Ruta de Acceso: Operativo Doc. facturacion Facturacion mostrador. Módulo: Comercialización. Ítem de inventario por unidad operativa.
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- Felipe Flores Campos
- hace 7 años
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1 Proceso Facturación a Crédito Página: 1 Ruta de Acceso: Operativo Doc. facturacion Factura Mostrador Credito Fact.. Mostrador Crédito - Unidad operativa. - Tipo y código cliente. - Serie. - Código vendedor - Condición de cobro. Ítem de pedido - Ítem - Unidades - Precio Chequeo de Aprobación SI NO - Se guarda y se genera número de pedido Facturar Impresión - Genera número de pedido. - Genera numero de factura. - Culmina el proceso.
2 Proceso Facturación Mostrador Página: 2 Ruta de Acceso: Operativo Doc. facturacion Facturacion mostrador - Si es establecido desmarca la opción genérico y se introduce el tipo, código cliente Facturación Mostrador (punto de venta) Contado Facturación Mostrador (punto de venta) Contado - Unidad operativa.. - Numero de identificación. - Apellido, nombre. - Serie. - Código de vendedor. - Dirección comercial. - Ítem - Unidades - Precio Ítem de inventario por unidad operativa -se selecciona el Ítem Facturar Genera numero de factura. Confirmación Aceptar Cobranza Mostrador -Se indica la forma de pago efectivo o cheque Siguiente -Se le puede anexar los intereses de mora -Se presionar botón -siguiente. -tipo de pago -código del documento -fecha -entidad bancaria -cuenta -clave confirmación -monto cobrado
3 Proceso Anulación de Factura Página: 3 Ruta de Acceso: Operativo Doc. facturacion Director Documentos de Facturación - Unidad operativa. - Se selecciona la Factura. Anular - Se elige la anular factura - Culmina el proceso.
4 Proceso Nota de Debito Página: 4 Ruta de Acceso: Operativo Doc de Facturación Director Documento de IMP. Nota Facturación de Debito - Unidad Operativa. - Selección de la factura -Unidad Operativa. -Se introduce el numero de documento a imprimir. Nota de Débito Actualizar Nota de Debito Finalizar -Serie de la Unidad Operativa. --Motivo de la Nota de Crédito. -Observaciones. Renglones - Selección del producto a aplicar. - Mto de la Nota Crédito. - Genera Nº de Nota de Crédito - Estatus Registrado [2].
5 Proceso Devolución en Ventas Página: 5 Ruta de Acceso: Operativo Documento de Facturación Director - Unidad Operativa. - Selección de la factura Documento de Facturación Devolución Devoluciones IMP. Devolución Actualizar Finalizar - Unidad Operativa. - Se introduce el numero de documento a imprimir. Renglones - Serie de la Unidad Operativa. - - Motivo de la devolución. - Observaciones. - Selección de producto a devolver. - cantidad de devolución. Devolver - Genera Nº de Devolución - Estatus Registrado [2].
6 Proceso Nota de Crédito Página: 6 Ruta de Acceso: Operativo Documento de Facturación Director Documento de Facturación Nota de Crédito - Unidad Operativa. - Selección de la factura -Unidad Operativa. -Se introduce el numero de documento a imprimir IMP. Nota de Crédito Actualizar - Numero de documento desde hasta. Nota de Crédito Finalizar - Serie de la Unidad Operativa. - Motivo de la Nota de Crédito. Renglones - Observaciones - Selección del producto a aplicar. - Mto. de la Nota crédito. - Genera Nº de Nota de Crédito. - Estatus Registrado [2].
7 Proceso Actualización Nº Control Físcal Página: 7 Módulo: Comercial Ruta de Acceso: Operativo Actualización de Control Fiscal Documeto de Facturación Actualización Nº de Control Fiscal - Unidad Operativa. - Tipo de Documento. - Serie. - Rango a Procesar. - Fin Proceso.
8 Proceso Inventario Físico Página: 8 Control de Inventario Físico Ruta de Acceso: Operativo Inventario Inventario Físico - Unidad Operativa - Almacén Nuevo - Nombre del inventario. - Cantidad de conteo. - Planilla. Carga de inventario físico Director-control de inv. Físico - Seleccionar el inv. Físico. - Se ejecuta. - Pasa estatus creado. -Se selecciona tipo de inv. a realizar. -Si es selectivo se selecciona los ítem y se acepta. Toma de Fotografía Generación de fotografía de inv. físico Se imprime Planilla para Conteo según proceso siguiente. - Numero de planilla. - Cantidad contada. Carga de Conteo Carga de conteo de inv. Físico planilla Cierre de Conteo actual Confirmación Si Se imprime Reporte de Diferencias según proceso sub-siguiente. Cierre de Conteos Confirmación Si Cancelar Inventario Confirmación Si Tomar Foto Siguiente planilla Si es necesario.
