Plan de Calidad para Licencias por Primera Vez para Conducir y Renovación (Chofer Clase 2 y Conductor de Servicios)
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- Juan Luis Hernández Alarcón
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1 Secretaría General de Gobierno Dirección de Gestión Fecha de emisión: 22/05/2015 Versión N. 6 Página: 1 de 6 Plan de Calidad para por Primera Vez para y Renovación Elaboró Revisó C. José Francisco Rosales Reyes Lic. Héctor Rubén Cisneros Larios Jefe del Departamento de Aprobó Director de Gestión Ing. Armando González Manzo Director General del Transporte y de la Seguridad Vial
2 1. OBJETIVO Secretaría General de Gobierno Página 2 de 6 Proporcionar por primera vez, por renovación (por vencimiento) o por reposición (por robo o extravío) la de Conductor de Servicio (Acreditando al contribuyente para conducir unidades vehiculares de servicio público) o la de Chofer Clase 2 (Acreditando para conducir unidades vehiculares de motor tipo tracto camión o de volteo de 2 o más ejes), para que pueda transitar libremente por las vías del Estado de Colima. 2. ALCANCE Inicia cuando el área de (Ventanilla de atención) recibe la documentación entregada por el contribuyente y finaliza cuando le es entregada la licencia de conducir. 3. POLÍTICAS 3.1 El contribuyente deberá cumplir con los requisitos descritos en la Guía para de para poder realizar el trámite. 3.2 El contribuyente que tramite una licencia por primera vez de Chofer Clase 2, deberá presentar la constancia de curso y examen práctico de manejo FO , la cual la obtiene acreditando el curso de educación vial y peritaje vial según la GI Guía para la impartición del curso de educación y peritaje vial, de lo contrario no podrá continuar el trámite de licencia de conducir. 3.3 El contribuyente deberá aprobar los exámenes médicos (vista y antidoping) según GI Guía para exámenes médicos, para la obtención de la licencia por primera vez, renovación o reposición por robo o extravío, de lo contrario no podrá continuar el trámite de licencia de conducir. 3.4 El que tramite por primera vez la licencia de conducir para conductor de servicios, deberá presentar la constancia de inscripción o de gafete. En caso de renovación de la misma deberá de presentar el gafete actualizado. 3.5 Cuando se trate de renovación de licencia, el contribuyente deberá presentar físicamente la licencia vencida, en caso de robo o extravío de la licencia se considerará como reposición y el ciudadano deberá presentar el formato de hoja por falta de licencia de conducir FO y cubrir el pago fiscal correspondiente como si fuera renovación. Cabe señalar que se le orienta al contribuyente que por seguridad propia debe de realizar la denuncia ante el ministerio público, lo cual se le deja a consideración del mismo contribuyente. 3.6 El contribuyente deberá presentar el formato de autorización de domicilio para licencia de conducir FO , cuando el comprobante de domicilio no se encuentre a su nombre o no coincida con el domicilio registrado en su credencial para votar vigente. 3.7 Cuando el contribuyente no cumpla con los requerimientos para su trámite de licencia de conducir será facultad del Director General y/o el Director de Gestión otorgar la concesión correspondiente. 4. MARCO NORMATIVO 4.1 Ley de Archivos del Estado de Colima. 4.2 Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Colima. 4.3 Ley del Transporte y de la Seguridad Vial del Estado de Colima. 4.4 Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Colima. 4.5 Manual de la Calidad. 4.6 Norma ISO 9001:2008/NMX CC-9001:2008, Requisito Control de Registros. 4.7 Reglamento de Vialidad y Transporte del Estado de Colima.
3 Secretaría General de Gobierno Página 3 de 6 5. TÉRMINOS/ DEFINICIONES COMPROBANTE DE PAGO: Comprobante de pago otorgado al contribuyente por su pago en efectivo en cualquiera de las referencias bancarias autorizadas. CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN O DE GAFETE: Documento que ratifica la asistencia de un 80% a 90% del contribuyente a los cursos para gafete de nuevo ingreso o la acreditación de Gafete vigente otorgado por la, acreditándolo conducir unidades vehiculares de servicio público. CONTRIBUYENTE: Persona Física obligada por Ley al pago de un impuesto. CREDENCIAL PARA VOTAR: Instituto Federal Electoral o Instituto Nacional Electoral. GAFETE ACTUALIZADO: Identificación otorgada por la Dirección General del Transporte y de la Seguridad Vial al contribuyente, donde lo acredita a conducir unidades vehiculares de servicio público. GUÍA PARA LICENCIAS DE CONDUCIR: Guía para realizar trámites licencias de conducir (folleto que menciona los requisitos para realizar la obtención de licencia de conducir). LICENCIA DE CHOFER CLASE 2: Persona acreditada para conducir unidades vehiculares de todo tipo de servicio público de pasajeros y tracto camiones con 1, 2 3 y mas ejes. LICENCIA DE CONDUCTOR DE SERVICIOS: Persona acreditada para conducir unidades vehiculares de servicio público de pasajeros, mixto, urbano, suburbano, taxis, escolares, carro-escuela, y de renta con chofer. PERSONA FÍSICA: Es un individuo con capacidad para contraer obligaciones y ejercer derechos, pueden prestar servicios, realizar actividades comerciales, arrendar bienes inmuebles y trabajar por salarios. RECIBO OFICIAL: Recibo oficial de pago otorgado por la Receptoría de Rentas al contribuyente por su pago con cheque certificado, con tarjeta de crédito o tarjeta de débito. RENOVACIÓN DE LICENCIA DE CONDUCIR: Expedición de la licencia por vencimiento de la misma. REPOSICION DE LICENCIA DE CONDUCIR: Expedición de licencia por robo o extravío de la misma, debiéndose cobrar como renovación de licencia. REFERENCIAS BANCARIAS: Puntos de cobro de instituciones bancarias o tiendas de autoservicios autorizados. SLCC: Sistema de de Colima.
