MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PÚBLICA PROCEDIMIENTO PARA REVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y EQUIPO PROPUESTO POR LA SUPERVISORA OBJETIVO

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1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PÚBLICA PROCEDIMIENTO PARA REVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y EQUIPO PROPUESTO POR LA OBJETIVO Establecer las actividades a realizar para garantizar que la Supervisora Externa contratada ponga al servicio de la Residencia de Obra todos los recursos comprometidos a través del contrato de servicios tanto en cantidad como en calidad para el desarrollo de los trabajos y en su caso proceder a su reclamo y a la aplicación de las sanciones o penalizaciones que correspondan. Este procedimiento sustituye a la Guía para la Evaluación de Empresas Supervisoras de la NORMA 008-I-DT CPFM

2 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PÚBLICA PROCEDIMIENTO PARA REVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y EQUIPO PROPUESTO POR LA POLÍTICAS El Residente de Obra es responsable de: 1. Cotejar físicamente que todos y cada uno de los recursos asignados por la supervisora a los trabajos de la obra correspondan con la propuesta técnica. 2. Asentar la Nota Inicial de las Bitácoras y cuidar de registrar todos los datos que establece el Art. 96 del Reglamento, y la bitácora electrónica en donde se encuentre implantada. 3. Verificar la disponibilidad permanente de los recursos asignados para el desarrollo de los trabajos y aplicar deducciones o penalizaciones cuando así corresponda. 4. Informar a la empresa Supervisora sobre los formatos establecidos por Capufe para los reportes de supervisión del servicio particular de que se trate, y evaluar la aceptación de alguna otra propuesta de presentación de formatos diferentes, sólo si contiene por lo menos los mismos datos que los formatos de Capufe, incluyendo las firmas de elaboración, revisión y aprobación establecidas, de lo que dejará constancia mediante Nota de Bitácora. 5. Entregar a la Supervisora el Proyecto de Obra y de que la fecha de recepción sea asentado en la bitácora por la Supervisora. El Organismo podrá: 6. Realizar evaluaciones periódicas o aleatorias respecto de la supervisora contratada siempre con base a los resultados obtenidos, comparativamente con los compromisos contractuales convenidos entre las partes, e informara al Residente de Obra para que tome las medidas que correspondan. 7. Realizar evaluaciones parciales o totales respecto del desempeño de la supervisora, a petición de las dependencias globalizadoras a través de las Gerencias Operativas facultadas para ello. CPFM

3 TITULO: UNIDAD ADMINISTRATIVA: PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y EQUIPO PROPUESTO POR LA DIRECCIÓN TÉCNICA GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS CLAVE: 06B PAG. 1 DE 2 FECHA: MARZO 2006 RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O DOCUMENTO Subdelegado o Subgerente Técnico Residente de Obra 1. Entrega al Residente de Obra copia de la propuesta de la empresa supervisora ganadora para ejecutar la supervisión y el control de calidad. 2. Revisa la propuesta de la empresa, cuida de que se encuentre completa 3. Programa reunión con la empresa supervisora para realizar la revisión de los recursos y la apertura de la bitácora del servicio, en la cual se indica el nombre de las personas autorizadas para su uso y firma. Propuesta de la Supervisora Bitácora 4. Recibe de la Supervisora la relación del personal, equipo de laboratorio y vehículos de transporte y de computo que tiene en la zona donde se ejecutara la obra. 5. Verifica en las oficinas de campo de la empresa supervisora que el equipo de laboratorio, vehículos y computo, corresponda en número y características a lo contenido en la propuesta técnica. 6. Solicita a cada uno de los trabajadores su credencial de elector y verifica que el personal técnico asignado a la obra corresponda a la propuesta presentada a concurso. y determina: Asignación de Recursos Correcta? Si Continua en la Actividad 14 No: Diferencia en Plantilla, o Equipo o Vehículos? Relación de equipo de laboratorio etc. Equipo o Vehículos 7. Si el faltante es equipo de laboratorio, Vehículos y Computo, anota en la bitácora solicitud a la empresa supervisora del complemento. Continua en la Actividad 13 Plantilla 8. Solicita a la Supervisora mediante nota de bitácora el curriculum del personal Técnico. 9. Recibe de la Supervisora el curriculum del personal asignado, que tenga como mínimo la experiencia y antecedentes académicos del personal propuesto originalmente, comparado con el de su propuesta. 10. Elabora informe de verificación del curriculum indicando su opinión y si es procedente ó no su cambio y envía a la Subdelegación o Subgerencia Técnica. Nota de Bitácora Nota de Bitácora Curriculum Informe Personal Asignado Cumple Perfil? No: 11. Solicita su cambio a la Supervisora. Continua en la Actividad 09 Si: 12. Envía escrito a la Supervisora indicando su aprobación. Oficio Oficio Gerencia de Innovación Gubernamental 79

