A. Nombre del Proyecto : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SENDAMAL EL TORO, DISTRITO CELENDÍN, PROVINCIA CELENDÍN, CAJAMARCA PRIMERA CONVOCATORIA

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1 RESUMEN EJECUTIVO A. Nombre del Proyecto : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SENDAMAL EL TORO, DISTRITO CELENDÍN, PROVINCIA CELENDÍN, CAJAMARCA PRIMERA CONVOCATORIA Región : Cajamarca Provincia : Celendín Distritos : Huasmín, Celendín B. Objetivo del Proyecto El objetivo central del presente proyecto es INCREMENTO DE LOS NIVELES DE PRODUCCIÓN DE LOS CULTIVOS EN EL DISTRITO CELENDÍN, PROVINCIA CELENDÍN C. SISTEMA DE CONTRATACIÓN A Suma Alzada. D. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN Concurso Oferta. E. ESTUDIO DE POSIBILIDADES De acuerdo a lo estipulado en el Artículo 12º, 13º y 14º a del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado se determina lo siguiente: Determinación del Valor Referencial del Expediente Técnico a) Existencia de pluralidad de marcas y/o postores (fuentes) Teniendo en consideración las cotizaciones recibidas referidas al objeto materia de la presente convocatoria, se advierte que existe pluralidad de empresas en el mercado que estaría en la posibilidad de contratar con la entidad, por lo que se demuestra que existe pluralidad de postores en el mercado. De acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; se realizó el Estudio de Posibilidades que ofrece el mercado, determinándose entre otros, lo siguiente: FUENTES.- Para el presente proyecto se consideró Dos (02) Fuentes de Información: Primera Fuente: COTIZACIONES 4

2 HP INVERSIONES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. S/ , Diseño Definitivo (Estudio Definitivo y Expediente Técnico) Construcción de Infraestructura asociada al MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SENDAMAL EL TORO EN EL DISTRITO DE CELENDÍN PROVINCIA DE CELENDÍN - CAJAMARCA S/. 102, (Ciento Dos Mil Ochocientos Treinta y uno con 99/100 nuevos soles) S/ , (Dos Millones Setecientos Setenta y Siete Mil uno con 65/100 nuevos soles) SERVICIOS GENERALES JHAN MARCO E.I.R.L. S/ , Diseño Definitivo (Estudio Definitivo y Expediente Técnico) Construcción de Infraestructura asociada al MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SENDAMAL EL TORO EN EL DISTRITO DE CELENDÍN PROVINCIA DE CELENDÍN - CAJAMARCA S/. 110, (Ciento Diez Mil Cuatrocientos con 00/100 nuevos soles) S/ , (Dos Millones Ochocientos Setenta y Dos Mil Setecientos Veintitrés con 54/100 nuevos soles) CONSTRUCTORA & CONTRATISTAS GENERALES SUSAN E.I.R.L. S/ , Diseño Definitivo (Estudio Definitivo y Expediente Técnico) Construcción de Infraestructura asociada al MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SENDAMAL EL TORO EN EL DISTRITO DE CELENDÍN PROVINCIA DE CELENDÍN - CAJAMARCA S/. 123, (Ciento Veintitrés Mil Ciento Noventa y Dos con 00/100 nuevos soles) S/ , (Tres Millones Ciento Cuarenta y un Mil Novecientos Setenta y Dos con 03/100 nuevos soles) Segunda Fuente: SEACE Asimismo para obtener una segunda fuente de información se ha revisado la página del SEACE, en búsqueda de procesos de selección similares al que se va a convocar, observando que no existe un proceso de selección (otras entidades) con las características similares del servicio a contratar para la elaboración del expediente y ejecución de la obra requeridos por la entidad. 5

3 b) Posibilidades de distribuir la buena pro: Teniendo en consideración las cotizaciones recibidas referidas al objeto materia de la presente convocatoria, se advierte que existe pluralidad de empresas en el mercado que estarían en la posibilidad de contratar con la entidad, por lo que se demuestra que existe pluralidad de postores en el mercado. c) Información que puede utilizarse para la determinación de los factores de evaluación: De acuerdo al estudio realizado y a los términos de referencia, se ha considerado la siguiente información. o o Experiencia en el mercado Experiencia del Personal profesional El Sistema de Contratación, será a Suma Alzada considerando los requerimientos técnicos mínimos y la forma más viable para la contratación. F. DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL El valor referencial asciende al importe de S/ , (Dos Millones Ochocientos Setenta y nueve Mil Ochocientos Treinta y Tres con 64/100 Nuevos Soles) el mismo que se obtuvo de la selección de la primera fuente, se tomó el valor más bajo que coincide con la estructura de costos del PERFIL TÉCNICO. Diseño Definitivo (Estudio Definitivo y Expediente Técnico) Construcción de Infraestructura asociada al MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SENDAMAL EL TORO EN EL DISTRITO DE CELENDÍN PROVINCIA DE CELENDÍN - CAJAMARCA S/. 102, (Ciento Dos Mil Ochocientos Treinta y uno con 99/100 nuevos soles) S/ , (Dos Millones Setecientos Setenta y Siete Mil uno con 65/100 nuevos soles) G. Balance Oferta y Demanda del Proyecto El análisis de la demanda de agua para satisfacer las necesidades hídricas de los cultivos de la cedula actual considera la demanda de agua para riego de Has, que será suministrada con el mejoramiento del canal Sendamal El Toro, que captará el agua de la quebrada El Toro-Artesa y del río Sendamal. Para determinar él modulo de riego para cultivo se han seguido los pasos recomendados por la Guía Metodológica para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Riego 6