9 Proceso Impresión de Control Planillas para Conteo Físico Página: 9 Ruta de Acceso: Propio Reportes Inventario Control de Planillas Control de panilla Tipo de Impresión - Unidad operativa. - Almacén. - Inventario físico. - Conteos. - Se seleccionan el tipo de imp. OK
10 Proceso Impresión Reporte de Diferencias para Inventario Físico Página: 10 Ruta de Acceso: Propio Reportes Inventario Diferencias en Conteo de Invent. Físico Diferencias en Conteos De Inventario Físico Se procede a imprimir el reporte. - unidad operativa. - almacén. - inventario físico. - conteos. - Ordenado por:
11 Proceso Movimientos de Inventario Página: 11 Movimientos de Inventario - Unidad operativa Ruta de Acceso: Operativo Inventario Movimientos nuevo Seleccionar la opción Movimiento de inventario Y presionar el botón nuevo Carga de Movimiento Ítem - Transacción. - Almacén. - Observaciones y referencias. - Presionar el botón ítem. SALIDAS O ENTRADAS Movimiento de inv. Director Selección de Existencia Carga de Movimiento - Se selecciona el Movimiento. - Se selecciona el ítem Aceptar - Se genera el N de mov. - Se selecciona el ítem. - Se acepta y se genera el numero de movimiento. - Cantidad. Cerrar Aceptar Aprobar Aceptar Se imprime Reporte Movimiento de Inventario según proceso siguiente. - Código, serial o lote. - Fecha de vencimiento. - Cantidad. - Costo. - Pasa a status cerrado por aprobar (21). - Pasa a status aprobado (2).
12 Proceso Impresión Movimiento de Inventario Página: 12 Ruta de Acceso: Propio Reportes Inventario Movimiento de Inventario Movimiento de Inventario - Unidad Operativa - Almacén -Tipo de Movimiento - Tipo de Inventario. - Grupo de Inventario. - Fecha Desde. - Fecha Hasta. - Estatus. - Ítems activos fijos? Se procede a imprimir el reporte.
13 Proceso Movimiento Interno Entre Almacenes-Solicitud Página: 13 Ruta de Acceso: Operativo Mov. Almacenes Solicitud y Recepción Transferencia Solicitud y recepción Movimientos internos entre almacenes Nuevo - Unidad Operativa. - Almacén. Solicitud de movimiento interno entre almacenes -Unidad Operativa Destino. -Almacén Destino. - Prioridad solicitud. - Observaciones. - Ítem. - Cantidad solicitada. - Genera Nº de Solicitud - Estatus Registrado [1]. Solicitud y recepción Movimientos internos entre almacenes Director Aprobar solicitud Aprobar Confirmación Aceptar - Status aprobado (2) - Fin de Proceso.
14 - Seleccionar doc. - Previo a despachar Despacho Movimientos Internos Entre Almacenes - Unidad Operativa. - Almacén. Proceso Movimiento Interno Entre Almacenes-Despacho Página: 14 Ruta de Acceso: Operativo Mov. Almacenes Despacho Transferencia Despachar Solicitudes Despacho Movimientos Internos Entre Almacenes Despachar Selección de Existencia Aceptar Despacho Movimientos Internos Entre Almacenes - Genera Nº -Seleccionar Doc. de Despacho - Estatus Registrado [1]. confirmar - Status aprobado (2) - Fin de Proceso.
15 Proceso Movimiento Interno Entre Almacenes - Recepción Página: 15 Ruta de Acceso: Operativo Mov. Almacenes Solicitud y Recepción Transferencia Solicitud y recepción Movimientos internos entre almacenes - Unidad Operativa. - Almacén. Solicitud y recepción Movimientos internos entre almacenes Director Nuevo -Se selecciona La solicitud a recibir Aprueba solicitud Recibir solicitud Recepción de Solicitud Movimientos internos entre almacenes Recepción de Solicitud Movimientos internos entre almacenes Aprobar Recibir -Se recibe ítem -por ítem Confirmación Aceptar Aceptar - Estatus Aprobado [2]. Fin Proceso.
