MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2015 SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E. Fecha de actualización: Junio de 2015 NUEVA CONTROLES. Zona de riesgo Alta
|
|
- Elisa Luna Parra
- hace 8 años
- Vistas:
Transcripción
1 PLANEACION GERENCIA MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E. Fecha de actualización: Junio de PROCESO RIESGO No habilitación de los servicios. No cumplimiento de la Misión Institucional. Delitos contra la contratación del Estado. Iliquidez de la entidad e incumplimiento en la proyección de ingresos del presupuesto. Daños en los equipos eléctricos y electrónicos. Pérdida de recursos, por no pago de las cuentas por pagar por parte de las EPS. Inaplicabilidad y/o no cumplimiento de las normas. Dilatación de la gestión gerencial por agentes externos no controlables por este. CLASIFICACIÓN DEL RIESGO CALIFICACIÓN EVALUACIÓN NUEVA CONTROLES Probabilidad Impacto DEL RIESGO Probabilidad Impacto Cumplimiento 3 5 Corrupción 4 5 Financiero Tecnológico 5 5 Financiero 5 5 Cumplimiento Operativo 3 3 Verificación periódica de los estándares de habilitación Manual de Funciones y Mapa de Procesos actualizado y socializado Manual de procedimientos contractuales Normatividad sobre contratación Reglamento interno de cartera Normatividad Protección eléctrica a los equipos Póliza todo N/A N/A Evitar Cobros coactivos Normograma No existen controles 3 3 NUEVA EVALUACIÓN OPCION DE MANEJO Asumir el reducir el Ejecutar plan de mejoramiento derivado de la evaluación de los estándares de habilitación Actualizar manual de funciones acorde con el mapa de procesos Actualización del Manual de procedimientos contractuales Gestionar cobro de cartera vencida Liquidación de contratos con las EPS Diagnóstico general del fluido eléctrico y realizar las adecuaciones a que haya lugar Cobros jurídicos ACCIONES RESPONSABLE CRONOGRAMA INDICADOR Capacitaciones al interior de la entidad sobre normatividad vigente Gestionar ante los entes externos sean mas eficaces y expeditos en sus competencias utilizando las herramientas que la constitución otorga Coordinador Asistencial, y Presupuesto Talento Humano y y Jurídico Cuentas y Cartera y Recursos Físicos y Presupuesto - Jurídico Externo, Cuentas y Cartera y Jurídico y Talento Humano Julio de Inmediata Cuando aplique Cuando aplique Cuando Aplique Total de acciones de mejoras realizadas / Total de acciones de mejora planteadas Manual de funciones y mapa de actualizados y socializados. Contratos acordes al Manual de Contratación de la Entidad Disminución de la cartera vencida en un 20% en un periodo de 6 meses Diagnóstico realizado Proyecto de Adecuaciones No. de procesos jurídicos instaurados No. de capacitaciones realizadas. No. gestiones realizadas por la vigencia. No priorización de proyectos. Corrupción 2 5 conformar banco de proyectos Elaboración de plan de necesidades Planeación Anual Número de Proyectos planteados Vs. Número de proyectos s.
2 PROGRAMA HANSEN HOSPITALIZACIÓN Y PARTOS CONSULTA EXTERNA consulta externa. Incremento de Glosas. Financiero 5 3 Autoevaluaciones de habilitación y ejecución de planes de mejoramiento. Auditorias a médicas a historias clínicas. 4 2 Asistencial - Cada vez que se incorpore un profesional asistencial Talento humano Número de funcionarios y contratistas con hojas de vida verificadas / Número funcionarios incorporados a la institución facturación adecuada en el servicio de consulta externa. Corrupción y Financiero establecimiento de metas para el proceso Talento humano Cumplimiento de las metas propuestas en plan de acción No contar con protocolos o guías de manejo actualizados. hospitalización y partos. Ocurrencia de infección nosocomial. Operativo Operativo 5 4 Eventos adversos. Operativo 5 5 Incremento de glosas. Financiero 5 3 No contar con protocolos o guías de manejo actualizados. Muerte materno-fetal o perinatal. No cumplimiento a cabalidad de actividades relacionados con el programa. Ingreso y egreso de pacientes sin el adecuado registro y seguimiento por parte del programa Hansen. Asignación de subsidios sin seguir conducto regular. Operativo Estratégico y Operativo 3 5 Estratégico 5 5 E Operativo E A No existen controles Autoevaluaciones de habilitación y planes de mejoramiento. Programa de Seguridad del Paciente. 5 4 Programa de Seguridad del Paciente. Auditorias a médicas a historias clínicas. 5 3 Actualización periódica de los protocolos y guías de atención. Programas de Promoción y Prevención implementados. Coordinador del Programa Hansen y secretaria. Procedimientos de ingreso y egreso de albergue. Existencia de Junta Médica de Análisis de las Solicitudes de subsidio. 3 3 evitar compartir, evitar o Establecer un plan anual de auditorias médicas de historias clínicas. Realizar actividades planteadas en los planes de mejoramiento basados en estándares de habilitación Separación de los ambientes, traslado de albergados al Edificio Carrasquilla Dinamismo del Programa de Seguridad del Paciente Establecer un plan anual de auditorias médicas de historias clínicas Actualizar protocolos y guías de manejo de acuerdo al perfil epidemiológico de forma anual Programa de detección de alteraciones del embarazo implementado. Asignación de Médico de tiempo completo para las actividades del programa. Actualización e implementación de procedimientos de ingreso y egreso a albergues Continuar con control existente. Asistencial Asistencial - Junta Directiva Médica - Jefe Enfermería - Médica Médica - Jefe de Enfermería - Médica y Jefe de Enfermería médica. Coordinador Programa Hansen - Junta Médica de Análisis de las Solicitudes Inmediatamente Anual Trimestral Semestralmente No. de Auditorías realizadas / No. de Auditorías. Albergue trasladado Comportamiento de los eventos adversos presentados Número de Auditorías realizadas / Número de Auditorias Planeadas Protocolos y guías actualizadas Programa implementado Médico asignado de tiempo completo para programa Hansen. Procedimientos actualizados. Actas de asignación de subsidios de tratamiento donde se evidencie priorización.