4 Caudal (lit/seg) ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SENDAMAL-EL TORO, Menor, considerando además para la zona del distrito de San Pedro una eficiencia de riego de 45%. La oferta del proyecto está representada por el caudal disponible de acuerdo a la autorización dada por el ALA Las Yangas Suite (470 lps. Por tanto el balance hídrico del proyecto se muestra en el siguiente gráfico a continuación, donde se observa que el mes crítico corresponde a Julio, siendo el caudal requerido para las actividades agrícolas igual a BALANCE l/s. HIDRICO ENE FEB MAR ABR MAY Q disponible (lit/seg) JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Q requerido (lit/seg) Mes H. Descripción de las Alternativas Propuestas La base para desarrollar el proyecto como actividad rentable y sostenible, es la optimización del aprovechamiento de los recursos naturales, objetivo que se busca con la implementación del proyecto a través de la interacción de los diferentes componentes que lo constituyen y para alcanzar el objetivo central se ha planteado dos alternativas con el propósito de determinar la más óptima, que presente mejores ventajas, tanto técnicas, económicas, sociales y ambientales. A continuación se describe el detalle de las alternativas del proyecto: ALTERNATIVA Nº 01: MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE CONDUCCION CANAL SENDAMAL-TORO +SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS Consiste en Rehabilitación de km de canal de concreto trapezoidal Sendamal El Toro los trabajos empiezan desde la primera bocatoma ubicada en la quebrada Sendamal, cuya estructura dejara pasar en promedio 392 l/s que será transportado por un canal trapezoidal de aprox km, el cual deberá ser mejorado y limpiado,este canal es de TIPO I(descripciones de los tipos de canal se puede apreciar en los planos).este canal tipo I llega hasta la bocatoma numero 2 ubicada en la quebrada El Toro cuya estructura dejara pasar 78 l/s que sumados con la toma anterior hacen un total de 460 l/s, que será conducido por un canal de concreto trapezoidal TIPO II hasta 7

5 el km ( en todo este recorrido el canal Sendamal-el toro no tiene tomas,sino hasta esta progresiva), en esta progresiva hay una toma de distribución para el sector de Meléndez (51.5 l/s),continuando su recorrido con un canal TIPO III hasta el Km otra toma de distribución del sector Maraypata (32.5 l/s), continua su recorrido con un canal TIPO IV hasta el Km dejando un caudal de (50 l/s) para sector Molinopampa, para continuar con un canal TIPO V dejando dos tomas de distribución en su camino para los sectores de Malcat (53 l/s) y Pilco, donde empalma con un canal existente para los demás sectores faltantes. Al lo largo de todo el mejoramiento de canal se realizaran obras complementarias como por ejemplo: mejoramiento de obras de arte(pontón, acueductos, caídas), se construirán sistemas de drenajes para contrarrestar la erosión de suelo y no afecte al canal estas obras serán cada 500 m o en zonas donde el terreno lo disponga, se estabilizara los taludes en las zonas donde el terreno ha cedido( tramos de 400 m en la zona del canal Sendamal),se construirá tramos de canal en concreto donde haya sido colapsado, así como gaviones para protección de los mismos. La capacitación a los beneficiarios en técnicas de riego, gestión administrativa, fortalecimiento institucional y alianzas estratégicas (cadenas productivas) y participación de las entidades públicas y privadas en la promoción de la agricultura en el distrito de Celendín. ALTERNATIVA Nº 02: MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE CONDUCCIÓN CANAL SENDAMAL-TORO + SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS Tiene los mismo componentes que la alternativa Nº1 y se realizaran los mismos trabajos con excepción de el primer tramo de canal de Km que va desde la bocatoma Sendamal hasta la bocatoma El Toro. Para esta alternativa se está planteando demoler todo el canal antiguo y en su lugar instalar dos líneas de tubería PVC de 355mm( Gravedad ), debido a las malas condiciones de terreno y por sus constantes problemas de deslizamientos por efectos de lluvia. Se plantea canal entubado de 2 líneas de tubería PVC 355mm Clase 4, por gravedad. Con cámaras de inspección cada 500 m, enterrado. 8