16 Proceso Relación de Carga Página: 16 Módulo: Comercializacón Ruta de Acceso: Operativo Relación de Carga Relación de Carga Nuevo -Unidad Operativa - Almacén. - Fecha. - Placa de la unidad. - Transportista. - Chofer propio (Si ó No). - Cedula del chofer. - Ruta de entrega. Relación de Carga Carga Suelta Selección de Existencia - Se seleccionan los ítem a relacionar. Aceptar Relación de Carga Aceptar Relación de Carga -Se genera el numero de la relación -Se genera el numero de la relación -Se seleccionan la relación Aprobar
17 Proceso Relación de Documentos Página: 17 Módulo: Comercializacón Ruta de Acceso: Operativo Relación de Carga Relación de Carga Nuevo -Unidad Operativa - Almacén. - Fecha. - Placa de la unidad. - Transportista. - Chofer propio (Si ó No). - Cedula del chofer. -.Ruta de entrega. Relación de Carga Documentos Documentos -Se seleccionan los documentos Selección de Documentos Aceptar
18 Impresión Relación de Carga - Documentos Página: 18 Ruta de Acceso: Reporte Distribución Rel. de carga Detalles Relación de Carga Tipo de Impresión - Unidad Operativa. - Fecha Doc. Entrega. - Chofer. - Status. - Número Doc. Entrega. - Se seleccionan el tipo de imp. OK
19 Recepción de Relación de Carga Página: 19 Módulo: Comercializacón Ruta de Acceso: Operativo Relación de Carga Relación de Carga -Unidad Operativa - Se selecciona La relación. -Se selecciona La relación SI Ocurre la Venta Facturar NO Liquidación Carga Suelta Confirmación Si Recibir - Serie Doc. - Cliente Genérico. - Tipo Cliente. - Cliente. - Nro. Rif. - Dirección Cliente. Confirmación Facturación de Carga Pagos Entrega Observación Si - Vendedor. - Cond. de cobro. - Moneda. - Tasa. - Tipo de impuesto. - Comisión de Ventas. -Fecha de Entrega -Orden Entrega -Ruta -Lugar de Entrega -Dirección de Entrega -Ubic. Geográfica. -Observaciones Renglones -Cantidad del Doc. -Precio Unitario -Descuento -Recargo
20 Recepción de Relación de Documentos Página: 20 Módulo: Comercializacón Ruta de Acceso: Operativo Relación de Carga Relación de Carga - Unidad Operativa -Se selecciona La relación Recibir Confirmación Si -Se selecciona La relación Liquidación Confirmación Si
21 Recepción de Mercancía Consignada Página: 21 Movimiento de Inventario Nuevo Seleccione el Tipo de Doc. que se Desea Crear Movimiento de inventario - Unidad Operativa. Ruta de Acceso: Operativo Inventario Movimiento Nuevo - Transacción (E-07). - Almacén. - Observ. tipo, serie, Nº doc. - Proveedor. Se imprime Reporte Movimiento de Inventario según proceso antes mencionado. Carga de Movimiento Movimiento de Inventario Cerrar Aprobar - Se selecciona el Ítem - Lote. - fecha venc. - Cantidad. - Genera N de Movimiento - Estatus por Cerrar Mov. Seleccionar Nº de Movimiento Generado. Estatus Cerrado [21] Cierre de Movimiento Cerrar Estatus Aprobado [2] Aprobación de Mov. Aprobar
22 Reintegro de Mercancía Consignada Página: 22 Movimiento de Inventario Nuevo - Unidad Operativa. Seleccione el Tipo de Doc. que se Desea Crear Movimiento de inventario Ruta de Acceso: Operativo Inventario Movimiento Nuevo Carga de Movimiento - Transacción (S-09). - Almacén. - Observ. tipo, serie, Nº doc - Proveedor. Se imprime Reporte Movimiento de Inventario según proceso antes mencionado. Selección de Existencia - Se selecciona -el Ítem Aceptar - Se le indica la cantidad Movimiento de Inventario Cerrar Cierre de Movimiento Aprobar Aprobación de Mov. - Se selecciona el movimiento Estatus Cerrado [21] Cerrar Estatus Aprobado [2] Aprobar
23 Reportar al Proveedor Página: 23 Ruta de Acceso: Operativo Inventario Reportar a Proveedor Ítems Consignados Pendientes por Reportar al Proveedor Se selecciona el Ítem Reportar - U. Operativa. - Tipo, Proveedor. - Almacén. Indique Unidad solicitante Y Comprador para Reportar Estos Ítem - Solicitante. - Comprador. Aceptar Confirmación Aceptar
24 Proceso Cierre Diario Comercialización Página: 24 Ruta de Acceso: Cierre Diario-Pase Contable Cierre Diario Cierre - Unidad operativa. - Fecha sugerida. Pasa a estar Cerrado el día Pase Contable -Unidad operativa Pase contable Pasa a estar Cerrado el Pase contable
25 Proceso Cierre Periodo Comercialización Página: 25 Ruta de Acceso: Cierre Cierre de Valorizacio-Act. de Costos-Calculo Promedio-Periodo en el Cierre de Valorización e Inventario del Periodo Valorización -Unidad operativa Valorización realizada Calculo de Costo Promedio -Unidad operativa calculo promedio realizado Actualización de Costos de ítem el los Movimientos Proceso de Cierre del Periodo -Unidad operativa - Unidad operativa. - Almacén. - Ítem. - Costo del ítem. Cerrar Periodo - cierre de periodo realizado Renglón Aplicar Todos Si tiene los reglones en blanco o si se desea cambiarlos todos introduce el costo y se presiona el botón aplicar todos -Actualización de Costos realizada
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