ORG PROG ECON DENOMINACIÓN IMPORTE 2011 PROGRAMA GASTOS DE PERSONAL

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1 ORG PROG ECON DENOMINACIÓN IMPORTE 2011 PROGRAMA GASTOS DE PERSONAL ÓRGANOS DE GOBIERNO Retribuciones Presidente , Retribuciones Viceconsejeros , Retribuciones Vicepresidentes de la Asamblea , Asignaciones Miembros de la Corporación , Retribuciones Consejeros , Retribuciones Directores y Subdirectores Generales , Retribuciones Complementarias Altos Cargos ,23 TOTAL GASTOS CORRIENTES ,71 TOTAL PROGRAMA 912, ,71 ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.PRESIDENCIA Retribuciones Personal Eventual Presidencia , Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Presidencia A , Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Presidencia A , Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Presidencia C , Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Presidencia C , Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Presidencia E 8.189, Retribuciones. Cumplen. Personal Funcionario Presidencia , Retribuciones Personal Laboral Presidencia , Retribuciones Personal Temporal Presidencia ,08 TOTAL GASTOS CORRIENTES ,40 TOTAL PROGRAMA 920, ,40

2 ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.HACIENDA Retribuciones Personal Eventual Hacienda 9.951, Retribuciones Personal Eventual Asamblea , Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Hacienda A , Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Hacienda A , Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Hacienda C , Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Hacienda C , Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Hacienda E , Trienios Ejercicio , Indemnización por Residencia Altos Cargos , Indemnización por Residencia Personal Eventual , Indemnización por Residencia Funcionarios A , Indemnización por Residencia Funcionarios A , Indemnización por Residencia Funcionarios C , Indemnización por Residencia Funcionarios C , Indemnización por Residencia Funcionarios E , Indemnización por Residencia Laborales , Indemnización por Residencia Temporales , Indemnización por Residencia Temporales CPD , Retribuciones Complementarias Personal Eventual , Retribuciones. Complementarias. Personal Funcionario Hacienda , Retribuciones Personal Laboral Hacienda , Retribuciones Personal Temporal Hacienda , Sustituciones Personal , Gratificaciones y Horas Extras , Cuotas Corporación Seguridad Social , Ayuda Familiar , Planes de Pensiones , Premios Jubilación según Convenio , Gastos Sociales según Convenio ,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES ,09 TOTAL PROGRAMA 920, ,09

3 ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.MEDIO AMBIENTE Retribuciones Personal Eventual Medio Ambiente , Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Medio Ambiente A , Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Medio Ambiente C , Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Medio Ambiente C , Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Medio Ambiente E , Retribuciones. Complementarias. Personal Funcionario Medio Ambiente , Retribuciones Personal Laboral Medio Ambiente , Retribuciones Personal Temporal Medio Ambiente ,98 TOTAL GASTOS CORRIENTES ,41 TOTAL PROGRAMA 920, ,41 ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL. SANIDAD Y CONSUMO Retribuciones Personal Eventual Sanidad y Consumo 9.951, Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Sanidad y Consumo A , Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Sanidad y Consumo A , Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Sanidad y Consumo C , Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Sanidad y Consumo C , Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Sanidad y Consumo E , Retribuciones. Complementarias. Personal Funcionario Sanidad y Consumo , Retribuciones Personal Laboral Sanidad y Consumo , Retribuciones Personal Temporal Sanidad y Consumo ,86 TOTAL GASTOS CORRIENTES ,53 TOTAL PROGRAMA 920, ,53 ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL. ECONOMÍA Y EMPLEO Retribuciones Personal Eventual Economía y Empleo 9.951, Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Economía y Empleo A , Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Economía y Empleo C , Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Economía y Empleo C ,01

