GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014 INDICADORES DE GASTO

Transcripción

1 100 ANEXO AL PERIÓDICO OFICIAL Miércoles 25 de diciembre de PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014 Nombre del : PROPORCIÓN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Determinar la participación de cada uno de los Entes Públicos del Gobierno Estatal, con respecto al total del Presupuesto de Egresos de acuerdo a la Clasificación Administrativa Armonizada por el CONAC Buscar el equilibrio en la asignación de recursos de los diferentes Entes Públicos que conforman la estructura del Gobierno del Estado Presupuesto de Egresos 2014 EPE: Ente Público Estatal : Total del Presupuesto de Egresos EPE Clasificación Administrativa Poder Ejecutivo 28,650, % Poder Legislativo 351, % Poder Judicial 983, % Órganos Autónomos 237, % Otras Entidades Paraestatales y Organismos 23,577, % PROPORCIÓN ENTE PÚBLICO ESTATAL 23,577, % 28,650, % Poder Ejecutivo Poder Legislativo Poder Judicial 237, % 983, % 351, % Órganos Autónomos Otras Entidades Paraestatales y Organismos

2 Miércoles 25 de diciembre de ANEXO AL PERIÓDICO OFICIAL 101 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014 Nombre del : PROPORCIÓN CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO Determinar la proporción de cada una de las Funciones del Gasto del Gobierno Estatal, con respecto al total del Presupuesto de Egresos de acuerdo a los criterios emitidos por el CONAC Ejercer el Gasto Público, según la naturaleza de los servicios gubernamentales brindados a la población Presupuesto de Egresos 2014 FG: Función del Gasto : Total del Presupuesto de Egresos FG Clasificador Funcional del Gasto Gobierno 5,795, % Desarrollo Social 35,370, % Desarrollo Económico 2,952, % Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores 9,681, % 9,681, % PROPORCIÓN CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO 5,795, % 2,952, % Gobierno Desarrollo Social Desarrollo Económico 35,370, % Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores

3 102 ANEXO AL PERIÓDICO OFICIAL Miércoles 25 de diciembre de PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014 Nombre del : PROPORCIÓN PRIORIDADES DE GASTO Determinar la proporción de los Principales Sectores del Gasto del Gobierno Estatal, con respecto al total del Presupuesto de Egresos con mayor prioridad Atender los sectores prioritarios de gasto, de acuerdo al Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado Presupuesto de Egresos 2014 PG: Prioridad de Gasto : Total del Presupuesto de Egresos PG Prioridades de Gasto Educación 20,532, % Salud 4,389, % Impartición, Seguridad y Procuración de Justicia 4,223, % Programas de Inversión y Obra Pública 10,261, % PROPORCIÓN PRIORIDADES DE GASTO 16,083, % 20,532, % Educación Salud 10,261, % 4,223, % 4,389, % Impartición, Seguridad y Procuración de Justicia Programas de Inversión y Obra Pública Resto del Presupuesto de Egresos

4 Miércoles 25 de diciembre de ANEXO AL PERIÓDICO OFICIAL 103 Nombre del : PROPORCIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO Determinar la proporción de los recursos de conformidad con la distribución de la Clasificación Económica del Gasto de acuerdo a los criterios emitidos por el CONAC Ejercer el Gasto Público de acuerdo a su naturaleza económica, apegándose a criterios de racionalidad y austeridad Presupuesto de Egresos 2014 TG: Tipo de Gasto : Total del Presupuesto de Egresos TG - Clasificación Económica Gastos Corrientes 40,739, % Gastos de Capital 13,060, % PROPORCIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO 40,739, % Gastos Corrientes Gastos de Capital 13,060, %

5 104 ANEXO AL PERIÓDICO OFICIAL Miércoles 25 de diciembre de Nombre del : PROPORCIÓN DE GASTOS CORRIENTES DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Determinar la participación de Gastos Corrientes según la Clasificación Económica, con respecto al total del Presupuesto de Egresos Ejercer el gasto público de acuerdo a las disposiciones legales aplicables, apegándose a criterios de racionalidad y austeridad Presupuesto de Egresos 2014 GC: Gastos Corrientes : Total del Presupuesto de Egresos GC Clasificación Económica Gastos Corrientes 40,739, % 10,768, % 2,179, % 360, % Gastos de Consumo Prestaciones de Seguridad Social Gastos de la Propiedad Subsidios y Subvenciones a Empresas Transferencias, Asignaciones y Donativos Participaciones Devoluciones de Ingresos 90, % 23,367, % 3,970, % 3, % PROPORCIÓN DE GASTOS CORRIENTES DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 3,970, % 3, % 13,060, % Gastos de Consumo Prestaciones de Seguridad Social Gastos de la Propiedad Subsidios y Subvenciones a Empresas Transferencias, Asignaciones y Donativos 23,367, % 90, % 360, % 2,179, % 10,768, % Participaciones Devoluciones de Ingresos Resto del Presupuesto de Egresos

6 Miércoles 25 de diciembre de ANEXO AL PERIÓDICO OFICIAL 105 Nombre del : PROPORCIÓN DE GASTOS DE CONSUMO DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Determinar la participación de Gastos de Consumo según la Clasificación Económica, con respecto al total del Presupuesto de Egresos Ejercer el gasto público de acuerdo a las disposiciones legales aplicables, apegándose a criterios de racionalidad y austeridad Presupuesto de Egresos del 2014 GC: Gastos de Consumo : Total del Presupuesto de Egresos GC Clasificación Económica Gastos de Consumo 10,768, % PROPORCIÓN DE GASTOS DE CONSUMO DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 10,768, % Gastos de Consumo Resto del Presupuesto de Egresos 43,031, %

