UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

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1 1 16 ÍNDICE 1. OBJETIVO 2 2. ALCANCE 2 3. DEFINICIONES 2 4. CONTENIDO Generalidas Políticas Operación Descripción l Procedimiento 7 5 FLUJOGRAMA 13 6 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 14 7 REGISTROS 14 8 CONTROL DE CAMBIOS 15 9 ANEXOS 16 Elaborado por Ana Victoria Maroso Firma: Cargo Jefe la Oficina Adq. Y Revisado por Helman Hernánz Riaño Firma: Cargo Jefe Aseguramiento la Calidad Aprobado por Rafael Enrique Castellanos Pinedo Firma: Cargo Vicerrector Administrativo

2 OBJETIVO Contratar la adquisición bienes o servicios solicitados por las diferentes penncias la Universidad Córdoba cuyo valor supere los cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 2. ALCANCE Dentro l procedimiento adquisición bienes o servicios mayor cuantía están contempladas todas las adquisiciones que requiera hacer la Institución, superior a los 50 salarios mínimos legales vigentes. 3. DEFINICIONES AUXILIAR ETAPA PRECONTRACTUAL: Profesional la oficina, funcionario encargado la etapa precontractual. AUXILIAR ETAPA CONTRACTUAL: Profesional la oficina, funcionario encargado la etapa contractual CONTRATO: Acuerdo voluntas, por medio l cual una parte que se nomina contratista, se obliga para con la Universidad, que se nomina contratante, a dar, hacer, o no hacer una cosa. Son contratos todos los actos jurídicos previstos en el recho privado, o en disposiciones especiales, o rivados l ejercicio la autonomía la voluntad, mediante los cuales la Universidad adquiere rechos o contrae obligaciones. CONTRATO DE OBRA: Son contratos obra los que celebren las entidas estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad ejecución y pago. En los contratos obra que hayan sido celebrados como resultado un proceso licitación o concurso públicos, la interventoría berá ser contratada con una persona inpendiente la entidad contratante y l contratista, quien responrá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 l presente estatuto. CONTRATO DE CONSULTORÍA: Son contratos consultoría los que celebren las entidas estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecución proyectos inversión, estudios diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas coordinación, control y supervisión. Son también contratos consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia obra o proyectos, dirección, programación y la ejecución diseños, planos, anteproyectos y proyectos. Ninguna orn l interventor una obra podrá darse verbalmente. Es obligatorio para el interventor entregar por escrito sus órnes o sugerencias y ellas ben enmarcarse ntro los términos l respectivo contrato. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: Son contratos prestación servicios los que celebren las entidas estatales para sarrollar actividas relacionadas con la administración o

3 3 16 funcionamiento la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividas no puedan realizarse con personal planta o requieran conocimientos especializados. En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable. CONTRATO DE COMPRAVENTA: Contrato en que una las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. CONTRATO DE SUMINISTRO: Contrato por el cual una parte se obliga, a cambio una contraprestación, a cumplir en favor otra, en forma inpendiente, prestaciones periódicas o continuadas cosas o servicios. CONTRATO DE FIDUCIA: Se fine como un negocio jurídico en virtud l cual una persona, llamada fiduciante o fiicomitente, transfiere uno o más bienes especificados a otra, llamada fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad terminada por el constituyente, en provecho este o un tercero llamado beneficiario o fiicomisario. CDP: Certificado disponibilidad presupuestal, documento expedido por la oficina Financiera, con el cual se garantiza la existencia la apropiación presupuestal disponible y libre afectación, para la asunción compromisos, que respaln los actos administrativos con los cuales se ejecuta el presupuesto. ORDEN DE COMPRA: Autorización para el suministro por parte l proveedor un bien o servicio SOLICITUD DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS: Formato diligenciado por las distintas penncias académicas y administrativas para solicitar un bien o servicio; especificando requerimientos técnicos, marca, molo, cantidad, etc. SIAC: Sistemas información almacén y compras ORDENADOR DE GASTO: persona encargada autorizar CDP TÉRMINOS DE REFERENCIA: documento en el que se establecen los requisitos técnicos y jurídicos para la adquisición un bien o servicio. ANÁLISIS DE NECESIDADES Y OPORTUNIDADES: documento don se be justificar la necesidad adquirir el bien o servicio solicitado, resaltando el beneficio que obtendrá la Universidad al adquirirlo. PRYTES: sistema información para manejar presupuesto y tesorería SICE: Sistema Información para la Vigilancia la Estatal la Contraloría General la República creado mediante Ley y reglamentado mediante el Decreto N Diciembre ; integra todos los datos relevantes l proceso contratación estatal, permitiendo su autorregulación, control institucional y publicación las operaciones.