3 LABORATORIO FISIOTERAPIA FARMACIA Entrega errónea de medicamentos. Operativo 1 5 F de conocimiento de los procedimientos de farmacia. Entrega de medicamentos no facturados y/o sin orden respectiva. Alteración del principio activo de los medicamentos. fisioterapia. facturación adecuada en el servicio de fisioterapia. Cumplimiento 3 5 Operativo Cumplimiento y Operativo 5 5 Lectura de la fórmula medica del paciente, verificación del medicamento con la formula, indicación verbal o escrita sobre administración del medicamento, tener los medicamentos organizados por sintomatología. Capacitación del personal en procedimientos de farmacia. Auditorías al proceso para detectar desviaciones en los procedimientos. 2 4 Inventarios periódicos. Registro de temperatura y humedad. 3 3 Autoevaluaciones de habilitación y Cumplimiento 5 4 ejecución de planes de mejoramiento. 4 3 Corrupción 2 5 Establecimiento de metas al proceso. N/A N/A Evitar Evitar Realización deficiente de la terapia. Operativo Plan anual de reposición de equipos laboratorio clínico Eventos adversos. Operativo 5 5 Suministrar información a terceros sobre reportes que deben mantenerse en secreto y reserva para cuidar el derecho a la intimidad del usuario facturación adecuada en el servicio de laboratorio clínico. No contar bacteriólogo que apoye el proceso en ausencia del titular Corrupción Cumplimiento 5 3 Autoevaluaciones de habilitación y planes de mejoramiento. Guía de manejo de complicaciones Implementar las políticas Institucionales sobre ética y derechos de los usuarios. Establecimiento de metas para el proceso. Plan de contingencia en la ausencia del profesional en bacteriología Evaluación y control constante de los protocolos y procedimientos del proceso de farmacia. Capacitación permanente del personal de farmacia. Auditorías al proceso de farmacia. Realización de inventarios al proceso de farmacia. Adecuación del servicio. Documentar el plan anual de reposición de equipos Realizar actividades planteadas en los planes de mejoramiento basados en estándares de habilitación Regente de Farmacia Regente de farmacia Talento Humano Dependencia de farmacia y Recursos Físicos Fisioterapia - Fisioterapia - Fisioterapia Laboratorio - Laboratorio - Trimestralmente Talento humano 4 2 Laboratorio Laboratorio- Trimestral Número de actividades realizadas / Número de actividades Número de actividades realizadas / Número de actividades Número de inventarios realizados / Número de inventarios programados Porcentaje de cumplimiento de las condiciones de Habilitación del servicio de farmacia. Porcentaje de cumplimiento de las metas propuestas en plan de acción Plan de reposición de equipos de fisioterapia Guías de manejo implementadas Políticas institucionales sobre ética y derechos de los usuarios implementadas Porcentaje de cumplimiento de las metas propuestas en plan de acción Plan de contingencia implementado
4 FACTURACION CONTABILIDAD IMAGENOLOGÍA ODONTOLOGÍA odontología. Ocurrencia de eventos adversos. Operativo 3 3 facturación adecuada en odontología. No cumplimiento de Normas de Bioseguridad El personal que apoya el proceso en ausencia del titular del proceso, no cuenta con el Registro. facturación u orden respectiva en el servicio de imagenología. Corrupción Autoevaluaciones de habilitación y ejecución de planes de mejoramiento. Guía de complicaciones anestésicas. 3 3 Establecimiento de metas para el proceso. aplicación de manual de procedimientos, formatos de EPP Cumplimiento 5 3 No existe control 5 3 Corrupción y Financiero Establecimiento de metas para el proceso. Diseñar e implementar Manual de Complicaciones. Utilizar elementos de protección personal, implementar el manual de bioseguridad Capacitar a personal de carrera administrativa en Rayos X Odontólogo - Odontólogo - Odontólogo Julio de Odontólogo y auxiliar Odontólogo y auxiliar Talento Humano - Imagenología Talento Humano - Imagenología Junio de Trimestralmente Manual documentado e implementado Cumplimiento de las metas propuestas en plan de acción Manual de bioseguridad documentado e implementado Personal adicional para reemplazos con Registro Porcentaje de cumplimiento de las metas propuestas en plan de acción Pérdida de documentos y/o extracción de información. Suministrar información financiera no confiable. Corrupción 1 2 Toma de decisiones inadecuadas. Corrupción 2 5 Retraso en el registro de la información. No consecución de recursos para la entidad. Pérdida de recursos económicos por no facturación Operativo 4 5 Financiero 1 5 Corrupción 5 4 Perdida de documentos soporte Corrupción baja extrema extrema Rondas frecuentes del personal de portería. Revisión continua de la información contable registrada, de acuerdo a lo establecido en el manual de procedimientos contables. Verificación permanente de los registros contables en el sistema establecido para tal fin. Mantener actualizado el software contable de la intuición. No permitir que personal ajeno a la institución pretenda manipular la información financiera a fin de obtener beneficios personales Evitar Implementar formato de control implementar formatos de cada procedimiento Instalación de rejas en la ventana trasera Verificación del cumplimiento de las rondas del personal de portería. Sacar reportes de manera continua de la información financiera de la institución. Contar con un software integrado, que permita la revelación de hechos económicos oportunos Observar que las actualizaciones del software este generando el resultado esperado. Tener el total control de la información con autonomía e independencia mental Solicitud por parte del médico de la facturación antes de iniciar la cita Recursos Físicos, Talento humano y contabilidad Dependencias que tengan injerencia en los registros contables y mínimo mensualmente Reja instalada Revelación de la información financiera acorde a los hechos económicos Software instalado y funcionando. Anual Software actualizado. Información financiera acorde a la situación real de la institución. Número Total de citas facturadas/ Número Total de citas y realizadas Formatos implementados Facturación de un procedimiento diferente al realizado. Corrupción 2 5 auditorias internas, Evitar s a través de la generación de una cultura de las buenas prácticas de ética y valores. procedimientos socializados / procedimientos realizados Facturar un procedimiento de una persona que no se encuentra en la base de datos por otra que si esta. : Evitar s a través de la generación de una cultura de las buenas prácticas de ética y valores. capacitaciones sobre buenas practicas de ética y valores