4 Retribuciones. Complementarias. Personal Funcionario Economía y Empleo , Retribuciones Personal Laboral Economía, Empleo y Turismo , Retribuciones Personal Temporal Economía, Empleo y Turismo ,23 TOTAL GASTOS CORRIENTES ,99 TOTAL PROGRAMA 920, ,99 ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL. FOMENTO Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Fomento A , Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Fomento A , Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Fomento C , Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Fomento C , Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Fomento E 8.805, Retribuciones. Complementarias. Personal Funcionario Fomento , Retribuciones Personal Laboral Fomento , Retribuciones Personal Temporal Fomento ,78 TOTAL GASTOS CORRIENTES ,81 TOTAL PROGRAMA 920, ,81 ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL GOBERNACIÓN.PRESIDENCIA Retribuciones Personal Eventual Gobernación 7.639, Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Gobernación A , Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Gobernación A , Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Gobernación C , Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Gobernación C , Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Gobernación E , Retribuciones. Complementarias. Personal Funcionario Gobernación , Retribuciones Personal Temporal Gobernación ,20 TOTAL GASTOS CORRIENTES ,67 TOTAL PROGRAMA 920, ,67

5 ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL. ASISTENCIA SOCIAL Retribuciones Personal Eventual Asistencia Social 9.951, Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Asistencia Social A , Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Asistencia Social A , Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Asistencia Social C , Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Asistencia Social C , Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Asistencia Social E , Retribuciones. Complementarias. Personal Funcionario Asistencia Social , Retribuciones Personal Laboral Asistencia Social , Retribuciones Personal Convenio IMIS 1, Retribuciones Personal Convenios Asistencia Social 1, Retribuciones Personal Temporal Asistencia Social ,61 TOTAL GASTOS CORRIENTES ,00 TOTAL PROGRAMA 920, ,00 ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL. JUVENTUD, DEPORTES Y N.T Retribuciones Personal Eventual Juventud, Deportes y N.Tecnologías Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Juventud, Depo. y N.Tec. A , Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Juventud, Depo. y N.Tec. C , Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Juventud, Depo. y N.Tec. C , Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Juventud, Depo. y N.Tec. E 9.527, Retribuciones. Complementarias. Personal Funcionario Juventud, Deportes y N.Tec , Retribuciones Personal Temporal CPD , Retribuciones Personal Temporal Juventud, Deportes y N.Tec ,69 TOTAL GASTOS CORRIENTES ,37 TOTAL PROGRAMA 920, ,37 ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL. EDUCACIÓN CULTURA Y MUJER Retribuciones Personal Eventual Educación Cultura y Mujer , Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Educación, Cultura y Mujer A , Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Educación, Cultura y Mujer A ,80

6 Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Educación, Cultura y Mujer C , Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Educación, Cultura y Mujer C , Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Educación, Cultura y Mujer E , Retribuciones. Complementarias. Personal Funcionario Educación, Cultura y Mujer , Retribuciones Personal Laboral Educación, Cultura y Mujer , Retribuciones Personal Temporal Educación, Cultura y Mujer , Gastos Personal Convenio Violencia de Género 1,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES ,78 TOTAL PROGRAMA 920, ,78 TOTAL PROGRAMA PERSONAL CIUDAD ,76 TOTAL GASTOS CORRIENTES ,76 TOTAL GASTOS DE CAPITAL 0 TOTAL PROGRAMA ,76

7 ORG PROG ECON DENOMINACIÓN IMPORTE ,PRESIDENCIA DE LA CIUDAD PRESIDENCIA DE LA CIUDAD Gastos Funcionamiento Presidencia de la Ciudad , Fundación Ceuta Crisol de Culturas , Transferencias Grupos Políticos ,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES ,00 TOTAL PROGRAMA 912, ,00 POLÍTICA ECONÓMICA Consejo Económico y Social ,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES ,00 TOTAL PROGRAMA 931, ,00 POLICÍA LOCAL Mantenimiento Vehículos Policía Local , Suministro Vestuario Policía Local , Indemnizaciones por Responsabilidad Civil Policía Local 6.000, Gastos Funcionamiento Policía Local , Indemnizaciones Daños Vehículos Policías Locales , Contratos Policía Local , Material Fungible Policía Local ,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES , Anticipo Reintegrable Agentes Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado ,00 TOTAL GASTOS DE CAPITAL ,00 TOTAL PROGRAMA 132, ,00 SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Suministro Vestuario Servicio Extinción de Incendios , Gastos Funcionamiento Servicio Extinción de Incendios ,00