7 106 ANEXO AL PERIÓDICO OFICIAL Miércoles 25 de diciembre de Nombre del : PROPORCIÓN DE LAS REMUNERACIONES CON RESPECTO A LOS GASTOS DE CONSUMO Determinar la participación de las Remuneraciones en los esquemas de pago de Burócratas y Magisterio Estatal, con respecto al total de los Gastos de Consumo Garantizar la operación del Gobierno del Estado sin crecimiento durante el ejercicio en la plantilla de plazas autorizada Plantilla de plazas autorizada en el Presupuesto de Egresos del 2014 RBM: Remuneraciones por Burócratas y Magisterio Estatal GC: Gastos de Consumo RBM GC Clasificación Económica de Gastos de Consumo Remuneraciones 8,954,853 Sueldos y Salarios 8,440, % Burócratas 3,867, % Magisterio Estatal 4,573, % Contribuciones Sociales 514, % Burócratas 158, % Magisterio Estatal 356, % Total de las Remuneraciones 8,954,853 Total de los Gastos de Consumo 10,768,620 PROPORCIÓN DE LAS REMUNERACIONES CON RESPECTO A LOS GASTOS DE CONSUMO 6,144,000 DISTRIBUCIÓN 8,440, % 514, % Sueldos y Salarios Contribuciones Sociales Resto de los Gastos de Consumo 768,000 96,000 12,000 Sueldos y Salarios Contribuciones Sociales 1,813, % 1,500 Burócratas Magisterio Estatal

8 Miércoles 25 de diciembre de ANEXO AL PERIÓDICO OFICIAL 107 Nombre del : PROPORCIÓN DE LAS REMUNERACIONES POR ÓRGANO DE GOBIERNO, CON RESPECTO A LOS GASTOS DE CONSUMO Determinar la participación de las Remuneraciones por Órgano de Gobierno en Burócratas y Magisterio Estatal, con respecto al total de los Gastos de Consumo Garantizar la operación del Gobierno del Estado sin crecimiento durante el ejercicio en la plantilla de plazas autorizada Plantilla de plazas autorizada en el Presupuesto de Egresos del 2014 ROG: Remuneraciones por Órgano de Gobierno GC: Gastos de Consumo ROG GC Clasificación Económica de Gastos de Consumo Remuneraciones Burócratas 4,025, % Poder Ejecutivo 2,928, % Poder Legislativo 170, % Poder Judicial 886, % Fideicomisos Estatales 39, % Magisterio Estatal 4,929, % Total de las Remuneraciones 8,954,853 Total de los Gastos de Consumo 10,768,620 1,813, % PROPORCIÓN DE LAS REMUNERACIONES POR ÓRGANO DE GOBIERNO, CON RESPECTO A LOS GASTOS DE CONSUMO 2,928, % Poder Ejecutivo 170, % Poder Legislativo Poder Judicial Fideicomisos Estatales Magisterio Estatal 4,929, % 39, % 886, % Resto de los Gastos de Consumo

9 108 ANEXO AL PERIÓDICO OFICIAL Miércoles 25 de diciembre de Nombre del : PROPORCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A LOS MUNICIPIOS Determinar la contribución a los Municipios del Estado, en lo que se refiere a Transferencias, Participaciones y Aportaciones con respecto al total del Presupuesto de Egresos Apegarse a las disposiciones federales y estatales en relación a las Transferencias, Participaciones y Aportaciones a los Municipios del Estado, garantizando su distribución a los municipios en tiempo y forma Presupuesto de Egresos del 2014 TPA: Transferencias, Participaciones y Aportaciones : Total Presupuesto de Egresos TPA Clasificación Económica Transferencias 211, % Participaciones 3,970, % Aportaciones 2,786, % PROPORCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A LOS MUNICIPIOS $211, % 3,970, % 4,500,000 4,000,000 3,500,000 DISTRIBUCIÓN 57% 3,970,637 2,786, % 3,000,000 2,500,000 2,000, % 1,790,000 46,831, % 1,500,000 1,000, , % 996,500 3% 211,431 Transferencias Aportaciones Participaciones Resto del Presupuesto de Egresos - PARTICIPACIONES FAISM FORTAMUN SUBSEMUN

10 Miércoles 25 de diciembre de ANEXO AL PERIÓDICO OFICIAL 109 Nombre del : PROPORCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON RESPECTO AL PIB 2011 DE LA ENTIDAD Determinar la relación que existe entre el Presupuesto de Egresos con respecto al PIB 2011 de la Entidad Mantener o incrementar el nivel del Presupuesto de Egresos, con respecto al PIB PIB Estatal 2011 : Total Presupuesto de Egresos PIBENT: PIB de la Entidad PIBENT PIB 2011 de la Entidad según cifras preliminares del INEGI a precios corrientes. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Presupuesto de Egresos Millones de Pesos Total Presupuesto de Egresos 53, % Sector Privado 342, % PIB DE LA ENTIDAD 396,029 Recursos 53,800 PROPORCIÓN Recursos DEL Fede PRESUPUESTO # REF! DE EGRESOS CON RESPECTO AL PIB 2011 DE LA ENTIDAD Aportaciones # REF! $396,029 MILLONES DE PESOS # REF! # REF! 396,029 53, % Total Presupuesto de Egresos Sector Privado 342, %