5 TESORERIA CUENTAS Y CARTERA ALMACÉN PRESUPUESTO Perdida de la conectividad con los sistemas de gestión de recursos Incurrir en gastos sin contar con recursos presupuestales Recibir dadivas de proveedores para certificar recibido a satisfacción sin el cumplimiento de lo estipulado en el contrato. Pérdida por robo de bienes en bodega. Cumplimiento 2 4 Corrupción 5 5 Corrupción No recaudo oportuno de cartera Financiero 5 5 Perdida de documentos soporte Corrupción Desviación de dinero glosas Pérdida de dineros recaudados en el día No garantizar la seguridad del efectivo recaudado o de títulos valores Financiero 1 5 Malversación de fondos Favorecimiento a terceros Corrupción 2 5 Revisar diariamente la conectividad y el servicio de internet, a fin de garantizar el ancho de banda y la continuidad del servicio Verificación constante de saldos por ejecutar en cada uno de los rubros presupuestales del gasto. resto : 2 4 Medir y controlar diariamente la conectividad del servicio de internet Verificación constante de saldo presupuestales Sistemas Agosto Presupuesto Supervisión compartida de contratos Continuar con el Control Almacenista Aseguramiento del acceso a bodega de almacén Aplicabilidad al Reglamento interno de cartera Aplicación de la normatividad implementar formatos de cada procedimiento implementar formatos de cada procedimiento Mensual Reportes de monitoreo del servicios de internet. de CDP`S expedidos con fecha posterior a la factura o contrato/# total de CDP`S expedidos en el mes Contratos Supervisados compartida mente / Contratos celebrados Continuar con el Control Almacenista Observación Disminución de la cartera morosa en un 30% Formatos implementados Utilización de la Caja fuerte instructivo para el uso adecuado de la caja fuerte Verificación de pagos por parte de contabilidad Pólizas de Manejo Las cuentas deben pasar por diferentes controles: supervisor, contabilidad, control interno, presupuesto. Conciliaciones Bancarias Verificación diaria de las respectivas cuentas bancarias de la institución con los respectivos comparativos con contabilidad 1 5 Restringir ingreso a la dependencia Instructivo para el uso adecuado de la caja fuerte Formatos de control y seguimiento Formatos de control y seguimiento Tesorería Tesorería Tesorería Supervisores Presupuesto Tesorería Septiembre de Septiembre de número de glosas aceptadas/ número glosas recibidas Observación, lista de chequeo Seguimiento instructivo Conciliaciones realizadas/conciliaciones Observación Conciliaciones realizadas/conciliaciones
6 SIAU ESTADISTICA TALENTO HUMANO Deterioro de las hojas de vida y perdida de información. Cumplimiento 2 5 Custodia apropiada mediante archivador con guarda de seguridad Escanear las hojas de vida para tener una copia de seguridad de la información. Implementar el formato para control del documento escaneado. Talento humano - TIC Número de hojas de vida escaneadas y aseguradas / Número total de hojas de vida Formato implementado Contratación de personal sin el lleno de requisitos. Verificación de requisitos de estudio y experiencia del personal. Diseñar, implementar, evaluar y controlar procedimiento para la verificación de requisitos y experiencia Talento humano - Procedimiento implementado Liquidación errónea de la nomina. Corrupción 1 2 Baja Revisión de la nomina por parte de las oficinas de control interno y contabilidad. Capacitación continua sobre prestaciones sociales a la persona que elabora la nomina y a quienes la revisan. Talento humano - Nómina Número de funcionarios capacitados en prestaciones sociales / Número total de funcionarios que elaboran y revisan la nomina Bajo rendimiento laboral. Estratégico y Operativo Programa de capacitación y programa de Bienestar Social e Incentivos.. Diseño, implementación, evaluación y ejecución de los Programas de formación capacitación y de estímulos teniendo en cuenta los resultados de la medición del clima laboral. Talento humano y comisión de personal Programas de formación, capacitación y estímulos implementados, evaluados y controlados. Interrupción de labores y pérdida de la información por fallas eléctricas. Incumplimiento y/o inexactitud en el reporte de la información. Desorganización en los archivos de las Historias Clínicas. Favorecimiento a terceros a través de la asignación de citas. Cumplimiento Cumplimiento Operativo Corrupción Pérdida de Historias Clínicas. Corrupción 2 3 No realizar gestión de la mejora Cumplimiento No realización de los procedimientos de SIAU Cumplimiento 2 4 Plan de mantenimiento de la planta eléctrica, transferencia y equipos de computo. extrema Software de información Organización de historias clínicas de extrema acuerdo a la norma extrema Generación de cultura de buenas practicas de ética y valores. Restricción de acceso al área de archivo a personal no autorizado Análisis de PQRSF por comité. Planes de mejoramiento. Seguimiento a planes de mejoramiento. Evaluación y control periódica de los procedimientos del SIAU. Gestión compra de transferencia eléctrica. Ejecución del plan de mantenimiento equipos. Implementación del Software Institucional Reactivar el comité de historias clínicas Capacitación en normatividad vigente sobre manejo de historias clínicas Interiorización efectiva de principios y valores de la Entidad. 3 2 Moderada Asumir el reducir el Seguimientos a los planes de mejoramiento surgidos a partir de PQRS continuar con los controles Recursos Físicos - TIC Encargado de Estadística Comité de Historias Clínicas Encargado de Estadística Talento Humano Encargado de Estadística SIAU Procesos involucrados SIAU Transferencia funcionando. Porcentaje de ejecución plan de mantenimiento equipos. Capacitaciones recibidas/ Capacitaciones Actas del Comité de Historias Clínicas Capacitaciones recibidas/ Capacitaciones Capacitaciones recibidas/ Capacitaciones Observación. Planes de mejoramiento cumplidos al 100%/ Planes de mejoramiento proyectados # de procedimientos controlados y evaluados/ # de procedimientos del proceso
7 CALIDAD GESTIÓN CONTRACTUAL SISTEMAS Pérdida de información por infraestructura de red. Cumplimiento 2 5 Copias de seguridad periódicas Acondicionr la red según las normas vigentes de seguridad Sistemas - - Planeación Inmediantamente Red de datos en cumplimiento a la norma NTC-ISO/IEC Uso de claves de seguridad. Crear claves de seguridad para el ingreso a los equipos de la entidad. Sistemas - Equipo Gobierno en línea Porcentaje de equipos utilizados con clave de acceso. Uso indebido de la información institucional de las bases de datos. Corrupción 5 5 Procedimientos manejo de Historia Clínica Diseñar, implementar, evaluar y controlar procedimientos de manejo de historia clínica. asistencial - Archivo -. Procedimientos implementados. Interiorización de valores Institucionales Actualización e interiorización de valores Institucionales. Talento Humano. Personal capacitado en principios y valores. Deficiente nivel de seguimiento a la ejecución contractual. Corrupción 4 5 Capacitación de Supervisores. Resolución de Supervisión. Normatividad vigente. Guía de Supervisión Manual de contratación con funciones y actividades de supervisión Gestión Contractual - Jurídico Interno -. Guía y manual implementado y socializado. Procesos contractuales no ajustados a la normatividad. Celebración de Contratos sin el lleno de requisitos o que no se ajusten a las necesidades de la Entidad o manejo inadecuado de los procesos de contratación. Documentos aportados en forma extemporánea. Corrupción 4 5 Corrupción 3 5 Operativo 5 4 Manual de contratación. Plan Anual de Adquisiciones. Manual de contratación. Revisión por Asesor Jurídico. Publicación de la contratación. Revisoría fiscal. Utilización de medios electrónicos. 4 3 Aplicación del manual de contratación. Aplicación estricta del manual de contratación de la entidad. Auditorías al proceso de gestión contractual. Seguimientos al Plan Anual de Adquisiciones. Adoptar medidas tendientes a la utilización de los medios electrónicos para allegar documentación. Gestión Contractual - Jurídico Interno. Gestión Contractual - Jurídico Interno, - Revisoría Fiscal - Almacén. Gestión Contractual. Porcentaje de procesos acordes al manual de contratación. Porcentaje de acciones implementadas. Constancias de utilización de medios electrónicos. Presentación de informes de auditorias internas no acorde con la realidad de la Institución. Corrupción 2 3 Moderada Acompañamiento de para la realización de las auditorias. Establecer el plan de Auditorias anual. Seguir realizando auditorias internas con el acompañamiento de. Realización de auditorias externas. Número de Auditorias Internas ejecutadas / Numero de auditorias internas