8 Material Fungible Servicio Extinción Incendios ,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES ,00 TOTAL PROGRAMA 135, ,00 TOTAL PRESIDENCIA DE LA CIUDAD ,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES ,00 TOTAL GASTOS DE CAPITAL ,00 TOTAL PRESIDENCIA DE LA CIUDAD ,00

9 ORG PROG ECON DENOMINACIÓN IMPORTE ,HACIENDA DEUDA PÚBLICA Intereses Préstamos Medio y Largo Plazo , Devolución fondo suficiencia liquidación , Intereses Operaciones de Tesorería y otros Gastos Financieros ,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES , Amortización Préstamos Medio y Largo Plazo ,70 TOTAL GASTOS DE CAPITAL ,70 TOTAL PROGRAMA 011, ,70 GRÚA Y ESTACIONAMIENTO Contrato Prestación Servicios Grúa , Aparcamientos Municipales y Gestión Vial SA ,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES ,00 TOTAL PROGRAMA 133, ,00 INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS Inversiones Vinculadas a Enajenaciones , Primera Anualidad Plan Aparca , ,00 Adquisición Suelo Sepes , Plan Estímulo Renovación Parque Ascensores Viviendas Privadas ,00 TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN ,90 TOTAL PROGRAMA 459, ,90 ÓRGANOS DE GOBIERNO , Dietas y Traslados Órganos de Gobierno ,00

10 TOTAL GASTOS CORRIENTES ,00 TOTAL PROGRAMA 912, ,00 ADMINISTRACIÓN GENERAL Arrendamientos , Cánones , Suministro Agua Dependencias Asamblea , Suministro Vestuario Servicios Generales , Servicios Telefónicos , Seguro Responsabilidad Civil , Asistencia Técnica de Carácter Jurídico , Gastos Formación Continua , Gastos Dimanantes Situaciones Imprevistas Obligado Cumplimiento , Gastos Funcionamiento Gestión Interna , Gastos Funcionamiento Prevención Riesgos Laborales , Contrato Limpieza Edificios Asamblea , Contrato Publicación BOCE , Contrato Servicio Reparto Correspondencia , Contratos Mantenimiento Edificio Palacio Municipal , Dietas y Traslados Servicios Generales , Dietas Asistencia a Tribunales ,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES , Adquisición Material Inventariable ,00 TOTAL GASTOS CAPITAL ,00 TOTAL PROGRAMA 920, ,00 SERVICIOS INFORMÁTICOS Material Informático no Inventariable , Gastos Funcionamiento CPD , Contratos Mantenimiento CPD ,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES ,00

11 TOTAL PROGRAMA 920, ,00 ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Anticipos Personal según Convenio ,00 TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN ,00 TOTAL PROGRAMA 920, ,00 GESTIÓN Y RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS Convenio Colegio Agentes de Aduana , Servicios Tributarios de Ceuta , Compensación Consumo Hidrocarburos ,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES , Servicios Tributarios de Ceuta ,00 TOTAL GASTOS DE CAPITAL ,00 TOTAL PROGRAMA 932, ,00 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA Gastos Funcionamiento Consejería Hacienda , Fondo Contingencias Corrientes Consejería Hacienda , Contratos Prestación Servicios Consejería Hacienda , Contratos Edificio Consejería Hacienda , Contratos Publicaciones BOE ,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES ,51 TOTAL PROGRAMA 935, ,51 TOTAL HACIENDA ,11 TOTAL GASTOS CORRIENTES ,51 TOTAL GASTOS DE CAPITAL ,60 TOTAL HACIENDA ,11

