PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

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1 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011 Poder Legislativo, Poder Judicial, Comisión Estatal de Derechos Humanos e Instituto Electoral y de Participación Ciudadana Este apartado se presenta con fundamento en la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, Título Segundo del Presupuesto, en su capítulo I -De la Coordinación con los Poderes del Estado, la Federación y los Municipios, en Relación al Presupuesto-, Art. 17, párrafo tercero A la iniciativa de Presupuesto de Egresos del Estado que presente el titular del Poder Ejecutivo ante el Congreso, se deberá adjuntar para su valoración, invariablemente, los proyectos de presupuestos elaborados por los Poderes Legislativo y Judicial. Además lo estipulado en el Artículo 18, párrafo primero.- Los poderes Legislativo y Judicial así como los organismos públicos autónomos al formular sus respectivos proyectos de presupuestos, lo harán cumpliendo con los principios de racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal, motivación, certeza, equidad y proporcionalidad, atendiendo en todo momento las previsiones del ingreso y prioridades del Estado, quienes deberán enviar dichos proyectos al titular del Poder Ejecutivo en la fecha señalada por el artículo 29 de esta Ley, para su consideración e inclusión en la iniciativa de presupuesto de egresos del Estado. Artículo 29.- Para la formulación del proyecto de presupuesto de egresos del Gobierno del Estado, las dependencias y entidades elaborarán sus anteproyectos con base en los programas respectivos, ajustándose a las normas y montos que establezca el titular del Poder Ejecutivo por conducto de la Secretaría, remitiéndolos, en el caso de las dependencias, directamente a la Secretaría a más tardar el día 15 de agosto de cada año. Por lo que respecta a las entidades sectorizadas, éstas lo harán por conducto y con validación de la dependencia coordinadora del sector correspondiente, en el mismo plazo. Los proyectos de presupuesto a que se refiere el presente artículo deben contener las plantillas de personal en las que se especifiquen todos los empleos públicos, con inclusión de los titulares de las dependencias y entidades de que se traten; las remuneraciones que, por conceptos de salarios o cualquier otro, les sean asignadas a dichos titulares; así como el monto que será destinado al concepto de responsabilidad patrimonial del Estado, de conformidad con la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Jalisco y sus Municipios. Si la partida de responsabilidad patrimonial no se ejerce en el ejercicio fiscal, se deberá traspasar al siguiente ejercicio fiscal. 1

2 PODER LEGISLATIVO El Poder Legislativo por conducto de la Comisión de Administración, con fundamento en el artículo 75 de su Ley Orgánica, remitió mediante oficio s/n la propuesta de Proyecto de Presupuesto de Egresos el pasado 27 de Octubre, el contenido del documento de referencia presenta la siguiente distribución: 4000 TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, PENSIONES Y JUBILACIONES MUEBLES E Congreso del Estado LIX Legislatura 878,729, ,710,771 43,049, ,972,272 53,020,266 7,976,758 GENERAL 878,729, ,710,771 43,049, ,972,272 53,020,266 7,976,758 Con lo que respecta a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, Órgano dependiente del Poder Legislativo, se recibió en la Secretaría de Finanzas con fecha 22 de Septiembre del presente, oficio No. 3426/2010 en el cual remite para conocimiento de la Secretaría, su Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2011, mismo que con fundamento en la Ley Orgánica del Poder Legislativo y en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Jalisco, remitió al Congreso del Estado por Conducto de la Comisión de Administración el día 14 de Septiembre. CAPÍTULO IMPORTE JUSTIFICACIONES Servicios Personales 222,967,861 Se presupuesta la plantilla de 472 plazas de personal de base y supernumerario que se adecúan a la estructura estipulada en la nueva ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios con su Reglamento. Asimismo se consideró un incremento por inflación mínimo del 6%, además de considerar 7 laudos laborales, incluidos en la partida 1316 de Liquidaciones por indemnización y salarios caídos. Materiales y Suministros 4,895,341 Se considera un incremento del 6% con respecto del año anterior Servicios Generales 9,978,798 Se considera un incremento del 6% con respecto del año anterior Bienes Muebles e Inmuebles 11,382,000 Se considera un incremento del 6% con respecto del año anterior. Además de la adecuación de las partidas de acuerdo a la Nueva Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en donde se implementa el Sistema Informático Estatal de Auditoría, que incluye Firma Electrónica Certificada y Sistema de Seguridad y Equipamiento de los 125 Ayuntamientos del Estado de Jalisco en la partida 5206 (Bienes Informáticos),para recibir las Cuentas Públicas vía electrónica, según anexo del equipo mínimo requerido. 249,224,000 2

3 PODER JUDICIAL Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco Información recibida mediante oficio No /2010 de fecha 13 de agosto de PROCESO 328,625, ,824,000 8,826,311 11,941,479 6,033,707 CREACIÓN DE CUATRO SALSAS REGIONALES 43,940,000 30,446,759 1,244,413 6,992,410 5,256,418 CREACIÓN DE FIDEICOMISO P COMPENSATORIO (SALA COLEGIADA R ESPECIALIZADA EN NARCOMENUDEO) 30,216,000 21,727, ,262 5,244,307 2,315,377 O CREACIÓN DE FONDO DE HABER DE RETIRO Y PARA MAGISTRADOS 40,190,777 40,190,777 E CREACIÓN DE LA CENTRAL DE C NOTIFICADORES 6,810,000 5,196, , , ,537 T APOYO PARA EL PAGO DE I.S.R. 25,179,232 25,179,232 O NIVELACIÓN A LA MODALIDAD 38 DEL S 1.M.S.S. 1,302,344 1,302,344 CREACIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN 620, ,712 11,595 13,755 64,940 GENERAL 476,883, ,395,992 11,301,406 24,545,474 14,640,979 Instituto de Justicia Alternativa Operación del Instituto 41,505,000 30,440, ,548 2,790,924 7,789,528 Nota: Fue creado mediante decreto 21755/LVII/06 publicado en el periódico oficial del Estado, el 30 de enero de Sin embargo, a la fecha no se ha constituido y por lo tanto no ha ejercido recursos. Está considerado presupuestalmente en la partida Supremo Tribunal de Justicia (Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco). 3