8 CONTROL INTERNO No establecer las acciones para eliminar las causas de los hallazgos. Operativo Planes de Mejoramiento diseñados, evaluados y controlados Seguimientos a la ejecución de Planes de Mejoramiento. - Encargado del Proceso Número de Seguimientos realizados / Número de Seguimientos programados Desviaciones de procesos y procedimientos establecidos. Operativo y Cumplimiento Influencias en las auditorías Corrupción Desvío de Auditorías. Corrupción 4 3 No fomentar la cultura de autocontrol. Operativo 4 3 Manual de procesos y procedimientos Informes de Revisoría Fiscal y/o Contraloría. Procedimiento de Auditoría Interna implementado, evaluado y controlado. Diseño, aprobación y ejecución del Programa Anual de. Actividades de fomento de cultura de autocontrol en el Programa Anual de. 4 3 Reinducciones a los manuales de cada proceso Actualizar metodología, definiendo criterios específicos para la realización de las auditorías Seguimiento al Programa Anual de por parte del Comité Coordinador de Control Interno Implementar estrategias dirigida a incentivar el autocontrol - Encargados de los procesos. - Comité Coordinador de - Procesos y procedimientos diseñados e implementados Metodología actualizada Número de procesos auditados / Número de auditorías. Número de actividades realizadas / Número de actividades
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO JULIO 2013 (Ley 1474 de 2011)
1 Subsistema de Control Estratégico 1. Revisión del cumplimiento de los indicadores del informe de cumplimiento del plan de gestión vigencia 2012; 2. Construcción, aprobación y Socialización del plan de
Más detallesEMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSÉ PLAN OPERATIVO VIGENCIA 2015 DIRECCIÓN Y GERENCIA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSÉ PLAN OPERATIVO VIGENCIA 2015 DIRECCIÓN Y GERENCIA OBJETIVOS INDICADOR METAS ESTRATEGIAS ACCIONES PRESUPUESTO RESPONSABLE Desarrollar el componente de PAMEC con
Más detallesTIPO DE PROCESO EVALUACION VERSIÓN 1 PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS PÁGINA: 1 de 7
PROCESO CONTROL INTERNO CÓDIGO SUBPROCESO CONTROL INTERNO 1.1.2-CI-001 TIPO DE PROCESO EVALUACION VERSIÓN 1 PROCEDIMIENTO PÁGINA: 1 de 7 1.OBJETIVO Proporcionar metodología para realizar las s internas
Más detallesOFICINA DE CONTROL INTERNO MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2011
MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA OFICINA DE CONTROL INTERNO PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2011 BOLÍVAR CAUCA 2011 1 TABLA DE CONTENIDO Página 1. Generalidades 3 1.1 Cobertura 3 1.2 Alcance 3 1.3 Objetivos 3 1.3.1
Más detallesCARACTERIZACION PROCESO CÓDIGO: GAF-CP-001 VERSIÓN: 00 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. FECHA: Oct/14 Página 1 de 6
OBJETIVO: RESPONSABLE: PARTICIPANTES: POLITICAS DE OPERACIÓN DEL PROCESO: CARACTERIZACION PROCESO CÓDIGO: GAF-CP-001 Página 1 de 6 Garantizar la ejecución, suministro y uso óptimo de los recursos necesarios
Más detallesCARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Página: 1 de 9 OBJETIVO RESPONSABLE PARTICIPAN Asegurar que el personal con el que cuenta la entidad sea competente, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la entidad y la satisfacción
Más detallesEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2013
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2013 En cumplimiento de las funciones asignadas a la Oficina de Control Interno, desarrollamos los procedimientos de auditoría que se indican más adelante,
Más detallesPROCEDIMIENTO DE CONTABILIDAD. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Fecha: 21/08/2015 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN Página: 1 de 9
PROPÓSITO Reconocer y revelar las transacciones, hechos y operaciones realizadas por la Unidad Nacional de Protección, para garantizar la confiabilidad y veracidad de la información financiera. ALCANCE
Más detallesDEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS NIT 892.099.309-2 CONTROL INTERNO INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS
PROCESO AREA AUDITADA: MAPA DE RIESGOS DIRECTIVO RESPONSABLE: Secretaria de Planeación Responsables de los Procesos FECHA DE ELABORACION: Marzo de 2014 DESTINATARIO: Alcaldesa Secretarios de Despacho ASPECTOS
Más detallesCONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA SOCIAL Y VINCULACIÓN INSTITUCIONAL
CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA SOCIAL Y VINCULACIÓN INSTITUCIONAL I.- CONTROL INTERNO MUNICIPAL 1.1. EL CONTROL INTERNO : ES UNA HERRAMIENTA QUE COADYUVA A LA ADMINISTRACIÓN
Más detallesTIPO DE INFORME: Informe Cuatrimestral de Control Interno
F-SIF-10 Página 1 de 7 TIPO DE INFORME: Informe Cuatrimestral de Control Interno ENTIDAD: Departamento Administrativo de la Función Público VIGENCIA: Mayo a 30 de Agosto de 2015 FECHA DE PRESENTACIÓN:
Más detallesAREA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD MANUAL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD
SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD PÁGINA 1 de 1 AREA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD PÁGINA 2 de 2 TABLA DE CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN... 3 2. OBJETIVO
Más detallesGUIA SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LA CGR PROCEDIMIENTOS DE COMPRA, INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
VERSIÓN: 1.1 Página 1 de 5 1. OBJETIVO: Facilitar la aplicación con unidad de criterio y estandarizar los procesos y procedimientos de administración de los recursos físicos de la Contraloría General de
Más detallesSALIDAS ACTIVIDADES PROVEEDOR INSUMOS PRODUCTOS CLIENTE Planear Archivo General de la Nación Presidencia del a República
GESTIÓN Página 1 de 5 ENLACE SIG DE GESTION TIPO DE PROCESO RESPONSABLE OBJETIVO ALCANCE Misional Apoyo X Seguimiento y Control Coordinador (a) Grupo de Gestión Administrativa y Documental Garantizar de
Más detallesINFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO Noviembre de 2014 a febrero de 2015 1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO Noviembre de 2014 a febrero de 2015 En cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, a continuación se presenta el informe del
Más detallesPROCEDIMIENTO DE GESTIÓN ALMACEN DEL PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA REGISTRAL
Página: 1 1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN. Definir las actividades del procedimiento Gestión Almacén, referente a la recepción de pedidos, clasificación de los elementos, ingreso de bienes de consumo
Más detallesBuenas Prácticas en el Proceso Contable. www.auditool.org
Buenas Prácticas en el Proceso Contable www.auditool.org Esta lista de chequeo está dirigida a gerentes, contralores, auditores y revisores fiscales y su objetivo es proveer de un punto de partida para
Más detallesFECHA: 01 DE NOVIEMBRE DE 2013. Planeación
Página 1 de 19 FECHA: 01 DE NOVIEMBRE DE 2013 Aprobó elaboración o modificación Revisión técnica Firma: Nombre: Dairo Giraldo Velásquez Cargo: Financiero Firma: Nombre: Juan Pablo Contreras Lizarazo Cargo:
Más detallesPOLÍTICAS DE CONTROL INTERNO DE LA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A.