12 ORG PROG ECON DENOMINACIÓN IMPORTE MEDIO AMBIENTE PRODUCCIÓN DE AGUA Gastos Asociados a la Producción de Agua , Transferencias Corrientes ACEMSA ,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES ,00 TOTAL PROGRAMA 161, ,00 RECOGIDA DE RESIDUOS Y LIMPIEZA VIARIA Contrato Recogida Basuras y Limpieza Vías Públicas , Contrato Conservación Contenedores y Papeleras , Contrato Trabajos Verticales ,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES ,00 TOTAL PROGRAMA 162, ,00 TRATAMIENTO DE RESIDUOS Contrato Planta Tratamiento de Vehículos , Contrato Transporte Residuos a Plantas de Tratamiento , Contrato Gestión Puntos Limpios , Contrato Recogida de Baterías Usadas , Contrato Recogida de Neumáticos , Subvención Transportes Residuos ,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES ,00 TOTAL PROGRAMA 162, ,00 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Alquiler Maquinaria para Servicios Medioambientales ,00

13 Suministro Vestuario Medio Ambiente , Gastos Funcionamiento Consejería Medio Ambiente , Contratos y Convenios Consejería Medio Ambiente ,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES ,00 TOTAL PROGRAMA 170, ,00 PARQUES Y JARDINES Mantenimiento Parques y Jardines , Manutención Animales Parque S. Amaro ,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES ,00 TOTAL PROGRAMA 171, ,00 PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE OBIMASA ,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES ,00 TOTAL PROGRAMA 172, ,00 PLAYAS Conservación y Mantenimiento Playas y Litoral , Instalación, Retirada y Mantenimiento Casetas Servicios Playas , Contrato Prestación Servicios Cruz Roja , Contrato Balizamiento y Recogida Residuos Sólidos Playas , Contrato Contención Medusas ,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES ,00 TOTAL PROGRAMA 173, ,00

14 INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS OBIMACE ,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES , Acondicionamiento de Playas , Infraestructuras en Barrios y Distritos , Urbanización Príncipe Alfonso , Obras Vinculadas a Red Abastecimiento Agua , ACEMSA Inversiones , Cuota Financiación EDAR , ACEMSA Saneamiento Deuda CHS ,00 TOTAL GASTOS DE CAPITAL ,00 TOTAL PROGRAMA 459, ,00 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Gastos Funcionamiento Participación Ciudadana , Transferencias Movimiento Vecinal ,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES ,00 TOTAL PROGRAMA 924, ,00 PARQUE MÓVIL Conserva. y Rep. Vehículos y Maquinaria Parque Móvil , Suministro Combustibles Parque Móvil , Suministro Vestuario Parque Móvil , Seguros , Gastos Funcionamiento Parque Móvil , Gastos Tasa Inspección Técnica Vehículos , Material Fungible Parque Móvil ,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES ,00 TOTAL PROGRAMA 270, ,00

15 PROTECCION CIVIL Conservación y Reparación Protección Civil , Gastos Funcionamiento Protección Civil 5.000, Planes Protección Civil ,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES ,00 TOTAL PROGRAMA 134, ,00 TOTAL MEDIO AMBIENTE ,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES ,00 TOTAL GASTOS DE CAPITAL ,00 TOTAL MEDIO AMBIENTE ,00

16 ORG PROG ECON DENOMINACIÓN IMPORTE COMUNICACIÓN INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y PRENSA Comunicación, Imagen y Campañas Institucionales , Campañas Fomento Convivencia y Cohesión Social , Contrato Servicio Información y Comunicaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES ,50 TOTAL PROGRAMA 921, ,50 TELEVISIÓN Radio Televisión Ceuta ,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES ,00 TOTAL PROGRAMA 921, ,00 TOTAL COMUNICACIÓN ,50 TOTAL GASTOS CORRIENTES ,50 TOTAL GASTOS DE CAPITAL 0,00 TOTAL COMUNICACIÓN ,50