4 4 16 RECIBO A SATISFACCIÓN: Es el documento anexo l pedido, el cual es firmado por la penncia que recibe la mercancía l proveedor. Con este documento, el Almacén General asume que se recibió a conformidad lo solicitado a través un vale o un pedido. JUNTA DE CONTRATACIÓN: Organismo cuya función principal es la organizar y estudiar la recomendación la adjudicación las solicitus cotizaciones y convocatorias privadas y públicas para la adquisición bienes y servicios que realice la Universidad. La junta estará integrada por: El Jefe las Oficinas Control Interno, El Jefe la Oficina Planeación y Desarrollo Institucional. El Jefe la Oficina Asesoría Jurídica El auxiliar la o adquisición y contratación, quien será el Secretario la Junta, con voz pero sin voto. Podrá invitarse a sus reuniones a otros funcionarios la Universidad cuando se consire conveniente. Son funciones la Junta la Universidad Córdoba, las siguientes: Revisar y aprobar el Instructivo o Términos Referencia para las solicitus Cotización directa o para las Convocatorias Privadas o Públicas. Estudiar las propuestas que formulen las personas naturales o jurídicas interesadas en contratar con la Universidad y recomendar la adjudicación según los requisitos establecidos para tal efecto, previo el estudio los informes técnicos y jurídicos. Vigilar que la información suministrada por lo proponentes se encuentre plenamente ajustada al Instructivo o Términos Referencia y a las exigencias Ley. Determinar con base en el estudio Jurídico, cuáles ofertas o cotizaciones cumplen los requisitos en cada caso y serán tenidas en cuenta para la respectiva adjudicación. Recomendar al Rector la expedición los actos administrativos conducentes al reconocimiento y cobro las sanciones pecuniarias y las pólizas garantía cuando haya lugar a ello. La Junta evalúa las propuestas proponiendo un orn elegibilidad al Ornador Gasto respectivo. Darse su propio Estatuto. Las más que le sean asignadas institucional o legalmente.

5 CONTENIDO 4.1 Generalidas La finalidad este procedimiento es scribir cada uno los pasos que se siguen para celebrar contratos en la Universidad Córdoba teniendo en cuenta ciertas condiciones y Normas por las que se rige la Institución así como leyes generales que se aplican siempre que se efectúan contratos: Las penncias que tengan necesidas que ameriten la adquisición un bien antes solicitar su adquisición, ben solicitar el mismo a la Oficina Inventarios y Almacén. Las penncias que tengan necesidas que ameriten la adquisición un servicio antes solicitar su adquisición, ben solicitar el mismo a la Unidad Logística la Institución. La adquisición bienes y servicios en la Universidad Córdoba ben ser solicitadas por Jefes Depenncias al Vicerrector Administrativo y por Decanos y Directores Centro al Vicerrector Académico. Con base en el inciso q l Artículo 41 l Estatuto General la Universidad Córdoba, el Rector lega en el Vicerrector Administrativo, en el Vicerrector Académico, en los Decanos y en los Jefes Oficina ( Docencia, Investigación y Postgrado), la celebración contratos y la ornación gastos hasta por un monto equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para los Vicerrectores y cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes para los Decanos y Jefes Oficina, acuerdo con los presupuestos aprobados por el Consejo Superior y cumpliendo lo establecido en la Ley. Para la celebración contratos y ornaciones gasto por un monto superior a 1000 SMMV, se requiere la respectiva autorización y Visto Bueno l Consejo Superior. Los Ornadores Gasto podrán ornar en forma global los gastos las Unidas Ejecutoras a su cargo en forma mensualizada, acuerdo a la Disponibilidad Caja existente. De acuerdo con el artículo 617 l Estatuto Tributario toda factura que se expida be reunir los siguientes requisitos: La nominación FACTURA DE VENTA. Número consecutivo la misma Nombre completo la persona, entidad o razón social y el NIT. l vendor o quien preste el servicio. Régimen al cual pertenece (gran contribuyente, común o simplificado) Nombre o razón social l impresor la factura Nombre y razón social l adquiriente los bienes o servicios y el NIT. (En este caso UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA NIT ) Fecha expedición la factura Descripción específica los bienes o servicios vendidos o prestados, valor total la operación Discriminación l IVA. (para los régimen común) Las Facturas Venta puen ser preimpresas o por computador, en el primer caso las facturas be llevar preimpresos los cuatro primeros requisitos atrás mencionados. No se be discriminar en la factura el valor las retenciones ni el monto otros impuestos distintos l IVA. Equipos relacionados con el campo la información y la electrónica:

6 6 16 Para la adquisición todos los equipos relacionados con el campo la informática, las penncias solicitantes puen asesorarse la Oficina Planeación y Desarrollo Sección sistemas información y telemática, en las siguientes fases: Determinación requerimientos o necesidas Análisis técnico, económico y jurídico las propuestas para la adjudicación la compra Recibido los equipos Pruebas y puestas en marcha Obras públicas: Para la adquisición todos lo relacionado con el campo la obra pública, las penncias solicitantes puen asesorarse la Oficina Planeación y Desarrollo Unidad Planeamiento y Desarrollo Físico, en las siguientes fases: Determinación requerimientos o necesidas y diseño Análisis técnico, económico y jurídico las propuestas para la adjudicación la compra Interventoría las obras Asesoría y presupuestos para Mantenimiento Los bienes y/o servicios solicitados por las distintas penncias, cuya cuantía sea inferior o igual a 50 SMLMV, serán solicitados a través Órnes Pedido y Solicitus Trabajo respectivamente. Las interventorías externas ben contratarse a través Órnes Contractuales. En los diferentes Centros Productivos la Universidad Córdoba, los Decanos y Directores Centro realizarán las funciones Jefe Compras y sus Secretarias la Auxiliares Compras, lo anterior con el fin operacionalizar la scentralización la función compras. Las competencias los Ornadores Gasto se resuelven acuerdo a la siguiente tabla: No 1 Rector Ornador 2 Vicerrector Académico 3 Vicerrector Administrativo 4 Decanos Formas Contrato y Depenncias a las que orna Gasto Contratos todas las penncias Ornes Pedido y contratos las penncias subordinadas a la Vicerrectoría Académica Ornes Pedido y contratos las penncias subordinadas a la Vicerrectoría Administrativa y las Oficinas Asesoras Ornes Pedido y contratos las Monto mínimo a ornar Monto máximo a ornar 0 SMLMV 1000 SMLMV 0 SMLMV 100 SMLMV 0 SMLMV 100 SMLMV 0 SMLMV 50 SMLMV

7 7 16 No 5 Ornador Jefes Oficina (Docencia, Investigación y Postgrado) Formas Contrato y Depenncias a las que orna Gasto penncias subordinadas a la Facultad Ornes Pedido y contratos su penncia Monto mínimo a ornar Monto máximo a ornar 0 SMLMV 50 SMLMV El punto control se establece antes iniciar el proceso pago en la oficina Financiera. El control será selectivo e incluirá control fiscal, procedimental y legal. 4.2 Políticas Operación No Aplica 4.3 Descripción l Procedimiento Pasos Responsable Descripción 1 Jefe Depenncia Las penncias que ameriten la adquisición un bien y/o servicio, ben solicitar la autorización al ornador l gasto respectivo según el centro costo al cual pertenezca. El Jefe la Depenncia interesada mediante oficio, solicita al ornador la adquisición l bien y/o servicios tallados, señalando especificaciones técnicas, unidad, cantidad y presupuesto. Se ben justificar claramente los gastos solicitados, y su contribución a los planes operativos la vigencia respectiva. La solicitud se realizará utilizando los formatos FGCA-001 solicitud adquisición bienes y servicios y FGCA-006 análisis necesidad y oportunidad. Una vez autorizado por el respectivo Ornador Gasto, es remitido a la oficina para iniciar el proceso, salvo los casos Obra pública e Informática en cuyo evento berán asesorarse y obtener el aval l Jefe la oficina asesora Planeación y Desarrollo; para el caso obras públicas y l jefe la sección sistemas para el caso elementos informática, como mecanismo aprobación. Así mismo para el caso obras públicas se requiere que la Oficina Asesora Planeación y Desarrollo intervenga en la elaboración l proyecto aquello que se va a contratar e ingresarlo en SIAC para luego ser incluido por el Auxiliar la