POLÍTICAS DE CONTROL INTERNO DE LA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A. 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN El presente documento establece los lineamientos generales mínimos que deben observar los administradores y
Más detallesFONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social
FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA VIGENCIA 201 1 CONTROL INTERNO CONTABLE 1.1 ETAPA DE RECONOCIMIENTO 1.1.1 IDENTIFICA 1 Se tienen debidamente identificados los productos del proceso
Más detallesEVALUACIÓN PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PLAN ANUAL CASR 2011-2014. UGD CASR DICIEMBRE 17 de 2014
EVALUACIÓN PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PLAN ANUAL CASR 2011-2014 UGD CASR DICIEMBRE 17 de 2014 AVANCES POLÍTICAS PLAN ANUAL ESTRATÉGICO (2011-2014) CASR Se presentan las Políticas vigentes para el Plan Anual
Más detallesR E S O L U C I Ó N XXXX. ( 3 1 de e n e r o d e 2015 )
R E S O L U C I Ó N XXXX ( 3 1 de e n e r o d e 2015 ) P o r m e d i o d e l a c u a l s e a p r u e b a e l P l a n A n t i c o r r u p c i ó n y d e A t e n c i ó n a l c i u d a d a n o p a r a e l
Más detallesCOMPRAS Y SUMINISTROS
PAGINA 1 NA CARACTERIZACION VERSION: 01 PROCESO TIPO DE PROCESO RESPONSABLE DE PROCESO COMPRAS Y SUMINISTROS APOYO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE COMPRAS Y SUMINISTROS OBJETIVO Adquirir bienes y servicios
Más detallesGESTION FINANCIERA PROCESO TIPO DE PROCESO RESPONSABLE DE PROCESO FINANCIERO APOYO DIRECTOR FINANCIERO RECURSOS
PAGINA 1 PROCESO TIPO DE PROCESO RESPONSABLE DE PROCESO FINANCIERO APOYO DIRECTOR FINANCIERO OBJETIVO Diseñar, ejecutar y controlar el presupuesto de la entidad como elemento de acción de todos los planes
Más detallesMANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES I. IDENTIFICACIÓN
GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES I. IDENTIFICACIÓN Nivel: Profesional Denominación del Empleo: Profesional Especializado Código: 2028
Más detallesPOLÍTICA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS EN IBERPLAST
POLÍTICA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS EN IBERPLAST VERSIÓN: 01 1. Presentación y Contexto El riesgo es una condición inherente en las organizaciones. Es por eso que, La Junta Directiva y el Comité
Más detallesINFORME CONSOLIDADO DE AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN Y CALIDAD SIG VIGENCIA 2014
INFORME CONSOLIDADO DE AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN Y CALIDAD SIG VIGENCIA 2014 Oficina de Control Interno Superintendencia del Subsidio Familiar Calle 45 A # 9-46 Teléfonos: 3487777 - PBX: 3487800 www.ssf.gov.co
Más detallesPROCEDIMIENTO MANEJO DE CAJA MENOR DEL PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA REGISTRAL
Página: 1 1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN Definir las actividades de gestión administrativa de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, en lo pertinente al procedimiento Manejo de Caja Menor,
Más detallesE.S.E. HOSPITAL SAN ROQUE LA UNION MATRIZ DE POLITICAS DE OPERACIÓN POR PROCESOS
MATRIZ DE POLITICAS DE OPERACIÓN POR S MACRO OBJETIVO POLITICAS DE OPERACION RESPONSABLE Estrategico Direccionamiento estrategico Formular y evaluar planes, programas, Para la construcción del Plan de
Más detallesCOMPONENTES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO COMITÉ DE CONTROL INTERNO- SISOL
COMPONENTES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO COMITÉ DE CONTROL INTERNO- SISOL COMPONENTES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 1. 2. 3. 4. 5. Ambiente de Control. Evaluación de Riesgos. Actividades de Control
Más detallesEL GERENTE, En uso de sus atribuciones legales y en especial por las conferidas mediante acuerdo No. 007 del 28 de Marzo de 2005 y, CONSIDERANDO:
EL GERENTE, En uso de sus atribuciones legales y en especial por las conferidas mediante acuerdo No. 007 del 28 de Marzo de 2005 y, CONSIDERANDO: Que el decreto 785 de 2005 establece el sistema de nomenclatura
Más detallesCódigo: GAF-PR-07 / V3 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Fecha: 06/05/2014 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN Página: 1 de 5
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN Página: 1 de 5 PROPÓSITO El procedimiento establece las actividades realizadas por el área de contabilidad, para garantizar la confiabilidad y veracidad de la información
Más detallesLISTA DE CHEQUEO GESTION AMBIENTAL
Subproceso: GESTION AMBIENTAL Procedimiento : SOA-S2P1-V1 Venta_Reciclaje Planificar los recursos para la ejecución del procedimiento. DOCUMENTOS: Gestor Asignación Presupuestal Solicita a los proponentes
Más detallesALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE Código: PD-CDG-03 PROCESO: CONTROL DE GESTION Versión: 01
Página de 6. INFORMACION BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO: Objeto del Procedimiento Alcance del Procedimiento Normatividad Externa Normatividad Interna Establecer los pasos a seguir para verificar la existencia,
Más detallesGESTION INTEGRADA CALIDAD CARACTERIZACIONDEL PROCESO GESTION INTEGRADA CALIDAD
Página: 1 1. NOMBRE DEL PROCESO: Gestión integrada de calidad 3. ALCANCE: Desde la identificación de la necesidad de implementación del Sistema de Gestión de Calidad, hasta la toma de acciones que garanticen
Más detallesLINEAMIENTOS PARA AUDITORÍAS INTERNAS Y LAS AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
Departamento Nacional de Planeación Bogotá, 2015 PAGINA: 2 de 15 TABLA DE CONTENIDO 1 INTRODUCCIÓN... 3 2 OBJETIVO... 3 3 ALCANCE... 3 4 REFERENCIAS NORMATIVAS... 3 5 DEFINICIONES... 4 6 DOCUMENTOS ASOCIADOS...