17 ORG PROG ECON DENOMINACIÓN IMPORTE SANIDAD Y CONSUMO CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS Conservación y Reparación Instalaciones Cementerios , Suministro Vestuario Cementerios , Gastos Funcionamiento Servicio Cementerios , Contratos Mantenimiento Cementerios , Contratos Servicios Cementerios ,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES ,00 TOTAL PROGRAMA 164, ,00 TERCERA EDAD Gastos Residencia Tercera Edad , Contratos, Convenios y Conciertos Residencia de Mayores ,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES ,00 TOTAL PROGRAMA 234, ,00 SALUD PÚBLICA Suministro Vestuario Salud Pública 3.000, Gastos Funcionamiento Salud Pública , Plan de Salud , Contratos Vigilancia Mercados, Drogodependencia y UTIME , Contratos Servicios Consejería de Sanidad , Material Fungible Consejería de Sanidad 5.000, Convenios, Conciertos y Subvenciones Consejería de Sanidad ,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES ,00 TOTAL PROGRAMA 310, ,00

18 FARMACIA Contratos Servicios Farmacia 6.200, Material Fungible Farmacia ,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES ,00 TOTAL PROGRAMA 310, ,00 DROGODEPENDENCIAS Suministro Vestuario Centro Drogodependencias 2.500, Gastos Funcionamiento Centro Drogodependencias , Contratos Servicios Centro Drogodependencias , Planes y Convenios Centro Drogodependencias , Convenios, Conciertos y Subvenciones Centro Drogodependencias ,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES ,00 TOTAL PROGRAMA 312, ,00 SANIDAD ANIMAL Suministro Vestuario Sanidad Animal 2.000, Manutención Animales Perrera Municipal 6.000, Material Fungible Sanidad Animal , Convenio Campaña Antirrábica , Contratos Servicios Sanidad Animal , Planta Eliminación MER , Planes y Convenios Sanidad Animal ,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES ,00 TOTAL PROGRAMA 313, ,00 SANIDAD AMBIENTAL Suministro Vestuario Sanidad Ambiental 5.000, Contratos Servicios Complementarios Sanidad Ambiental , Material Fungible Sanidad Ambiental ,00

19 TOTAL GASTOS CORRIENTES ,00 TOTAL PROGRAMA 313, ,00 CONSUMO Gastos Junta Arbitral de Consumo , Planes y Convenios Consumo 8.000, Convenios, Conciertos y Subvenciones Consumo ,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES ,00 TOTAL PROGRAMA 431, ,00 MERCADOS Y MATADEROS Suministro Vestuario Mercados y Matadero , Gastos Funcionamiento Mercados y Matadero , Contratos Mantenimiento Mercados y Matadero , Contrato Servicio Reparto Matadero ,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES ,00 TOTAL PROGRAMA 431, ,00 INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS Inversiones Cementerios , Convenio Comunidad Israelita Obras Cementerio ,00 TOTAL GASTOS DE CAPITAL ,00 TOTAL PROGRAMA 459, ,00 TOTAL SANIDAD Y CONSUMO ,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES ,00 TOTAL GASTOS DE CAPITAL ,00 TOTAL SANIDAD Y CONSUMO ,00

