Plan de Calidad para Alta de Placas para Unidades Vehiculares Nuevas y Usadas de Origen Nacional

Transcripción

1 Dirección de Gestión Fecha de emisión: 19/12/2014 Versión N. 6 Página: 1 de 10 Plan de Calidad para Alta de para Unidades Nuevas y Usadas de Origen Nacional Elaboró Revisó Lic. Fernando Anguiano Olmos Jefe del Departamento de Auditoría Aprobó Lic. Héctor Rubén Cisneros Larios Director de Gestión Ing. Armando González Manzo Director General del Transporte y de la Seguridad Vial

2 Página 2 de OBJETIVO Proporcionar la(s) placa(s) y la tarjeta de circulación al contribuyente para que su unidad vehicular pueda transitar libremente por el Estado de Colima y los Estados de la República. 2. ALCANCE Inicia cuando el área de Auditores (s de atención a citas) recibe la documentación entregada por el contribuyente y finaliza cuando le es entregada la(s) placa(s), la tarjeta de circulación y formato único de movimientos vehiculares. 3. POLÍTICAS 3.1 El contribuyente deberá tener y presentar su Reporte de Cita, así mismo cumplir con los requisitos descritos en el Reporte o en las Guías para movimientos vehiculares, para poder realizar el trámite. En caso de no presentarse el contribuyente a la hora programada, en la ventanilla indicada en el Reporte de Cita, será cancelada automáticamente su Cita. 3.2 Cuando se trate de unidades vehiculares usadas con placas ya registradas en cualquier Entidad Federativa y se encuentren activas, y se desee realizar una alta por cambio de entidad o por cambio de propietario (Baja y Alta) en el Estado, deberá el contribuyente presentar la(s) placa(s), o en su caso presentar original del acta ministerial ratificada de la denuncia por la pérdida o robo de la(s) misma(s) y tarjeta de circulación original o en el caso del extravío de la tarjeta deberá presentar el formato de falta de tarjeta de circulación FO Para unidades vehiculares usadas que se encuentren dadas de Baja en el Padrón Vehicular en cualquier Entidad Federativa, el contribuyente deberá presentar la Baja original correspondiente, o en su caso la Constancia de validación de tenencias emitida por la Receptoría de Rentas, donde mencione el estatus de la unidad vehicular. 3.4 Cuando el contribuyente presente un comprobante de domicilio que no se encuentre a su nombre o que no coincide con el domicilio registrado en su credencial para votar, deberá acreditar la autorización del uso del domicilio mediante el FO formato de autorización de domicilio para movimiento vehicular y anexar copia de identificación del titular de dicho comprobante. 3.5 El contribuyente deberá presentar su unidad vehicular para la revisión física correspondiente, cuando su unidad vehicular sea usada o nueva facturado en otro Estado, excepto cuando desee realizar el trámite de reposición de placas del Estado por robo o extravío. 3.6 El contribuyente deberá presentar su unidad vehicular para la revisión física correspondiente cuando la unidad vehicular sea nueva y facturada en el Estado de Colima y en el Sistema SNSP nos indique que el número del NIV es incorrecto. 3.7 Si el modelo de la unidad vehicular es cuatro años menor al año actual se verificará la autenticidad de la factura de Origen en la Agencia Automotriz donde fue expedida (COMPULSA). 3.8 Si la nomenclatura de las calcas de la serie plasmadas en la revisión física vehicular no coinciden con el número de serie descrito en la factura que acredita la propiedad de la unidad vehicular, se cancelara el trámite. 3.9 Se consultara el estatus a toda unidad vehicular en el sistema SNSP, para verificar si cuenta o no con reporte de robo. En caso de estar registrado en dicho sistema con reporte de robo se procederá a la cancelación del trámite En caso de la falta de un requisito en la documentación requerida para el trámite será facultad del Director General y/o el Director de Gestión otorgar la concesión correspondiente, excepto en la documentación que acredita la propiedad de la unidad vehicular. En ausencia de los antes