4 Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco GASTO CORRIENTE 453,373, ,973,151 12,887,176 20,512,992 0 CREACIÓN DE 12 NUEVOS JUZGADOS FORÁNEOS (7 EN MATERIA PENAL, 4 ENMATERIA CIVIL Y 1 MIXTO) GASTO CORRIENTE Y OPERACIONAL EN MATERIA DE NARCOMENUDEO PROCESO 453,373, ,973,151 12,887,176 20,512, ,887,476 34,005, ,566 1,559,260 4,339,485 44,288,658 36,910,754 2,778,475 2,446,814 2,152,615 NECESIDADES OPERACIONALES 22,956,102 4,491,428 1,082,116 14,115,512 3,267,046 PROYECTOS PRIORITARIOS 108,132,236 75,407,347 4,844,157 18,121,587 9,759,146 APOYO PARA EL I.S.T.P. 271,586, ,586,001 OTORGAMIENTO DE PLAZAS AL PERSONAL DE HONORARIOS 5,138,780 5,138,780 NIVELACIÓN A LA MODALIDAD 38 DEL 1.M.S.S. 14,259,733 14,259,733 HOMOLOGACIÓN DE PRESTACIONES PARA TODO EL PERSONAL DEL CONSEJO 200,811, ,811,267 ACTUALIZACIÓN DE SALARIOS PARA LOS JUECES 30,654,469 30,654,469 OTROS REQUERIMIENTOS PRESUPUESTALES 522,450, ,450, GENERAL 1,083,955,806 1,017,830,749 17,731,333 38,634,579 9,759,146 Nota: Los proyectos prioritarios y otros requerimientos presupuestales, contemplan la creación de las siguientes plazas nuevas: 139 para los 12 Juzgados nuevos, 196 para atender el tema del narcomenudeo, 19 para atender sus necesidades operacionales y 50 para el personal que actualmente labora bajo el régimen de honorarios. Tribunal Electoral RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL SALA PERMANENTE 42,765,200 37,847, ,700 2,487, ,300 1,000,000 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y CAPACITACIÓN ELECTORAL 11,518,000 11,082,800 68, ,300 90,500 GENERAL 54,283,200 48,930, ,100 2,763, ,800 1,000,000 4

5 Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco SERVICOS 66,712,330 66,712,330 SUELDOS NOMINALES, AGUINALDO, COMPENSACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES. 59,882,710 58,882,710 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL GASTOS DE INVERSIÓN, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN 6,829,620 6,829,620 12,040,400 1,561,200 10,479,200 1,561,200 1,561,200 -ARRENDAMIENTOS Y CONTRATOS P/SERVICIO 10,479,200 10,479,200 PARA LA ADQUISISCIÓN DE MUEBLES 2,966,800 2,966,800 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 1,000,000 GENERAL 82,719,530 66,712,330 1,561,200 10,479,200 2,966,800 Así mismo, El Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco entregó mediante oficio 1432/2010 fechado el 13 de Octubre de 2010, la justificación de su proyecto de presupuesto 2011; en la cual destaca la creación de El Instituto de Investigaciones Jurídicas del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, manifestando que la inversión inicial para este Instituto se encuentra considerada dentro de su proyecto de presupuesto. Sin embargo, no se especifica cuanto costará dicho proyecto, ya que no se cuenta con el detalle desagregado en los documentos enviados por el Tribunal. 5

6 COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS Información recibida mediante oficio P/CEDHJ/186/2010 Procesos y/o Proyectos 1.-Fortalecimiento Institucional. Vigilancia de los derechos humanos y rendición de cuentas a la ciudadanía. 2.- Mejorar la participación, representación y tutela de los derechos humanos a través de las políticas públicas. 3.- Estudio, investigación, capacitación y divulgación de los derechos humanos. 4.- Vinculación y promoción de los derechos humanos. Total Servicios Personales 6,931,474 6,931,474 1,492,190 1,492,190 16,411,447 16,411,447 1,189,015 1,189,015 Materiales y Suministros Servicios Generales Bienes Muebles e Inmuebles 5.- Defensa y protección de los derechos humanos en Jalisco. 55,438,604 55,438, Administración de los recursos financieros, humanos y materiales 7.- Control interno y transparencia de los recursos 41,623,848 16,863,920 1,756,344 12,722,616 10,280,968 3,014,616 3,014, Defensa y protección de los derechos humanos, incremento 7,590,970 6,058, , ,324 1,046,366 y cobertura de oficinas regionales. 9.- Habilitación del inmueble 6,307,836 6,307,836 para el instituto de investigación, capacitación y divulgación de los derechos humanos y auditorio. Total 140,000, ,400,050 1,944,840 13,019,940 17,635,170 6

7 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Información recibida mediante oficio 0279/2010 Presidencia Procesos y/o Proyectos Total Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Bienes Muebles e Inmuebles Varios Capítulos (Financiamiento a Partidos Políticos) Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 857,564, ,336,374 6,756, ,457, ,105, ,937, ,564, ,336,374 6,756, ,457, ,105, ,937,819 El proyecto recibido contiene la distribución de sus recursos en los rubros de: Administración de Recursos Financieros Gasto Corriente Prerrogativas a partidos políticos (Incluye actividades ordinarias y extraordinarias) Proceso electoral 7

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