA-PG-001-01 Listado Carpeta y gaveta Permanente Archivo Histórico Controlador de Documentos 2 Tabla de Control de Cambios. ITCJ-CA-RC-014

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Código:ITMORELIA-CA-MC-001 Revisión: 3 Página 1 de 7

Código:ITMORELIA-CA-MC-001 Revisión: 3 Página 1 de 7 Referencia a la Norma IS 9001:2008 4.2.2, 4.2.3 Referencia a la Norma IS 14001:2004 Código:ITMRELIA-CA-MC-001 Revisión: 3 Página 1 de 7 1. Manual del Sistema de Gestión Integral ITMRELIA-GI-MC-001 3 2.

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N/A 1 ITC-SIG-PG ITC-SIG-RC ITC-SIG-RC Controlador de Documentos ITC-SIG-RC ITC-SIG-RC ITC-SIG-RC-001 1

N/A 1 ITC-SIG-PG ITC-SIG-RC ITC-SIG-RC Controlador de Documentos ITC-SIG-RC ITC-SIG-RC ITC-SIG-RC-001 1 Página 1 de 15 NO. NOMBRE DE PROCEDIMIENTO CÓDIGO REVISIÓN FECHA DE ACTUALIZACIÓN Tiempo de conservación Responsable de conservarlo 1 2 3 4 la identificación de cambios Lista para el control de Instalación

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No. Nombre del Documento Código

No. Nombre del Documento Código ANEXO Revisión: 1 Referencia a la Norma ISO 1:.. Página 1 de No. Nombre del Documento Código No. de revisión 1. Manual del Sistema de Gestión de la Calidad Cap. 1,, SNIT/D-CA-MC-1 Manual del Sistema de

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Fecha de autorización

Fecha de autorización Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.2, 4.2.3 Página 1 de 6 1. Manual del Sistema de Gestión de la Calidad ITR-CA-MC-001 11 20-Ago-12 2. 1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGC. ITR-CA-MC-001

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ANEXO 8 LIST A M AESTRA DE DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNO Referencia a la Norma ISO 9001:

ANEXO 8 LIST A M AESTRA DE DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNO Referencia a la Norma ISO 9001: Página 1 de 9 1 Calidad Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 09-Abr-2012 2 Ley Federal de Transparencia y acceso a la Información Calidad. Pública Gubernamental. 08-Jun-2012 3 Calidad

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MAPA DE PROCESOS DEL INSTITUTO

MAPA DE PROCESOS DEL INSTITUTO Página 1 de 6 MAPA DE PROCESOS DEL INSTITUTO PROCESO ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN REQUISITOS DEL ESTUDIANTE PROCESO ESTRATÉGICO ACADÉMICO PROCESO ESTRATÉGICO DE VINCULACIÓN SERVICIO EDUCATIVO PROCESO ESTRATÉGICO

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ANEXO 9 LISTA MAESTRA PARA EL CONTROL DE LOS REGISTROS DE CALIDAD DEL SGC. Revisión: 1 Referencia a la norma ISO 9001:

ANEXO 9 LISTA MAESTRA PARA EL CONTROL DE LOS REGISTROS DE CALIDAD DEL SGC. Revisión: 1 Referencia a la norma ISO 9001: Referencia a la norma ISO 9001:2008 4.2.4 Página 1 14 No Nombre l Registro Código Manejo 1. Formato para el Control Instalación Documentos s 513-PG-01-R01 Listado Carpeta y gaveta 2. Tabla Control Cambios

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FORMATO DE LISTA MAESTRA DE CONTROL DE REGISTROS P CAL 02 F - 01

FORMATO DE LISTA MAESTRA DE CONTROL DE REGISTROS P CAL 02 F - 01 P CAL 02 F - 01 PAG. 1 DE 5 Código 01 02 04 P-CAL-01-F-01 P-CAL-01-F-02 P-CAL-02-F-02 LISTA MAESTRA DE CONTROL DE REGISTRO Procedimiento o Instrucción de Título del Formato Trabajo Vigencia No. Rev. Responsable

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MAPA DE PROCESOS DEL INSTITUTO

MAPA DE PROCESOS DEL INSTITUTO Página 1 de 7 MAPA DE PROCESOS DEL INSTITUTO PROCESO ESTRATEGICO DE PLANEACION REQUISITOS DEL ESTUDIANTE PROCESO ESTRATEGICO ACADÉMICO PROCESO DE VINCULACIÓN SALIDA SATISFACCIÓN DEL ESTUDIANTE PROCESO

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MAPA DE PROCESOS DEL INSTITUTO