Más detallesPROCEDIMIENTO DE COMPRAS Y ALMACEN
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: Representante de la Dirección y/o Coordinador de Calidad Director Administrativo y/o Rector Fecha de Aprobación: Página 2 de 11 1. OBJETIVO Establecer parámetros
Más detallesFARMACIA CARACTERIZACIONDEL PROCESO FARMACIA
Página: 1 1. NOMBRE DEL PROCESO: FARMACIA 2. OBJETIVO: Realizar una adecuada gestión de, para garantizar la oportuna entrega al servicio que lo requiere y la seguridad del paciente. 3. ALCANCE: El proceso
Más detallesMUNICIPIO DE SAN FRANCISCO - CUNDINAMARCA E.S.E. SAN FRANCISCO DE SALES NIT. 900.283.194-9 PLAN DE ACCION 2014
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO - CUNDINAMARCA E.S.E. SAN FRANCISCO DE SALES NIT. 900.283.194-9 PLAN DE ACCION 2014 Area de Gestion No OBJETIVO ACTIVIDADES GENERALES A DESARROLLAR METAS 2014 RESPONSABLES 1)
Más detallesDESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE RIESGO OPERACIONAL
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE RIESGO Julio 10, de 2012 INDICE Proceso Riesgo Operacional... 1 Objetivo General... 1 Objetivos Específicos... 1 I. Identificación del Riesgo.... 1 II. Medición y Mitigación
Más detallesV.4 SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
V.4 SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Página 1 de 19 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC CONTENIDO Número Tema Página Hoja de aprobación 3 Organigrama de la 4 133000 5 133100 Gerencia
Más detallesARTESANIAS DE COLOMBIA S.A
ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A Sistema integrado de Gestión de Calidad ISO 9001 NTCGP 1000 MECI 1000 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA
Más detallesPLAN ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2014 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL OFICINA DE CONTROL INTERNO. Hugo Fernando Arce Hernández Alcalde
PLAN ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2014 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL OFICINA DE CONTROL INTERNO Hugo Fernando Arce Hernández Alcalde Marisel Suarez Perdomo Jefe de Control Interno CHAPARRAL TOLIMA Enero
Más detallesGESTIÓN DE RIESGOS. Oficina de Planeación 2013
GESTIÓN DE RIESGOS Oficina de Planeación 2013 AGENDA 1. QUÉ ES LA GESTIÓN DE RIESGOS? 2. ETAPAS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO 3. CLASES DE RIESGOS 4. CATEGORIAS DE RIESGOS 5. CAUSAS Y EFECTOS ASOCIADAS A LOS
Más detallesNombre del Puesto. Jefe Departamento de Presupuesto. Jefe Departamento de Presupuesto. Director Financiero. Dirección Financiera
Nombre del Puesto Jefe Departamento de Presupuesto IDENTIFICACIÓN Nombre / Título del Puesto: Puesto Superior Inmediato: Dirección / Gerencia Departamento: Jefe Departamento de Presupuesto Director Financiero
Más detallesMANUAL NIVEL DE REVISIÓN 2 MANUAL DE PROCESOS
MANUAL DÍA MES AÑO MANUAL DE PROCESOS REVISIONES Y APROBACIONES DEL DOCUMENTO: ACTIVIDAD PUESTO FIRMA ELABORO: REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE CALIDAD REVISO: REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE CALIDAD APROBÓ: DIRECTOR
Más detallesEVALUACION CONTROL INTERNO CONTABLE MUNICIPIO DE SOCORRO SANTANDER, VIGENCIA 2015
Versión: 2.0 Fecha: Septiembre 201 Página 1 de 10 Código: CI-201-0.0 EVALUACION CONTROL INTERNO CONTABLE MUNICIPIO DE SOCORRO SANTANDER, VIGENCIA 201 El Control Interno Contable es un proceso sistemático,
Más detalles1.8 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
Objetivo General: 1.8 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Establecer una infraestructura y plataforma tecnológica y de sistemas de información, y definir las políticas, estrategias y directrices para su implantación
Más detallesOFICINA DE CONTROL INTERNO AUDITORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA INFORME TRIMESTRAL VIGENCIA 2008 FRANCISCO JAVIER PEREZ CADENA JEFE CONTROL INTERNO
OFICINA DE CONTROL INTERNO AUDITORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA INFORME TRIMESTRAL VIGENCIA 2008 FRANCISCO JAVIER PEREZ CADENA JEFE CONTROL INTERNO JULIO 16 DE 2008 INFORME TRIMESTRAL OFICINA DE CONTROL
Más detallesINFORME ANUAL DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVIGADO VIGENCIA 2011
INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVIGADO VIGENCIA 2011 El presente informe evalúa el desarrollo del control interno contable, teniendo como base para la
Más detallesDIRECCIÓN DISTRITAL DE CONTABILIDAD MODELO POLITICAS CONTABLES
DIRECCIÓN DISTRITAL DE CONTABILIDAD MODELO POLITICAS CONTABLES RESOLUCIÓN CGN 357 DE 2008 3.2. Manuales de políticas contables, procedimientos y funciones. Deben documentarse las políticas y demás prácticas
Más detallesCARACTERIZACION DE PROCESO GESTION DE CREDITOS
CARACTERIZACION DE PROCESO CODIGO: 60.038.01-004-10 Fecha: 02/05/2014 Reviso y Aprobó: PROCESO RESPONSABLE DEL PROCESO TIPO MISIONAL PROPOSITO Administrar, controlar y evaluar el proceso de Gestión de
Más detallesREPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MUNICIPIO DE TABIO INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2.
REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MUNICIPIO DE TABIO INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2.007 1. DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA La evaluación al Sistema de
Más detallesPLAN DE ACCIÓN ÁREA DE CONTRATACIÓN, FACTURACIÓN, GESTIÓN DE CARTERA Y GLOSAS 2013
PLAN DE ACCIÓN ÁREA DE CONTRATACIÓN, FACTURACIÓN, GESTIÓN DE CARTERA Y GLOSAS 2013 PRESENTACIÓN El presente Plan de acción tiene como propósito definir los lineamientos las políticas de operación del area
Más detallesCARACTERIZACIÓN. TIPO DE PROCESO PROCESO RESPONSABLE DEL PROCESO Auxiliar Administrativo Oficina de Archivo y Correspondencia
Página 1 de 7 TIPO DE PROCESO PROCESO RESPONSABLE DEL PROCESO Apoyo Gestión Documental (DOC) Auxiliar Administrativo Oficina de Archivo y Correspondencia OBJETIVO ALCANCE Administrar y conservar la documentación
Más detallesINFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2014 CONTENIDO
INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2014 CONTENIDO 1. INTRODUCCION 2. ASPECTOS GENERALES 2.1 Objetivo 2.2 Alcance 2.3 Periodo evaluado 2.4 Metodología 3. ETAPAS Y ACTIVIDADES DEL PROCESO CONTABLE
Más detallesEMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. DIRECCIÓN CONTROL INTERNO PROYECTO NORMALIZACIÓN ACTIVIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
DCI-PN-EA-01 VERSIÓN 02 Página 2 de 12 TABLA DE CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN... 3 2. ROL... 3 3. PROFESIONALIDAD... 3 4. AUTORIDAD... 4 5. ORGANIZACIÓN... 4 6. INDEPENDENCIA Y OBJETIVIDAD... 5 7. ALCANCE...
