RESUMEN DE MANUAL PACON FINANCIERO

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1 RESUMEN DE MANUAL PACON FINANCIERO Los Sub-diarios están compuestos por el abecedario desde la A, B, C.X, Y, Z De estos se separan 5 Sub-diarios COMPROMISOS C = Compras V = Ventas P = Planilla CANCELACION A = Caja Ingreso B = Caja Egreso

2 La Forma que Mayoriza el PACON es a nivel de: MAYOR (POR CUENTA CONTABLE) ANALÍTICO (POR RUC DE CADA EMPRESA) El PACON el 75% está en el plan de cuentas y el 25% está en el ingreso se asientos Diarios 75 % 25%

3 Consulta RUC en Línea: Ingresar por el módulo de Registros y seleccionar Relación 1.- Digitar el N de RUC 2.- Hacer Clic en SUNAT 3.- Digitar el Código CAPCHA 4.- Hacer clic en Grabar Como Descargar el Tipo de Cambio Sunat en Línea: Ingresar por el módulo de Utilidades y seleccionar Descarga Tipo de Cambio SUNAT 1.- Digitar la fecha 2.- Digitar la fecha 3.- Hacer clic en SUNUAT

4 Consulta Dinámica de la Cuenta Contable en línea: Ingresar por el módulo de Registros y seleccionar Plan de Cuentas 1.- Seleccionar la Cuenta 3.- Hacer Clic en Dinámica Cta. 2.- Buscar Como Agregar una Sub-divisionaria de la Cuenta: Ingresar por el módulo de Registros, seleccionar Plan de Cuentas, Se debe de posesionar en la Cuenta Anterior para no perder la característica de la cuenta, hacer clic en ícono Nuevo, ingresar los datos, y hacer clic en Aceptar. Para las cuentas de bancos se debe ingresar la Entidad Financiera, tipo de Moneda y Número de cuenta corriente, estos datos se requiere al envío del PLE Libro Caja Banco. 2.- CARACTERÍSTICAS DE LAS CUENTAS 3.- ENTIDAD FINANCIERA 4.- Nº DE CUENTA 1.- SELECCIONAR LA CUENTA 5.- MONEDA 6.- ACEPTAR

5 Las Compras que ingresan con la Cuenta 60 se Ingresa con sus respectivas cuentas de Destino por Naturaleza 1.- SELECCIONAR LA CUENTA LAS CUENTAS DE DESTINO POR NATURALEZA - Las Cuentas Gastos se registran con sus respectivas cuentas de destinos - Cuando las cuentas son de gasto y se repiten, se debe hacer un Asiento Automático - Cuando las cuentas son de gasto y se requiere llevar por centro de costo: Hay que seleccionar Cuenta con Centro de Costo y hacer clic para activarlo. MARCAR PARA ASIENTO AUTOMÁTICO ASIENTOS AUTOMÁTICOS CENTROS DE COSTOS Hacer clic Aceptar SELECCIONAR LA CUENTA DE GASTOS DESTINOS

6 Los destinos se pueden manejar en forma porcentual: Seleccionar la Cuenta, hacer clic en Modificar, hacer clic en Agregar, digitar la Cuenta y el Porcentaje, (repetir para todas las cuentas de destino), y por último Aceptar SELECCIONAR LA CUENTA DESTINOS EN FORMA PORCENTUAL Los Asientos de Ventas se pueden generar de forma automática: Seleccionar la Cuenta, hacer clic en Modificar, hacer clic en Asientos automáticos, hacer clic en +Automático, digitar la cuenta y su respectivo porcentaje, (repetir lo mismo para cada una de las cuentas) y por último hacer clic en Aceptar. ASIENTOS DE VENTAS EN FORMA AUTOMÁTICA

7 -Para generar Cuenta Relacionada o Cuentas con Detalle Analítico se tiene que marcar en Análisis y seleccionar Documentos y de esta forma la cuenta generara detalles analíticos de las cuentas. -Se marcara También con su código del Flujo Efectivo que corresponda. 1.- En Análisis Seleccionar Documentos 2.- Según la Cuenta, En Flujo Efectivo Seleccionar lo que le corresponde Según la Cuenta, En Flujo Efectivo Seleccionar lo que le corresponde 2.- Según la Cuenta, En Flujo Efectivo Seleccionar lo que le corresponde 1.- En Análisis Seleccionar Documentos