4 TITULO: UNIDAD ADMINISTRATIVA: PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y EQUIPO PROPUESTO POR LA DIRECCIÓN TÉCNICA GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS CLAVE: 06B PAG. 2 DE 2 FECHA: MARZO 2006 RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O DOCUMENTO Residente de Obra 13. Realiza la deducción de los recursos que no se encontraron disponibles a la fecha pactada, a que se haya hecho acreedora la empresa, en la estimación correspondiente. 14. Elabora informe de verificación, envía copia al Subdelegado o Subgerente Técnico y archiva el original en el expediente de la Obra. Informe de Verificación Termina Procedimiento Gerencia de Innovación Gubernamental 80

5 Página 1 de 1 Titulo PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y EQUIPO PROPUESTO POR LA Autorizado: 13/03/2006 Manual: Área: Sustituye: DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PÚBLICA GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS 18/08/2004 SUBDELEGADO O SUBGERENTE TÉCNICO RESIDENTE DE OBRA INICIO PROPUESTA DE LA ENTREGA AL RESIDENTE DE OBRA COPIA DE LA PROPUESTA DE LA EMPRESA GANADORA PARA EJECUTAR LA SUPERVISIÓN Y EL CONTROL DE CALIDAD. 1 REVISA LA PROPUESTA DE LA EMPRESA, CUIDA DE QUE SE ENCUENTRE COMPLETA 2 BITÁCORA PROGRAMA REUNIÓN CON LA EMPRESA PARA REALIZAR LA APERTURA DE LA BITÁCORA DEL SERVICIO, EN LA CUAL SE INDICA EL NOMBRE DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA SU USO Y FIRMA. 3 RELACIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO, ETC. RECIBE DE LA LA RELACIÓN DEL PERSONAL, EQUIPO DE LABORATORIO Y VEHÍCULOS DE TRANSPORTE Y DE COMPUTO QUE TIENE EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARA LA OBRA. 4 INFORME DE VERIFICACIÓN VERIFICA EN LAS OFICINAS DE CAMPO DE LA EMPRESA QUE EL PERSONAL, EQUIPO DE LABORATORIO, VEHÍCULOS Y COMPUTO, CORRESPONDA EN NÚMERO Y CARACTERÍSTICAS A LO CONTENIDO EN LA PROPUESTA TÉCNICA, 5 SOLICITA A CADA UNO DE LOS TRABAJADORES SU CREDENCIAL DE ELECTOR Y VERIFICA QUE EL PERSONAL TÉCNICO ASIGNADO A LA OBRA CORRESPONDA A LA PROPUESTA PRESENTADA A CONCURSO. Y DETERMINA: 6 NOTA DE BITÁCORA SOLICITA A LA MEDIANTE NOTA DE BITÁCORA EL CURRICULUM DEL PERSONAL TÉCNICO 8 CURRICULUM RECIBE DE LA EL CURRICULUM DEL PERSONAL ASIGNADO, QUE TENGA COMO MÍNIMO LA EXPERIENCIA Y ANTECEDENTES ACADÉMICOS DEL PERSONAL PROPUESTO ORIGINALMENTE, COMPARADO CON EL DE 9 SU PROPUESTA INFORME ELABORA INFORME DE VERIFICACIÓN DEL CURRICULUM INDICANDO SU OPINIÓN Y SI ES PROCEDENTE Ó NO SU CAMBIO Y ENVÍA A LA SUBDELEGACIÓN O SUBGERENCIA TÉCNICA 10 NO PERSONAL ASIGNADO CUMPLE PERFIL? SI ENVÍA ESCRITO A LA INDICANDO SU APROBACIÓN 12 OFICIO SOLICITA SU CAMBIO A LA 11 SI ASIGNACIÓN DE RECURSOS CORRECTA? NO REALIZA LA DEDUCCIÓN DE LOS RECURSOS QUE NO SE ENCONTRARON DISPONIBLES A LA FECHA PACTADA, A QUE SE HAYA HECHO ACREEDORA LA EMPRESA, EN LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE 13 DIFERENCIA EN PLANTILLA, O EQUIPO O VEHÍCULOS? EQUIPO O VEHÍCULOS PLANTILLA SOLICITUD NOTA DE BITÁCORA SI EL FALTANTE ES EQUIPO DE LABORATORIO, VEHÍCULOS Y COMPUTO, ANOTA EN LA BITÁCORA SOLICITUD A LA EMPRESA DEL COMPLEMENTO 7 ELABORA INFORME DE VERIFICACIÓN, ENVÍA COPIA AL SUBDELEGADO O SUBGERENTE TÉCNICO Y ARCHIVA EL ORIGINAL EN EL EXPEDIENTE DE LA OBRA 14 FIN 81

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