20 ORG PROG ECON DENOMINACIÓN IMPORTE ECONOMÍA, EMPLEO Y TURSIMO POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO Retribución Políticas Activas de Empleo Servicios Comunitarios , Retribuciones Personal Plan de Empleo , Retribuciones Personal Escuelas Taller-Talleres Empleo , Gastos Convenio Forja , Gastos Funcionamiento Economía y Empleo , Políticas Desarrollo Socio-Laboral y Promoción Económica , Servicios Activos Generación de Empleo TOTAL GASTOS CORRIENTES ,00 TOTAL PROGRAMA 241, ,00 FOMENTO DEL EMPLEO PROCESA Fondo Social Europeo , Asistencia Técnica FEDER , PROCESA Agentes Empleo y Desarrollo local , Plan Ayudas Renovación Vehículos Servicio Público TOTAL GASTOS CORRIENTES ,00 TOTAL PROGRAMA 241, ,00 DESARROLLO DEL TURISMO Convenio Empresas Transporte Aéreo , Servicios Turísticos de Ceuta SL ,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES ,00 TOTAL PROGRAMA 432, ,00

21 DESARROLLO EMPRESARIAL Ayudas Empresas FEDER ,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES ,00 TOTAL PROGRAMA 433, ,00 INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS PROCESA FEDER , PROCESA FEDER , PROCESA Inversiones , PROCESA PLAZA DEL SILENCIO , PROCESA PARQUE SAN AMARO , PISTA DE ATLETISMO , PROCESA URBAN , PROCESA Obras Manzana Revellín , PROCESA Plan Calidad del Comercio , PROCESA, Fondos de Cohesión , PROCESA, Plan España Fronteras ,00 TOTAL GASTOS DE CAPITAL ,00 TOTAL PROGRAMA 459, ,00 POLÍTICA ECONÓMICA PROCESA ,02 TOTAL GASTOS CORRIENTES ,02 TOTAL PROGRAMA 931, ,02 TOTAL ECONOMÍA, EMPLEO Y TURSIMO ,02 TOTAL GASTOS CORRIENTES ,02 TOTAL GASTOS DE CAPITAL ,00 TOTAL ECONOMÍA, EMPLEO Y TURSIMO ,02

22 ORG PROG ECON DENOMINACIÓN IMPORTE FOMENTO ADMINISTRACIÓN GENERAL DE URBANISMO Suministro Vestuario Consejería Fomento 1.000, GIUCE , Gastos Funcionamiento Consejería Fomento 5.000,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES , GIUCE Transferencias de Capital ,00 TOTAL GASTOS DE CAPITAL ,00 TOTAL PROGRAMA 150, ,24 URBANISMO Demoliciones y Ejecuciones Subsidiarias , Contratos Consejería de Fomento 5.000,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES ,00 TOTAL PROGRAMA 151, ,00 RED SEMAFÓRICA E INDUSTRIA Gastos Funcionamiento Departamento Industria , Contrato Mantenimiento Red Semafórica 0, Programa Inspección Certificados OCA , Contratos Mantenimiento Edificio Industria ,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES ,00 TOTAL PROGRAMA 169, ,00

23 VIVIENDA Gastos Funcionamiento y Gestión del Patrimonio Inmobiliario , Políticas Activas en Materia de Vivienda ,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES , Transferencias de Capital EMVICESA ,00 TOTAL GASTOS DE CAPITAL ,00 TOTAL PROGRAMA 152, ,00 TOTAL FOMENTO ,24 TOTAL GASTOS CORRIENTES ,24 TOTAL GASTOS DE CAPITAL ,00 TOTAL FOMENTO ,24

24 ORG PROG ECON DENOMINACIÓN IMPORTE ASISTENCIA SOCIAL AYUDAS Y ASISTENCIAS SOCIALES Ingreso Mínimo Inserción Social , Ayudas Sociales , Suministro Ayudas Técnicas del SAD , Gastos Funcionamiento Asistencia Social , Gastos Programa Alojamiento Alternativo , Contratos Vigilancia Consejería , Convenios y Conciertos Entidades Bienestar Social , Planes Bienestar Social: Acción Social , Transferencias, Conciertos y Subvenciones Bienestar Social ,88 TOTAL GASTOS CORRIENTES ,06 TOTAL PROGRAMA 231, ,06 MENORES Arrendamiento Oficina Equipo Técnico Menores , Conservación y Reparación Centros Menores , Gastos Funcionamiento Área de Menores 5.900, Gastos Funcionamiento Medio Abierto 5.900, Gastos Funcionamiento Centro La Esperanza , Gastos Funcionamiento Departamento de Menores 5.000, Gastos Funcionamiento Centro San Ildefonso , Gastos Funcionamiento Centro Mediterráneo , Gastos Funcionamiento Centro Punta Blanca , Contrato Vigilancia Centros de Menores , Convenio Ministerio de Justicia , Convenio Ministerio Trabajo 9.380, Convenio Mensajeros de la Paz , Convenio Cruz Roja Piso Tutelar de Jóvenes ,00