MAPA DE PROCESOS DEL INSTITUTO Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.1, 4.2.2 Página 1 de 6 MAPA DE PROCESOS DEL INSTITUTO PROCESO ESTRATEGICO DE PLANEACION REQUISITOS DEL ESTUDIANTE PROCESO ESTRATEGICO ACADÉMICO PROCESO DE VINCULACIÓN

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ANEXO 4 MATRIZ DE RESPONSABILIDAD. Procedimiento, Documento, Instructivo de Trabajo y/o Registro

ANEXO 4 MATRIZ DE RESPONSABILIDAD. Procedimiento, Documento, Instructivo de Trabajo y/o Registro Referencia a la ISO 9001:2008 5.5 Página 1 de 6 4.1 Requisitos Generales. 4.2 Requisitos de la Documentación. 4.2.1 Generalidades. 4.2.2 Manual de 4.2.3 Control de los Documentos. 4.2.4 5.1 Control de

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MAPA DE PROCESOS DEL INSTITUTO

MAPA DE PROCESOS DEL INSTITUTO Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.1, 4.2.2 Página 1 de 7 MAPA DE PROCESOS DEL INSTITUTO PROCESO ESTRATEGICO DE PLANEACION REQUISITOS DEL ESTUDIANTE PROCESO ESTRATEGICO ACADÉMICO PROCESO DE VINCULACIÓN

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Revisión: 12 Referencia a la Norma ISO 9001: ,4.2.2 Página 1 de 6

Revisión: 12 Referencia a la Norma ISO 9001: ,4.2.2 Página 1 de 6 Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.1,4.2.2 Página 1 de 6 La nomenclatura de Procesos Estratégicos en el SGC (los cinco en los cuales se divide el Proceso Educativo) del Instituto Tecnológico de Chihuahua

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DESCRIPCIÓN DE LA INTERACCIÓN DE LOS PROCESOS.

DESCRIPCIÓN DE LA INTERACCIÓN DE LOS PROCESOS. Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.1, 4.2.2 Página 1 de 7 SCRIPCIÓN LA INTERACCIÓN LOS PROCESOS. La nomenclatura de Procesos Estratégicos en el SGC (los cinco en los cuales se divide el Proceso Educativo)

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Entradas y Salidas del SIG

Entradas y Salidas del SIG ACADEMICO 1 Desarrollo Academico Lista de aspirantes aceptados Inscripción Carga Académica Estudiante 2 Division de Estudios Profesionales Orden de Inscripcion Reinscripcion Carga Academica Estudiante

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LISTA MAESTRA PARA CONTROL DE DOCUMENTOS INTERNOS

LISTA MAESTRA PARA CONTROL DE DOCUMENTOS INTERNOS Página 1 de 8 Clave Nombre del documento DOCUMENTACIÓN ESTRATÉGICA 1 MC-07-09-01 Política de la Calidad 0 15/10/2014 2 MC-07-09-02 Objetivos de la Calidad 0 15/10/2014 3 MC-07-09-03 Mapeo de Procesos 0

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Secretaria de Cultura

Secretaria de Cultura Página 1 de 10 N Clave Nombre del documento Versión N Fecha de aprobación DOCUMENTOS DE APLICACIÓN GENERAL PROCESOS TRANSVERSALES 1. FO-03-04-18 Formato elaboración de catálogo de puestos 3 30/0472014

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Fecha de Emisión 1. No. Proceso Nombre del documento controlado

Fecha de Emisión 1. No. Proceso Nombre del documento controlado Página 1 de 5 No. Proceso Nombre del documento controlado Fecha de Emisión 1 Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Calidad Públicos. 2 Norma para el Sistema de Gestión de la Calidad- Fundamento

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Fecha de Emisión 1. Calidad Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Diciembre 1996

Fecha de Emisión 1. Calidad Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Diciembre 1996 Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3 Página 1 de 5 1. Calidad Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Diciembre 1996 2. Norma para el Sistema de Gestión de la calidad- Fundamento

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ANEXO 7 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS CONTROLADOS

ANEXO 7 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS CONTROLADOS Referencia a la Norma ISO 4:4 4.4.4; 4.4. Página de REQUISITOS GENERALES (4.; 4.; 4.3.3; 4.4.4) Alcance Política Ambiental. Plan Rector Ambiental G SNEST/D-AM-FE- SNEST/D-AM-FE- SNEST/D-AM-FE-3 PLANIFICACIÓN

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Anexo 8 Lista Maestra de Documentos de Origen Externo

Anexo 8 Lista Maestra de Documentos de Origen Externo Código:ITMORELIA CA MC 001 Revisión: 0 Página 1 de 5 1. Calidad Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Diciembre 1996 2. Norma para el Sistema de Gestión de la calidad- Fundamento

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