Control de Cambios y Mejoras

Transcripción

1 Prcedimient Mandatri Cntrl de Registrs Códig: Página 1 de 5 Cntrl de Cambis y Mejras Nivel de Revisión 00 Descripción de la Mdificación y Mejra Primer Establecimient Elabró/fecha Ing. Jsé Luis Suárez Cuautle. Juni 2003 entrada en vigr Juli Se elimina el diagrama de fluj Mejra Crdinación de Calidad Septiembre Septiembre Juni Juni Cambis en el diagrama de fluj y algunas plíticas. Febrer de febrer de Actualización del bjetiv y enfque a prces Octubre de diciembre de 2014

2 Prcedimient Mandatri Cntrl de Registrs Códig: Página 2 de 5 1. OBJETIVO Asegurar que ls registrs establecids en el SGC, estén cntrlads, identificables y lcalizables. 2. ALCANCE Este prcedimient aplica a tdas las áreas de la UTT que generen reciban registrs en frma impresa electrónica. 3. POLÍTICAS Ls registrs que se usen en la peración del SGC deberán cntrlarse. Ls registrs deberán ser legibles, identificables y accesibles. La será la respnsable de revisar y mantener este prcedimient, para asegurarse de su eficacia cntinua. Ls registrs pueden estar en medi impres electrónic identificads pr su códig y/ nmbre, siempre y cuand se cnserve la integridad de la infrmación y n se degrade su legibilidad. Ls registrs que se cnserven en medi electrónic deberán tener un respald. Cuand se cumpla el tiemp de retención de un registr, la dispsición final debe ser según marque la Ley de Archivs del Estad de Puebla. Cuand ls registrs estén en medi impres, deberán guardarse en un medi de prtección cm flder, carpeta, etc., ls registrs impress n deben estar suelts. El medi de prtección en que se guarden ls registrs debe estar identificad cn la infrmación que cntiene. Td el persnal tendrá acces a ls registrs que necesite para el desempeñ de sus funcines. El usuari de un registr será respnsable de su integridad, cntenid y medi de prtección. El tiemp de retención de un registr será establecid pr el usuari a partir de su utilidad y las dispsicines legales reglamentarias que l determinen. Ls registrs que n puedan sufrir mdificacines n cntendrán códig de registr y sl se cntrlarán pr su nmbre. En el cas de que se incrpre elimine un registr, se actualizará la lista de registrs y se enviará una cpia al RD. Para el cntrl de ls registrs, cada prcedimient Instrucción de trabaj en el apartad de Anex incluirá la lista de registrs. Esta lista deberá cntener la siguiente infrmación:

3 Prcedimient Mandatri Cntrl de Registrs Códig: Página 3 de 5 Códig del registr (cuand aplique). Nmbre del registr. Lugar de almacén (lugar f ísic dnde se encuentra el registr): archiver, estante, respald electrónic, etc. Medi de sprte: flder, carpeta de argllas, carpeta electrónica, etc. Orden de acmd: alfabétic, crnlógic, etc. Tiemp de cnservación (laps en que permanece vigente el registr): semanas, meses, añs, events, etc. Dispsición de ls registrs (destin final de ls registrs, una vez cncluid el tiemp de cnservación) Respnsable de cnservarl (es la persna designada para almacenarl y/ cnservarl)

4 Prcedimient Mandatri Cntrl de Registrs Códig: Página 4 de 5 4. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO ÁREAS RD INICIO CUANDO ES NECESARIO SE GENERA UN REGISTRO QUE PRESENTA RESULTADOS O PROPORCIONA EVIDENCIA DE ACTIVIDADES EN EL SGC IDENTIFICA CON SU NOMBRE Y/O CÓDIGO. ACTUALIZA LISTA DE REGISTROS, ANEXA A PROCEDIMIENTO O INSTRUCCIÓN DE TRABAJO Y ENVÍA COPIA ACTUALIZADA A LA RD. ACTUALIZA CONCENTRADO DE REGISTROS EN LA CARPETA CORRESPONDIENTE. ES EL RESPONSABLE QUE LOS REGISTROS SE ENCUENTREN CONTROLADOS, IDENTIFICABLES Y LOCALIZABLES TRANSCURRIDO EL TIEMPO DE CONSERVACIÓN, EL REGISTRO SE ENVIA A SU DESTINO FINAL. FIN

5 Prcedimient Mandatri Cntrl de Registrs Códig: Página 5 de 5 5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA CÓDIGO (CUANDO APLIQUE) Nrma ISO 9000:2005 NOMBRE DEL DOCUMENTO Nrma ISO 9001: GLOSARIO Registr.- Es el dcument que presenta resultads btenids y prprcina evidencia de actividades desempeñadas. 7. ENFOQUE DE PROCESO PROVEEDOR Diferentes Áreas del SGC ENTRADAS Cuand se genera un registr que prprcina evidencia de cnfrmidad SALIDAS O RESULTADOS Registrs cntrlads, legibles, identificables y recuperables CLIENTE Usuaris/as del SGC EXPECTATIVAS Tener cntrlads ls registrs generads en el SGC 8. ANEXOS CÓDIGO (cuand aplique) -R01 Lista de Registrs. NOMBRE DEL DOCUMENTO