25 Convenio ANAR Servicio de Orientación Telefónica 9.500, Convenios y Contratos Centro la Esperanza , Estancia Menores Centros Auxiliares Península ,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES ,00 TOTAL PROGRAMA 233, ,00 TERCERA EDAD Gastos Tercera Edad ,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES ,00 TOTAL PROGRAMA 234, ,00 INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS Mejoras Instalaciones Centros de Menores , Dotación Albergue Asistencial , Proyecto Nuevo Centro de Menores no Acompañados ,00 TOTAL GASTOS DE CAPITAL ,00 TOTAL PROGRAMA 459, ,00 TOTAL ASUNTOS SOCIALES ,06 TOTAL GASTOS CORRIENTES ,06 TOTAL GASTOS DE CAPITAL ,00 TOTAL ASUNTOS SOCIALES ,06

26 ORG PROG ECON DENOMINACIÓN IMPORTE JUVENTUD, DEPORTES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS JUVENTUD Gastos Funcionamiento Juventud , Planes y Programas Juventud , Convenios Juventud , Convenio Caja Madrid Carnet Joven ,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES ,00 TOTAL PROGRAMA 489, ,00 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE Instituto Ceutí de Deportes , Subvención Equipos de Categoría Nacional ,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES ,00 TOTAL PROGRAMA 341, ,00 INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS Fondo Equipamiento Deportivo ,00 TOTAL GASTOS DE CAPITAL ,00 TOTAL PROGRAMA 459, ,00 NUEVAS TECNOLOGÍAS Gastos Funcionamiento Nuevas Tecnologías 5.000, Plan Nuevas Tecnologías ,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES ,00 TOTAL PROGRAMA 494, ,00

27 TOTAL JUVENTUD, DEPORTES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS ,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES ,00 TOTAL GASTOS DE CAPITAL ,00 TOTAL JUVENTUD, DEPORTES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS ,00

28 ORG PROG ECON DENOMINACIÓN IMPORTE EDUCACIÓN, CULTURA Y MUJER PROMOCIÓN DE LA MUJER Gastos Funcionamiento CAM y Casa Acogida , Planes Mujeres y Familia , Convenios Centro Asesor de la Mujer , Subvenciones Centro Asesor de la Mujer 9.000,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES ,00 TOTAL PROGRAMA 232, ,00 EDUCACIÓN Contrato Transporte Actividades Guía Educativa , Suministro Vestuario Consejería Educación y Cultura , Ceuta te Enseña Guía de Recursos , Gastos Actividades Extraescolares , Contrato Limpieza Colegios , Contrato Monitores Guía Educativa , Transferencias Mantenimiento Centros Escolares , Subvenciones Entidades Cívicas: Convocatoria Educación ,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES ,00 TOTAL PROGRAMA 320, ,00 INFANCIA Y GUARDERÍAS Gastos Funcionamiento Guarderías , Contratos Servicios Guarderías ,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES ,00 TOTAL PROGRAMA 321, ,00