6 I. Costos Según Alternativas Presupuesto Alternativa Nº 01 RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SENDAMAL - EL TORO PRESUPUESTO POR COMPONENTES - ALTERNATIVA Nº 01 P.PRIVADO S/. P.SOCIAL S/. COSTO DIRECTO S/. 1,932, ,333, GASTOS GENERALES 8.72% 168, , UTILIDAD 4.00% 77, , SUB TOTAL 2,178, ,503, IGV 18.00% 392, , SUB TOTAL GENERAL 2,570, ,773, SUPERVISION (4%) 4.00% 102, , EXPEDIENTE TÉCNICO 4.00% 102, , INVESTIGACIÓN GEOLÓGICO & GEOTÉCNICA Glb ESTUDIOS COMPLEMENTARIAS DE HIDROLOGÍA Glb ASISTENCIA TÉCNICA Glb 194, , MITIGACIÓN AMBIENTAL Glb 12, , TOTAL GENERAL 2,982, ,102, Costo por hectárea S/. Soles Nº Hectáreas = , , Costo por hectárea US $/ Dolares T. Cambio = , Presupuesto Alternativa Nº 02 RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SENDAMAL - EL TORO PRESUPUESTO POR COMPONENTES - ALTERNATIVA Nº 02 P.PRIVADO S/. P.SOCIAL S/. COSTO DIRECTO S/. 4,088, ,974, GASTOS GENERALES 4.12% 168, , UTILIDAD 4.00% 163, , SUB TOTAL 4,420, ,215, IGV 18.00% 795, , SUB TOTAL GENERAL 5,215, ,794, SUPERVISION (4%) 4.00% 208, , EXPEDIENTE TÉCNICO 4.00% 208, , INVESTIGACIÓN GEOLÓGICO & GEOTÉCNICA Glb ESTUDIOS COMPLEMENTARIAS DE HIDROLOGÍA Glb ASISTENCIA TÉCNICA Glb 194, , MITIGACIÓN AMBIENTAL Glb 12, , TOTAL GENERAL 5,839, ,284, Costo por hectárea S/. Soles Nº Hectáreas = , , Costo por hectárea US $/ Dolares T. Cambio = , ,

7 J. Beneficios Según Alternativas Los beneficios netos obtenidos provienen de la producción agrícola anual al primer año, cuando el proyecto comienza a entrar en su etapa de maduración. Su beneficio incremental es como sigue: BENEFICIOS PRODUCCION AGRICOLA BENEFICIOS PRODUCCION AGRICOLA BENEFICIOS SIN Y CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS SIN PROYECTO S/. CON PROYECTO S/. BENEFICIO INCREMENTAL 418, ,390, ,971, BENEFICIOS SIN Y CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES SIN PROYECTO S/. CON PROYECTO S/. BENEFICIO INCREMENTAL 787, ,429, ,641, K. Resultados de la Evaluación Social Los indicadores de rentabilidad en la evaluación a precios sociales son los siguientes, considerando que la tasa interna de retorno (TIR) supera la tasa referencial del 11%, del análisis observamos que la Alternativa 01 presenta mejores indicadores. PRECIO SOCIALES INDICADORES ALTERNATIVA DE RENTABILIDAD 1 2 VAN 2,943, , TIR 38.87% 15.04% B/C L. Sostenibilidad del PIP a. Arreglos institucionales previstos para la fase de operación y mantenimiento: De acuerdo a las actas de compromiso firmadas por los beneficiarios agrupados en Comité de Regantes, las autoridades de dicho comité realizarán las actividades inherentes a su responsabilidad para garantizar la ejecución y el buen funcionamiento del proyecto. 10

8 b. La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de operación: El comité de regantes asume mediante acta la responsabilidad de la administración, operación y mantenimiento del proyecto. c. Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento: Los costos de operación serán asumidos mediante el pago de la tarifa de agua, cuyos cálculos han sido mostrados en los cuadros de beneficios del Proyecto. d. Participación de los beneficiarios: Los beneficiarios participarán en la fase de ejecución mediante el aporte de la Mano de Obra No Calificada, asimismo durante la etapa de Post Inversión, asumirán el control total de la administración del proyecto. M. Impacto Ambiental La evaluación de impactos considera la Legislación Ambiental, los componentes ambientales afectados, las principales fuentes de impacto analizadas y las interacciones del proyecto con el entorno. Análisis de Matrices de Evaluación a. Impactos ambientales positivos. Los principales impactos ambientales positivos que se producirán con la ejecución de obras serán los siguientes: Incremento en la intensidad en el uso de tierra. Incremento de la producción y productividad. Reducción de las pérdidas de suelo, producto del adecuado manejo de tierras agrícolas. Mejora de los ingresos y por ende de la calidad de vida de los beneficiarios. b. Impactos ambientales negativos. Entre los principales impactos ambientales negativos que el Proyecto podría generar se encuentran los siguientes: Pérdidas, en pequeña extensión de terrenos con arbustos silvestres en la zona donde se proyecta la ejecución de obras civiles. 11