3 Página 3 de 10 mencionados el Jefe de Departamento de Auditoría podrá dar la concesión de la realización de trámites Los documentos: orden de pago, comprobante de pago o recibo oficial son propiedad del contribuyente, solo se referencian los folios para corroborar el pago de impuestos y se registran en el acuse del formato único de movimientos vehiculares Trámites de movimientos vehiculares en los que no se anexará el Reporte de Cita: vehiculares de contribuyentes que solicitan placas de Discapacidad vehiculares de contribuyentes que se les haya extraviado la factura y tengan la necesidad de llevar a cabo una jurisdicción voluntaria con resolutivo vehiculares de Dependencias de Gobierno, Personas Físicas o Personas Morales autorizados mediante la firma correspondiente del Director General y/o el Director de Gestión o Jefe de Departamento de Auditoría vehiculares realizados por Gestores Internos, acreditados debidamente con el Gafete expedido por la vehiculares realizados por Gestores de los diferentes negocios de Compra y Venta de unidades vehiculares usadas, acreditados debidamente con el Gafete correspondiente vehiculares realizados por Apoderados de Agencias Automotrices acreditados debidamente con el Gafete correspondiente. 4. MARCO NORMATIVO 4.1 Ley de Archivo del Estado de Colima. 4.2 Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima. 4.3 Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Colima. 4.4 Ley General que establecen bases de coordinación del SNSP. 4.5 Manual de Calidad. 4.6 Norma ISO 9001:2008/NMX CC-9001:2008, Requisito Control de Registros. 4.7 Reglamento de Vialidad y Transporte del Estado de Colima. 5. TÉRMINOS/ DEFINICIONES COMPULSA: Verificación de Autenticidad de Factura de Origen en la Agencia Automotriz que expide dicho documento. COMPROBANTE DE PAGO: Comprobante de pago otorgado al contribuyente por su pago en efectivo en cualquiera de las referencias bancarias autorizadas. CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DE TENENCIAS: Comprobante de verificación de pagos de tenencias en otras Entidades Federativas y el estatus (Baja o Alta) de la unidad vehicular. CONSTANCIA DE NO ROBO: Constancia de vehículos robados y recuperados emitidos por el Sistema del SNSP. CONTRIBUYENTE: Persona Física, Persona Física con actividad empresarial o Persona Moral obligada por Ley al pago de un impuesto. GUÍAS PARA MOVIMIENTOS VEHICULARES: Guía para realizar trámites vehiculares Persona Física y Guía para realizar trámites vehiculares Persona Moral (folleto que menciona los requisitos para

4 Página 4 de 10 realizar la obtención de placas para una unidad nueva o usada de origen nacional para persona física o moral). CREDENCIAL PARA VOTAR: Instituto Federal Electoral o Instituto Nacional Electoral. NIV INCORRECTO: Se refiere a un error en los dígitos del número de Serie vehicular en la factura. ORDEN DE PAGO: Orden de pago universal emitida por el sistema de ingresos para la realización del pago por parte del contribuyente. PERSONA FÍSICA: Es un individuo con capacidad para contraer obligaciones y ejercer derechos, pueden prestar servicios, realizar actividades comerciales, arrendar bienes inmuebles y trabajar por salarios. PERSONA MORAL: Es una agrupación de personas que se unen con un fin determinado, por ejemplo, una sociedad mercantil, una asociación civil. RECIBO OFICIAL: Recibo oficial de pago otorgado por la Receptoría de Rentas al contribuyente por su pago con cheque certificado, con tarjeta de crédito o tarjeta de debito. REFERENCIAS BANCARIAS: Puntos de cobro de instituciones bancarias o tiendas de autoservicios autorizados. REPORTE DE CITA: Documento que se le expide al contribuyente al realizar una cita para movimientos vehiculares (Alta, Baja y/o Cambio de Propietario), describiendo el tipo de trámite que se solicita, los requisitos para dicho trámite, el día, la hora y la ventanilla en que será atendido el contribuyente. REPUVE: Registro Público Vehicular. RFC: Registro Federal de Contribuyentes. SAT: Sistema de Administración Tributaria. SESP: Sistema Estatal de Seguridad Pública. SFyA: Secretaría de Finanzas y Administración. SIRVE: Sistema Integral de Registro Vehicular. SNSP: Sistema Nacional de Seguridad Pública.