29 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Retribuciones Personal Convenio MEC , Cursos de Verano , Aula de Mayores , Gastos Funcionamiento Programas Convenio MEC , Gastos Funcionamiento Garantía Social y Alfabetización Adultos , Patronato de Música , Convenio Prácticas Educativas , Instituto de Idiomas ,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES , Material Inventariable Convenio MEC 6.000,00 TOTAL GASTOS DE CAPITAL 6.000,00 TOTAL PROGRAMA 324, ,54 AYUDAS AL ESTUDIO Becas Escolares , Cheques Infantiles Plazas Concertadas , Becas Universitarias , Becas Europeas y Postgrado , Becas Formación y Perfeccionamiento , Subvención Transporte Marítimo Estudiantes Universitarios ,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES ,00 TOTAL PROGRAMA 324, ,00 EDUCACIÓN UNIVERSITARIA Consorcio Centro UNED ,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES ,00 TOTAL PROGRAMA 325, ,00

30 BIBLIOTECAS Y ARCHIVO Gastos Funcionamiento Bibliotecas , Gastos Funcionamiento Archivo ,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES ,00 TOTAL PROGRAMA 332, ,00 MUSEOS Gastos Funcionamiento Museos , Contratos Museos ,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES ,00 TOTAL PROGRAMA 330, ,00 PREMIO CONVIVENCIA Dotación Importe Premio Convivencia , Fundación Premio Convivencia ,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES ,00 TOTAL PROGRAMA 334, ,00 CULTURA Gastos Funcionamiento Cultura , Gastos Funcionamiento Cronista Oficial 6.000, Complejo Cultural Manzana del Revellín , Instituto Estudios Ceutíes , Subvenciones Entidades Cívicas: Convocatoria Cultura , Subvenciones Entidades Culturales ,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES ,94 TOTAL PROGRAMA 334, ,94 PROMOCION CULTURAL

31 Transferencia Casas Regionales , Convenios Promoción Patrimonio Cultural ,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES , Subvenciones Capital Promoción Patrimonio ,00 TOTAL GASTOS DE CAPITAL ,00 TOTAL PROGRAMA 334, ,00 PATRIMONIO CULTURAL Retribuciones Personal Convenio Patrimonio Cultural , Digitalización de fondos , Gastos Funcionamiento Patrimonio Cultural , Contratos Prestación Servicio Patrimonio , Convenio Conservación Patrimonio Histórico y Cultural ,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES ,00 TOTAL PROGRAMA 336, ,00 ACTIVIDADES CULTURALES Y FESTEJOS Contrato Alumbrado Ornamental , Contrato Alquiler Carpas Feria , Gastos Funcionamiento Actividades Festejos , Gastos Funcionamiento Actividades Culturales , Contratos Prestación Servicios Cultura ,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES ,00 TOTAL PROGRAMA 338, ,00 INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS Fondo Equipamiento Colegios , Fondo Equipamiento Cultural , Dotación Centro de la Mujer ,00

32 Construcción Escuela Infantil Nuestra Señora de Africa ,00 TOTAL GASTOS DE CAPITAL ,00 TOTAL PROGRAMA 459, ,00 TOTAL EDUCACIÓN, CULTURA Y MUJER ,48 TOTAL GASTOS CORRIENTES ,48 TOTAL GASTOS DE CAPITAL ,00 TOTAL EDUCACIÓN, CULTURA Y MUJER ,48

33 RESUMEN GENERAL CLASIFICACIÓN ORGANICA/PROGRAMAS DENOMINACIÓN AÑO 2011 CORR.2011 CAP PERSONAL , ,76 0, PRESIDENCIA DE LA CIUDAD , , , HACIENDA , , , MEDIO AMBIENTE , , , COMUNICACIÓN , ,50 0, SANIDAD Y CONSUMO , , , ECONOMÍA, EMPLEO Y TURISMO , , , FOMENTO , , , ASISTENCIA SOCIAL , , , JUVENTUD, DEPORTES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS , , , EDUCIÓN, CULTURA Y MUJER , , ,00 TOTAL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ORGÁNICA , , ,60