Más detallesLista de chequeo para identificar oportunidades de mejoramiento en un proceso de administración de inventarios
Lista de chequeo para identificar oportunidades de mejoramiento en un proceso de administración de inventarios www.auditool.org 1/09/2009 LISTA DE CHEQUEO PARA IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO
Más detallesESTRUCTURA DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
ESTRUCTURA DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO Estructura del Modelo Estándar de Control Interno. Con fundamento en los artículos 1, 3 y 4 de la Ley 87 de 1993, el Modelo Estándar de Control Interno
Más detallesOBSERVACIONES. Los productos de los demás procesos, se encuentran implementados en la matriz de caracterización del Proceso de Gestión Financiera.
1...EVALUACIÓN DEL 0 0 0,08 1.1...1.1 ETAPA DE RECONOCIMIENTO 0 0 3,96 0 1.3...1.SE TIENEN DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS LOS PRODUCTOS DEL PROCESO CONTABLE QUE DEBEN SUMINISTRARSE A LAS DEMÁS ÁREAS DE LA ENTIDAD
Más detallesPLANEACIÓN INTEGRAL FECHA DE APROBACIÓN: 03/02/2015
1. Introducción Teniendo en cuenta que la administración de riesgos es estratégica para el logro de los objetivos institucionales a continuación se enuncian las principales guías o marcos de acción que
Más detallesUNIPAZ Decreto Ordenanza! 033 1 de 1987 Gobernación de Santander NIT 800.024.581-3
v Y UNIPAZ Decreto Ordenanza! 033 1 de 1987 INFORME ANUAL DE LA EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ - UNIPAZ 1. OBJETIVO El objetivo de la Evaluación
Más detallesMUNICIPIO DE SOTARÁ CAUCA PROCESO DE CONTROL INTERNO PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA
CONTENIDO PAG 1. OBJETIVO 2 2. ALCANCE Y RESPONSABLES 2 3. DEFINICIONES 2 4. MARCO NORMATIVO 2 5. RECURSOS 3 6. GENERALIDADES 3 7. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 4 8. REGISTROS DE CALIDAD 6 9. PUNTOS DE
Más detallesCONVOCATORIA CONTRATACION DE PERSONAL No. 020 DE 2013
CONVOCATORIA CONTRATACION DE PERSONAL No. 020 DE 2013 Nombre del cargo: Contador General. Objetivo del cargo: Responder por el manejo contable de Asohofrucol y del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola
Más detallesRESOLUCIÓN NÚMERO 162 DE 2008 (Julio 29) Por la cual se actualiza el comité de sostenibilidad contable del Municipio de Altamira
RESOLUCIÓN NÚMERO 162 DE 2008 (Julio 29) Por la cual se actualiza el comité de sostenibilidad contable del Municipio de Altamira El Alcalde del municipio de Altamira, en usos de sus atribuciones constitucionales
Más detallesCaracterización A. IDENTIFICACION DEL PROCESO
A. IDENTIFICACION DEL PROCESO 1. Nombre y sigla del Proceso: Control Interno Institucional CI 2. Tipo de Proceso: Evaluación 3. Responsable del Proceso: Auditor (a) Interno (a) o Jefe de Control Interno.
Más detallesPlan de Acción 2013. Diciembre 7 de 2012. Gerencia Integral de Proyectos para el desarrollo de las TIC
Plan de Acción 2013 Diciembre 7 de 2012 Gerencia Integral de Proyectos para el desarrollo de las TIC MISION Y VISION MISION : Somos una Corporación sin ánimo de lucro que aplica, adapta y difunde tecnologías
Más detallesPROCEDIMIENTO GESTIÓN DE INVENTARIOS DEL PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA REGISTRAL
Página: 1 1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN. Definir las actividades del procedimiento Gestión de Inventarios, en lo referente al control, administración y abastecimiento de los inventarios de elementos
Más detallesCOMITÉ TECNICO DE NORMALIZACION DE GESTION Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
COMISION DE REGLAMENTOS TECNICOS - CRT COMITÉ TECNICO DE NORMALIZACION DE GESTION Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD SUB COMITÉ SECTOR EDUCACION NORMAS APROBADAS NTP 833.920-2003 Guía de aplicación de la Norma
Más detallesPROCEDIMIENTO VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL PROCESO DE GESTIÓN DE TESORERIA Y CARTERA
Página:1 1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN El procedimiento Gestión viáticos y gastos de viaje, del proceso de Gestión tesorería y cartera hace referencia a la solicitud de comisión, autorización mediante
Más detallesMODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 2014
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 204 Política: GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO Formulación Plan de Acción Plan de acción Plan de acción aprobado ene-4 ene-4 Indicadores y metas de Gobierno (3) Publicar
Más detallesCARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE BIBLIOTECA. Formular el plan anual de biblioteca
TIPO DE PROCESO APOYO LÍDER DEL PROCESO Director Operativo Departamento de y Extensión Cultural OBJETIVO DEL PROCESO Divulgar conocimiento científico, tecnológico, académico, artístico y social asegurando
Más detallesSEGUNDOINFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO 2012 SEGUN - LEY 1474 DE 2011
SEGUNDOINFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO 2012 SEGUN - LEY 1474 DE 2011 1. SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO: Avances. Según acuerdo C.M 100-008-013 de abril 13 de 2012, se otorgó facultades
Más detallesNombre del Puesto Director Financiero
Nombre del Puesto Director Financiero IDENTIFICACIÓN Nombre / Título del Puesto: Puesto Superior Inmediato: Dirección / Gerencia Departamento: Director Financiero Viceministro de Hacienda Dirección Financiera
Más detallesPlan Estratégico Sectorial - Gestión Administrativa 2013
Plan Estratégico Sectorial - Administrativa Objetivo Indicadores Metas a 2014 Meta Estrategias Programas Entregables principales de cada 1. Misional y de Gobierno Sistema de seguimiento a metas de gobierno
Más detallesB. REQUISITOS GENERALES DEL PROCESO
A. siidentificacion DEL PROCESO 1. Nombre y sigla del Proceso: GESTION FINANCIERA (GF) 2. Tipo de Proceso: De apoyo 3. Responsable del Proceso: Objetivo del Proceso: Administrar los recursos financieros
Más detallesPolíticas de la Vicerrectoría Administrativa
2015 Políticas de la Vicerrectoría Administrativa Aprobado en el Consejo Administrativo No. 8-2014 del 10 de julio de 2014 SECRETARÍA PARLAMENTARIA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIRIQUÍ Vicerrectoría Administrativa
Más detallesMANUAL DE FUNCIONES Y PERFILES DE CARGO I. IDENTIFICACIÓN II. PROPÓSITO PRINCIPAL.