9 Futura contaminación de suelos, debido a que la disponibilidad de agua pondrá en mayor producción los terrenos que requerirán el uso de fertilizantes, biocidas y agroquímicos en general. Alteración del ecosistema de la fauna silvestre, destrucción del hábitat natural, por la ejecución de obras, tránsito de personas, materiales y demás actividades que se ejecuten en la zona del proyecto. En general, alteración del paisaje natural a consecuencia de la obras de mejoramiento del sistema de riego. M. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN El éxito de la organización y gestión del proyecto en su fase de ejecución está garantizado, siendo la modalidad de ejecución: por contratación, y cuya responsabilidad de supervisión recae en la Municipalidad Provincial de Celendín. Dicha fase de ejecución deberá ser coordinada con la Unidad Ejecutora y la Gerencia correspondiente de la Municipalidad Provincial de Celendín. En tanto la capacidad organizativa del Comité de Riego será fortalecida con el proyecto a fin de garantizar el buen funcionamiento y sostenibilidad del mismo. N. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN El Proyecto se implementara de la siguiente manera: Horizonte del Proyecto El periodo de ejecución del proyecto será de siete (05) meses, durante el cual se programarán evaluaciones externas para determinar ajustes que se requieran en la implementación del proyecto de acuerdo a la información proporcionada por el sistema de monitoreo del desempeño y el impacto diseñado. El Horizonte de Evaluación del proyecto es de 10 años, que es el período adecuado para lograr el sostenimiento económico. Fase de Preinversión La fase de preinversión tiene una duración desde la formulación y la etapa de evaluación del proyecto en la OPI correspondiente. 12

10 Fase de Inversión, Post Inversión y sus Etapas La fase de inversión del Proyecto se estima en 05 meses a partir del primer desembolso, el cual debe efectuarse según cronograma de actividades. La fase de post inversión se inicia después del primer año, momento en que se debe continuar con el mantenimiento de la infraestructura de riego y que estará a cargo de los beneficiarios. El Horizonte de Evaluación de cada proyecto alternativo El horizonte de evaluación es de diez (10) años; aunque el período de la vida útil de las instalaciones es mucho mayor. Se evalúa a 10 años porque los ingresos que genera la actividad de la producción agrícola son suficientes para sostener al proyecto rápidamente. N. CONCLUSIONES El presente proyecto de inversión pública, luego de efectuado el análisis económico-financiero, muestra resultados positivos para la Alternativa Nº 01 en términos privados y sociales. Para la Alternativa Nº 01 se ha obtenido un VAN a precios sociales = S/ 2 943, y un TIR de 38.87%, con lo cual se obtiene una relación Beneficio-Costo = El costo de inversión del proyecto a precios privados asciende a S/ 3 098,665.63, lo cual incluye la infraestructura de riego, obras complementarias, mitigación de impacto ambiental, asistencia técnica, estudios definitivos y supervisión de obras, gastos generales, utilidades e impuestos de ley. La sostenibilidad del proyecto está garantizada por la participación de los beneficiarios sustentada en las actas de compromiso para la operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica, así como también en el compromiso de asumir el pago de la tarifa de agua calculada en el presente proyecto. 13

11 El presente proyecto no generará impactos ambientales negativos, considerando inclusive un componente de mitigación ambiental para los impactos temporales generados por el proyecto. En consecuencia es interés del Estado a través de los Gobiernos Locales, el registrar experiencias diversificadas como la planteada en el proyecto, por lo que se le dará el carácter y tratamiento de experiencia, el que será conducente al desarrollo y ejecución de actividades, el acopio de datos y la generación de información que sirvan de base para futuros proyectos similares. Ñ. PLAZO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE Y EJECUCIÓN DE OBRA Expediente Técnico Construcción de Infraestructura asociada al Canal Sendamal El Toro (1.5 meses) 45 días calendarios, contados a partir del día siguiente de suscrito el contrato. (Art. 149 D.S. N EF) (8 meses) 240 días calendarios (Art. 184 del D.S. N EF) O. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 Recursos Determinados. Celendín, 21 de Marzo del