8 Para registrar un asiento de Activo Fijo: Se tiene que tener en cuenta que en el plan de cuenta esté marcado en Análisis y seleccionar ACTIVO, y en Porcentaje digitar su porcentaje de depreciación Activos. 2.- En Porcentaje digitar el porcentaje de la depreciación 1.- En Análisis seleccionar Activo 3.- Aceptar En la cuenta 39 debe estar marcado Análisis y seleccionar Activo, y en Porcent digitar su porcentaje correspondiente

9 En la cuenta de gasto de la cuenta 68 debe estar enlazado a sus destinos, tener en cuenta que debe estar con la cuenta 78 COMO REGISTRAR UN ASIENTO DE ALOJAMIENTO EN EL REGISTRO DE COMPRAS 3.- Nº de Libro Registro 1. Seleccionar el Mes 2.- Seleccionar el Sub-Diario 5.- Moneda REFERENCIA C= Sub-Diario 10= Mes 00001= Correlativo 4.- Fecha del Documento 6.- Grabar Asiento

10 COMO REGISTRAR UN ASIENTO AUTOMÁTICO EN EL REGISTRO DE COMPRAS: INGRESAR con la Cuenta , seleccionar y hacer clic en asiento con automático, ingresar los demás datos y Aceptar Activar haciendo clic en Asiento con Automático Aceptar COMO CANCELAR UNA FACTURA QUE SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL REGISTRO DE COMPRAS: Ingresar los datos correspondientes, hacer clic en el ícono Pendiente Hacer clic en Pendiente

11 Seleccionar la factura que se va a cancelar, si se va a cancelar el 100% de la factura, aceptar 1.- Seleccionar el documento y hacer clic 2.- Hacer en clic en Aceptar, Seleccionar el ícono Caja, seleccionar la Cuenta con la que se va a cancelar, Glosa, Cheque N, considerar el Flujo de efectivo y el Tipo de medio de pago, y Aceptar 1.- Seleccionar el documento que se va a cancelar 3.- Seleccionar y hacer clic en el documento que se va a cancelar 4.- Seleccionar la cuenta para cancelar 6.-Poner la glosa 2.- Hacer clic en Caja 7.- Seleccionar Flujo de efectivo 5.- N de documento o Cheque 8.- Seleccionar Tipo de Medio de Pago 9.- Hacer clic en Aceptar

12 GRABAR EL ASIENTO Hacer clic en Grabar Asiento COMO REGISTRAR UNA VENTA: Repetir los pasos (COMO REGISTRAR UN ASIENTO DE ALOJAMIENTO EN EL REGISTRO DE COMPRAS) descrito anteriormente

13 COMO REGISTRAR UN ASIENTO DE PLANILLAS: Repetir los pasos (COMO REGISTRAR UN ASIENTO DE ALOJAMIENTO EN EL REGISTRO DE COMPRAS) descrito anteriormente COMO GENERAR EL PLE LIBRO ELECTRÓNICO DEL REGISTRO DE COMPRAS, seleccionar EL MES, PROCESAR, IMPRIMIR, seleccionar LIBRO ELECTRÓNICO TEXTO NORMAL, ACEPTAR

14 Eliminar la fila que tiene de fondo de color negro con texto de color blanco, seleccionar en la unidad D abrir una carpeta para guardar un archivo con la información para ser enviado a la sunat, cerrar TXT. COMO RECTIFICAR Y GENERAR EL PLE LIBRO ELECTRÓNICO DEL REGISTRO DE COMPRAS, seleccionar el Mes, procesar, imprimir seleccionar libro electrónico texto rectificación, aceptar

15 Eliminar la fila que tiene de fondo de color blanco, seleccionar en la unidad D abrir una carpeta para guardar un archivo con la información para ser enviado a la sunat, cerrar TXT. Recordar que la carpeta donde se está guardando el archivo txt, no debe contener espacios en blanco, o de la contrario nos generara un texto en blanco.

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