I. IDENTIFICACIÓN Denominación del Empleo FISIOTERAPEUTA Número de Cargos 01 Número de Horas día 08 Dependencia Superior Inmediato Naturaleza de las funciones del cargo Dirección de Prestación de Servicios
Más detallesProceso Gestión Documental. Dueño del proceso: Director de Gestión Corporativa
Objetivo l :Administrar la documentación l Instituto durante todo su ciclo vital acuerdo a la legislación vigente con el fin conservar la memoria institucional y proporcionar manera oportuna la información
Más detallesCARACTERIZACIÓN DEL PROCESO SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
Código: CA-SI -01 15/12/2014 LÍDER DEL PROCESO ASESOR DE LA OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN OBJETIVO Asegurar la disponibilidad, actualización y optimización las tecnologías la, a través la prestación
Más detallesINDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL
Pág.1/6 1. OBJETIVO Y ALCANCE Este procedimiento tiene por objeto establecer los pasos a seguir para detectar las necesidades de capacitación de los funcionarios del COPNIA, incluyendo la planificación,
Más detallesCaracterización Gestión Presupuestal y Contable INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS EMISOR ENTRADA ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDA RECEPTOR
Página 1 de 7 OBJETIVO DEL PROCESO Administrar un sistema de información contable y financiera bajo principios de confiabilidad, oportunidad y de acuerdo a la normatividad vigente, con el fin de suministrar
Más detallesPLAN ESTRATEGICO 2013-2015 PLAN DE ACCION 2014
PROCESO: 1. PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA RESPONSABLE: DIRECTOR GENERAL Estructurar y ejecutar la planeación estratégica de la entidad eficientemente, conforme al marco jurídico aplicable buscando el cumplimiento
Más detallesPROCEDIMIENTO. PAGO A PROVEEDORES PÁGINA 1 de 5
PAGO A PROVEEDORES PÁGINA 1 de 5 1. OBJETIVO Es el control de las cuentas por pagar a los proveedores, identificando las prioridades de los pagos, para aprovechar eficientemente todos los recursos líquidos
Más detallesUNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA UCEVA
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA UCEVA INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO Art. 9 LEY 1474 DE 2011 Tuluá, 12 de marzo de 2014 Período evaluado: De noviembre de 2013 a febrero de 2014
Más detallesEncuesta de Control Interno
Encuesta de Control Interno MUNICIPIO: APULO ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL NOMBRE DEL RESPONSIBLE O JEFE DE CONTROL INTERNO: ISAIAS GONZALEZ.V. FIRMA: FECHA: 1 En la identificación de los valores existe
Más detallesPLAN DE ACCIÓN COMERCIAL PRODUCTIVO RECURSO HUMANO AREAS DE APOYO CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION DE IMPUESTOS
REVISORÍA FISCAL Nuestro trabajo de Revisoría Fiscal se encuentra en marcado en la Ley 42 de 1993 como respuesta al artículo 267 de la Constitución Política de Colombia. La Revisoría Fiscal no solamente
Más detallesResumen General del Manual de Organización y Funciones
Gerencia de Tecnologías de Información Resumen General del Manual de Organización y Funciones (El Manual de Organización y Funciones fue aprobado por Resolución Administrativa SBS N 354-2011, del 17 de
Más detallesREGLAMENTACIÓN POLÍTICA DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA VERSIÓN: 1.1
A. Toda la información de carácter geográfico que sea utilizada, producida y en general custodiada por las entidades miembros de IDECA, debe ser clasificada y priorizada conforme a los niveles de relevancia
Más detallesLUZ DARY ARANGO RESTREPO
LUZ DARY ARANGO RESTREPO Datos Personales DOCUMENTO DE IDENTIDAD FECHA DE NACIMIENTO LUGAR DE NACIMIENTO CIUDAD DIRECCIÓN TELÉFONO E-MAIL 21.529.949 de Belmira 21 de Noviembre de 1972 Belmira, Antioquia,
Más detallesPROCESO : GESTIÓN FINANCIERA
ÁGINA: 1 DE 5 FECA: 18-09-2012 RESONSABLE: NTC G 1000:2009 LEGALES: icerrector Administrativo y Financiero Jefe del Departamento de REQUISITOS: 4.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.5.1, 5.5.3, 6.1, 6.3, 6.4,
Más detallesLista de chequeo para identificar oportunidades de mejoramiento en un proceso de administración de nómina
Lista de chequeo para identificar oportunidades de mejoramiento en un proceso de administración de nómina www.auditool.org 15/11/2009 LISTA DE CHEQUEO PARA IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO EN
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE ANTICIPOS
1. OBJETIVO Página 1 de 5 Establecer las actividades para el manejo de los recursos entregados como anticipos a los empleados y contratistas de ENVIASEO para la adquisición de bienes, servicios, gastos
Más detallesCódigo: 710.18.09-1 Versión: 04 Fecha: 20/11/2015 Página 1 de 6 ELABORÓ REVISÓ APROBO CARACTERIZACIÓN DE PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Página 1 6 TIPO DE PROCESO RESPONSABLE OBJETIVO ALCANCE Misional Apoyo X Seguimiento y Control Coordinador (a) grupo gestión administrativa y documental Garantizar la gestión los servicios administrativos,
Más detallesDOCUMENTO TECNICO PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN (PMG). AÑO 2012. PROGRAMA MARCO DE LA CALIDAD Objetivos del Sistema
DOCUMENTO TECNICO PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN (PMG). AÑO 2012. PROGRAMA MARCO DE LA CALIDAD Objetivos del Sistema Marco : Area : Sistema : Marco de la Calidad Gestión de la Calidad Sistema de
Más detallesGUIA PARA LA IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DE PLANES DE MEJORAMIENTO
GUIA PARA LA IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DE PLANES DE MEJORAMIENTO 1 METODOLOGIA PARA LA IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DE PLANES DE MEJORAMIENTO INES SIERRA RUIZ JEFE OFICINA Bucaramanga, 2008 2 CONTENIDO
Más detallesINFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO -LEY 1474 DE 2011
JEFE DE CONTROL INTERNO : Subsistema de control estratégico avances PERIODO EVALUADO: MARZO 2.015 A JULIO 2.015 El direccionamiento estratégico de la ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA, se genera a
Más detallesOFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO. María del Pilar Chaves Sánchez Jefe Oficina Asesora Control Interno
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO María del Pilar Chaves Sánchez Jefe Oficina Asesora Control Interno SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y AL MAPA DE
Más detallesMATRIZ N 3 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
Seguimiento y Evaluación Asesoría Y Apoyo Tecnológico Asesoría y Apoyo Jurídico Administración del Talento Humano 1. Errores u omisiones Preventivo Análisis y verificación de la información 2. Incumplimiento
Más detallesPROCESO DE EXTENSIÓN
CÓDIGO: PR EX 002 CONTROL DE CAMBIOS VERSIÓN 1 FECHA DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN 1 Abril 24 de 2014 Primera versión aprobada del documento. ELABORADO O MODIFICADO REVISADO APROBADO Linette Cubillos
Más detalles