4 6. DIAGRAMA DEL PLAN DE CALIDAD Secretaría General de Gobierno Página 4 de 6 ENTRADA FLUJO PROCESO RESPONSABLE VINCULACIÓN PUNTOS DE CONTROL SALIDA (Registros, Indicadores) Requerimientos de Salida de Resultados INICIO Solicita información para realizar trámites de licencias Informa al Público Módulo de Información Guía para de Requisitos descritos en la Guía Documentos Requisitados descritos en la Guía Documentos requisitados Certificado de Antidoping Constancia de curso y examen practico de manejo Revisa documentos Elabora Expediente Encargado de Ventanilla de Atención Encargado de ventanilla de Atención Instructor Víal Médico Receptoría de Rentas Banco Nacional de México (BANAMEX) Médico Examen de Antidoping Validado por Médico Asistencia a curso Examen Medico validado por el médico en turno Certificado de Antidoping Constancia de curso y examen practico de manejo Solicitud de ANTIDOPING: Fecha Datos Personales del Resultado Presuntivo Firma del Firma del Medico CONSTANCIA DE CURSO: Fecha Nombre del Tipo de Categoría de licencia Firmas de aprobación de curso y peritaje Tipo de Folio de Solicitud Fecha Datos Personales del Conceptos de pagos Línea de Pago Examen Médico Solicitud de Solicitud de Comprobante de pago o Recibo oficial Cobro del trámite Captura Biométricos e Impresión Receptoría de Rentas Capturista de Biométricos e Impresión Banco Nacional de México (BANAMEX) Ventanilla de Atención Médico Banco Nacional de México (BANAMEX) Sello o línea de pago de BANAMEX Comprobante de pago o Recibo oficial Solicitud de Completa Comprobante de pago o Recibo oficial Base de Datos de (SLCC) de COMPROBANTE DE PAGO: Fecha Nombre del servicio Línea de referencia Importe Pago RECIBO OFICIAL: Folio Fecha Datos generales del contribuyente Concepto del pago Descripción del pago Datos Personales No. de Tipo de Referencia Vigencia de de Entrega del Producto Capturista de Biométricos e Impresión Expediente de la Solicitud de Completa Constancia de curso y examen practico de manejo (en caso de ser por primera vez) Antidoping Gafete (para Conductor de servicios Constancia de No Infracción (Para conductor de servicio) Constancia que acredite el tipo de unidad y numero de ejes (Para Chofer clase 2) Expediente de la Archiva expediente de Archivo de Área de Firmas del encargado del Archivo de y Aux. de Resumen de Expediente de Se archiva expediente por número de FIN
5 Secretaría General de Gobierno Página 5 de 6 7. INDICADORES Indicador Fórmula Frecuencia Responsable (PCMLCH2CS) Porcentaje de cumplimiento mensual de expedición por primera vez y renovación de licencias de conducir de Chofer Clase 2 y Conductor de Servicios PCMLCH2CS = Sumatoria de trámites con tiempo menor o igual a 60 minutos de licencias del PC dividido entre la totalidad de los trámites de licencias del PC multiplicado por 100 Mensual Departamento de 8. REGISTROS DE CALIDAD Clave Registros Tiempo de retención N/A Base de Datos de SLCC Hasta nueva versión N/A Constancia de Inscripción o Gafete N/A Gafete Actualizado (Fotocopia) FO Formato de Solicitud de de FO Certificado de Antidoping FO FO Constancia de Curso y Examen Práctico de Manejo Hoja por Falta de para FO Resumen de FO Certificado Tipo Sanguíneo FO Autorización de Domicilio para de Responsable de conservarlo Departamento de Informática N/A Comprobante de Pago (Digital) Indefinido Receptoría de Rentas N/A Recibo Oficial de Pago (Digital) Indefinido Receptoría de Rentas
6 9. TRÁMITES Y/O SERVICIOS Secretaría General de Gobierno Página 6 de 6 Clave (RETyS) Nombre del trámite y/o servicio Línea y/o ventanilla 459 de Por Primera Vez de Chofer Clase 2 Ventanilla de Por Primera Vez de Conductor de Servicios Renovación o Reposición de de de Chofer Clase 2 Renovación o Reposición de de de Conductor de Servicios Ventanilla Ventanilla Ventanilla 10. SECCIÓN DE CAMBIOS No. de versión Fecha de actualización 6 22/05/ /12/ /08/ /11/2012 Descripción del cambio Se referencia en el punto 3 las GI y GI , así mismo en el punto 4 se integró la ley de mejora regulatoria. En objetivo general se agregó la leyenda por renovación (por vencimiento) o por reposición (por robo o extravío, se ampliaron los punto 3.2, 3.3 y 3.5; En registro de calidad se sustituyó la constancia de gafete por constancia de inscripción o gafete. Se modificó el objetivo del plan, se modificó el indicador de tiempos a PCMLCH2CS indicador de porcentaje de cumplimiento del presente plan y se referencia los trámites registrados en el sistema de RETyS acorde a dicho plan. Se modificaron los puntos 3.2, 3.3, 3.4 y se agrego el punto 3.5 en la Política del Plan; Se agrego un indicador de tiempos y se actualizó el Diagrama de flujo. 2 23/01/2012 Se modificó el Diagrama de flujo. 1 18/10/ /10/2010 Inicio de su uso. Cambio de nombre del plan y se simplificó el expediente de la licencia un 90% mediante el escaneo de documentos. Se agregó la captura de los biométricos de manera digital para almacenarla en la base de datos de licencias.
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