5 Página 5 de DIAGRAMA DEL PLAN DE CALIDAD

6 Página 6 de 10 ENTRADA FLUJO PROCESO RESPONSABLE VINCULACIÓN PUNTOS DE CONTROL SALIDA (Registros, Indicadores) Requerimientos de Salida de Resultados Inicio Solicita información para realizar trámites vehiculares Informa al Público Módulo de Información Contribuyente Guía para movimientos vehiculares: Persona Física Persona Moral Requisitos descritos en las Guías Kioscos de Servicios Realiza Cita Contribuyente Dirección General del Transporte y de la Seguridad Vial Reporte de Cita Requisitos descritos en la Guía o en el Reporte de cita Fecha, hora y ventanilla REQUISITOS PARA REALIZAR TRÁMITE VEHICULAR: Persona Física Persona Moral Reporte de cita Documentos requisitados en el Reporte de Cita o Guía para movimientos vehiculares Formato de ficha de validación Audita Documentos Área de Auditoría Contribuyente SESP SAT Departamento de Informática Receptoría de Rentas No existencia de robo de la unidad vehicular en el SNSP Validación de la factura en el SAT Firma del auditor en la ficha de validación Sistema de control de citas Sistema Base SIRVE Ficha de Validación Control del trámite (ficha) Sistema de Constancia de no robo EXPEDIENTE: Documentos requisitados Control del trámite (ficha) Ficha de Validación: Numero de placa asignada Nombre del Propietario Fecha Documentos que entregó SISTEMA DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS Formato de Revisión Física Vehicular Expediente Sistema de movimientos Revisión Física Vehicular y Compulsa Revisión Física Vehicular: Área de Peritaje Compulsas: Área de Área de Auditoría Contribuyente Agencias Automotrices Revisión Física Vehicular: Firma de Perito Firma del Jefe Compulsa: Firma en la copia de la Factura por parte de la persona que compulsa Revisión Física Vehicular: Formato de Revisión Física Vehicular Compulsa: Base de Datos SIRVE-2008 Sistema de REVISIÓN FÍSICA VEHICULAR: Calcas Datos de la Unidad Vehicular COMPULSA: Sello de verificación de factura Fecha Nombre del encargado de la agencia Nombre y firma del encargado de compulsas Sistema de Sistema SIRVE Expediente Sistema de Captura de Datos Base de Datos SIRVE-2008 Expediente Formato Único de Formato de Imprime Tarjeta de Documentos Circulación Sistema de 2 Área de (Captura e impresor de datos) Área de (Captura e impresor de Datos) Área de Auditoría Área de (Supervisor de Producto) Base de Datos SIRVE-2008 Sistema de Formato Único de impreso Tarjeta de Circulación impresa Placa(s) Sistema de Datos Generales del Propietario Datos Generales de la Unidad Vehicular Sistema de Datos de la Unidad Vehicular Datos del Propietario Sistema de

7 Página 7 de 10 ENTRADA FLUJO PROCESO RESPONSABLE VINCULACIÓN PUNTOS DE CONTROL SALIDA (Registros, Indicadores) Requerimientos de Salida de Resultados Formato de Único de impreso Tarjeta de Circulación impresa Expediente Placa(s) Formato Control Diario de Sistema de Placa(s) Formato de liquidación/orden de pago Comprobante de pago y orden de pago o Recibo Oficial Expediente Formato Único de Tarjeta de Circulación Placa(s) Sistema de Formato Control Diario de Entrega de Producto 1 Verifica documentos impresos Cobro del trámite Entrega Producto Área de (Supervisor de producto) Receptoría de Rentas Área de (Entrega del producto) Área de (Captura e impresión de datos y Mensajero de y expedientes) Receptoría de Rentas (SAF) Contribuyente Referencia Bancaria Contribuyente Departamento de Revisión de documentos Sello o línea de pago de la referencia bancaria o de la SFyA Expediente: Firma del contribuyente en acuse de tarjeta y formato único Registro del folio del comprobante de pago o de recibo oficial Firma de quien entrega el producto Control Diario de Expediente Placa(s) Control de salida de expedientes para finanzas Sistema de Comprobante de pago o Recibo Oficial Expediente: Formato Único de (Acuse) Tarjeta de Circulación (Acuse) Control diario de entrega de Producto Sistema de tiempos y Reporte de movimientos efectuados CONTROL DIARIO DE MOVIMIENTOS VEHICULARES: Fecha Tipo de movimiento Número de Placa COMPROBANTE DE PAGO: Fecha Nombre del servicio Línea de referencia Importe Pago RECIBO OFICIAL: Folio Fecha Datos generales del contribuyente Concepto de pago Descripción del pago CONTROL DIARIO ENTREGA DEL PRODUCTO: Fecha Número de Placa Folio de pago Relación de Trámites realizados con número de control Expediente Archiva Expediente Área de Archivo de Área de (Jefe) Expediente Archivado Se Archivan por numero de placa FIN 7. INDICADORES Indicador Fórmula Frecuencia Responsable (PCMSA) Porcentaje de cumplimiento mensual del servicio de altas de unidades vehiculares nuevas y usadas de origen nacional PCMSA = Sumatoria de trámites con tiempo menor o igual a 120 minutos de altas del PC dividido entre la totalidad de los trámites de altas del PC multiplicado por 100 Mensual Dirección de Gestión (Indicador 18)

8 Página 8 de REGISTROS DE CALIDAD Clave Registros Tiempo de retención Reporte de Cita 5 años Formato Único de (Acuse de Recibo) Tarjeta de Circulación (Acuse de Recibo) Constancia de Vehículos Robados y Recuperados 5 años 5 años 5 años Base de Datos SIRVE-2008 Indefinido FO Revisión Física Vehicular 5 años FO Ficha de Validación 5 años FO FO Control Diario de Autorización de Domicilio para Movimiento Vehicular Responsable de conservarlo Departamento de Informática 5 años Departamento de 5 años FO Falta de Tarjeta de Circulación 5 años FO FO Control de Salida de Expedientes para Finanzas Relación de Trámites Realizados con Numero de Control 5 años Departamento de 5 años Departamento de Comprobante de Pago (Digital) Indefinido Receptoría de Rentas Recibo Oficial de Pago (Digital) Indefinido Receptoría de Rentas Base de Datos del Sistema de Ingresos Constancia de Validación de Tenencias Indefinido Indefinido Receptoría de Rentas Receptoría de Rentas FO Orden de Pago Universal (Digital) Indefinido Receptoría de Rentas 9. TRÁMITES Y/O SERVICIOS Clave (RETyS) 1137 Nombre del trámite y/o servicio Cita para trámites vehiculares particulares o mercantiles: Alta, Baja y/o Cambio de Propietario y Reposición de por Robo o Extravío. Línea y/o ventanilla Línea 961 Alta de automóvil, camión o camioneta nueva, persona física 959 Alta de automóvil, camión o camioneta nueva, persona moral

9 Página 9 de Alta de automóvil, camión o camioneta nueva, para placas de discapacidad, persona física Dirección de Gestión 962 Alta de motocicleta nueva, persona física 1010 Alta de motocicleta nueva, persona moral 956 Alta de remolque nuevo, persona física 963 Alta de remolque nuevo, persona moral Cambio de propietario, baja y alta de automóvil, camión o camioneta nacional, para placas de Discapacidad, persona física Cambio de propietario, baja y alta de automóvil, camión o camioneta nacional, persona física Cambio de propietario, baja y alta de automóvil, camión o camioneta nacional, persona moral Cambio de propietario, baja y alta de motocicleta nacional, persona física Cambio de propietario, baja y alta de motocicleta nacional, persona moral Cambio de propietario, baja y alta de remolque nacional, persona física Cambio de propietario, baja y alta de remolque nacional, persona moral Reposición de del Estado (En caso de Extravío o Robo) Dirección de Gestión 10. SECCIÓN DE CAMBIOS No. de versión Fecha de actualización 6 19/12/ /08/ /12/2012 Descripción del cambio En el punto 3.4 se sustituyó la credencial del IFE por credencial para votar, en el punto 3.5 se señala que no se otorgará concesión al ciudadano sino presenta por medio de documento la acreditación de la propiedad de la unidad vehicular, en el punto podrá el Jefe de Auditoria otorgar la concesión para la realización del trámite sin cita; En definiciones se agregó credencial para votar; Se integró el trámite de reposición de placas del Estado en caso de extravío o robo dentro del sistema de RETyS. Se modificó el objetivo del plan, se agregaron los puntos 3.2, 3.3, 3.5, 3.8, 3.9 y 3.11 en las políticas, se modificó el indicador de tiempos a PCMSA indicador de porcentaje de cumplimiento del presente plan y se referencia los trámites registrados en el sistema de RETyS acorde a dicho plan. Se anexó en la política 3.6 en qué momento aplica el uso del formato de autorización de domicilio. 3 13/11/2012 Se hace referencia en el flujo, el cual indica una revisión física

10 Página 10 de /09/ /12/ /10/2010 Inicio su uso. vehicular con el punto 3. 4 de la política. Se agregó el indicador TPMSA de Calidad, y se implementó el proceso de atención al ciudadano por medio del Sistema de Citas (Fase realiza citas), en el alcance del Plan de Calidad se modificó iniciando el proceso en el área de Auditoría y terminando en la entrega del producto. Se agregó al inicio del Plan de Calidad el proceso de Orientación al Público y se elimino de la entrada del proceso la guía para realizar trámites para vehículos extranjeros.