8 8 16 Pasos Responsable Descripción oficina invitación a cotizar Jefe la 2 Oficina Precontractual la Oficina Contrataciones Jefe la oficina Jefe Depenncia Precontractual la Oficina Contrataciones Ornador Gasto Precontractual la Oficina Contrataciones Jefe la Oficina 10 Proveedores en la respectiva Recibe la solicitud bidamente autorizada, la radica en el formato FGCA-007 Formato reparto y la asigna al Auxiliar que le corresponda. Elabora los Términos Referencia necesarios para la adquisición los bienes y/o servicios solicitados. Dichos Términos ben incluir los mínimos requisitos jurídicos, técnicos y económicos que ben cumplir las propuestas presentadas en el marco la invitación rivada l proceso adquisición. Para ello se utiliza el formato FGCA-008 términos referencia. Revisa y aprueba los Términos Referencia. Mediante una lista chequeo y envía a la penncia solicitante para que esta apruebe las especificaciones técnicas contenidas en dichos términos. El Jefe la Depenncia revisa y aprueba los Términos Referencia. Mediante una lista chequeo. De encontrar inconformidas realiza las correcciones que consire necesarias y envía a la oficina. Ingresa la solicitud adquisición bienes y/o servicios al Sistema Almacén y Compras SIAC. Revisa las solicitus recibidas, spués analizar la pertinencia y justificación la adquisición, las acepta o rechaza, todo lo anterior en el Sistema Almacén y Compras SIAC mediante el Instructivo IGCA-002. Revisa en el Sistema SIAC las solicitus aceptadas por el Ornador Gasto respectivo. De acuerdo a la naturaleza la invitación se publican los Términos Referencia respectivos en la página Web institucional o se preparan las invitaciones a cotizar en caso que sea invitación privada. Conservando el registro RGCA- 003 invitación a cotizar. Revisa, firma y remite al respectivo proveedor la Invitación a cotizar bienes y/o servicios. Lo anterior solo para el caso las invitaciones privadas. Los proveedores elaboran las cotizaciones satisfaciendo las necesidas planteadas en los Términos Referencia la respectiva invitación a cotizar bienes y/o servicios, y las remiten a la Oficina Contrataciones. Dicha

9 9 16 Pasos Responsable Descripción cotización está contenida en la invitación a cotizar y se conserva en la Oficina contratación el registro RGCA-001 registro las cotizaciones Precontractual la Oficina Contrataciones Junta Junta Jefe la Oficina Jefe la Oficina Contractual la Oficina Ingresa las cotizaciones al Sistema Almacén y Compras SIAC, en el caso servicios aplica instructivo IGCA-005 y en el caso bienes aplica instructivo IGCA-006. Finalmente se les aplica el sello digitado. Se reciben las cotizaciones, tratarse una convocatoria pública se elabora el Acta Apertura las invitaciones. De esta manera se conserva el registro RGCA-004 acta apertura Realiza un análisis técnico, económico, jurídico y oportunidad las propuestas, proponiendo un orn elegibilidad al Ornador Gasto respectivo lo cual be ser plasmado tanto en el Acta Junta y Calificación. Entrega al Auxiliar respectivo esta Oficina las cotizaciones, sus anexos y el Acta Junta. Elige la cotización ganadora para cada solicitud en el Sistema Almacén y Compras SIAC a través l Instructivo IGCA La selección realizada en el Sistema Almacén y Compras SIAC be estar acuerdo a lo establecido por la Junta en el Acta respectiva. Posteriormente se entrega al jefe adquisición bienes y servicios las cotizaciones, sus anexos (solicitud adquisición bienes y servicios y análisis necesidad y oportunidad) y el acta junta contratación. Remite al Auxiliar la solicitud elaboración contrato y los soportes l mismo. Los soportes serán los scritos en el Anexo B. Elabora la minuta l contrato en el Sistema Almacén y Compras SIAC. El Auxiliar Presupuestos expi el Certificado Disponibilidad Presupuestal CDP para la cotización elegida, en 17 el Sistema Presupuesto y Tesorería PRYTES. Auxiliar El Certificado Disponibilidad Presupuestal CDP será un Presupuestos documento electrónico cuyo control será realizado por la Sección Presupuesto a través l Sistema Presupuesto y Tesorería PRYTES. 18 Elabora la minuta contrato en papel y la remite al

10 10 16 Pasos Responsable Descripción Contractual la Oficina Ornador Gasto Ornador Gasto Contractual 22 Contratista Contractual la Oficina Jefe la Oficina Jurídica Contractual la Ornador Gasto respectivo para su firma. Conservando el RGCA-006 registro l contrato. Autoriza el gasto en el Sistema Presupuesto y Tesorería PRYTES mediante el Instructivo IGCA-009 y firma la minuta en el sistema. Revisa, firma la minuta en papel y le aplica el sello fechador. La Ornación Gasto y la firma en papel los contratos ben ser realizadas en la misma fecha y remitidas a la División. Entrega la minuta en papel firmada por el Ornador Gasto respectivo al Contratista para que realice el perfeccionamiento y legalización l mismo. El Contratista realiza el proceso perfeccionamiento y legalización l contrato y entrega los soportes l mismo, en original y copia, al Auxiliar respectivo la Oficina. El proceso perfeccionamiento y legalización presenta las siguientes actividas: Firma por parte l Contratista la minuta en papel Publicación l contrato en el Diario Único para las Órnes Contractuales y Contratos que superan los cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes SMLMV, acuerdo a lo establecido en la tabla tarifas expedida por la Imprenta Nacional. Pago l impuesto timbre, por parte l contratista, acuerdo a la base y porcentaje establecido en la tabla Retención en la Fuente vigente. Constitución garantías por parte l Contratista. Entrega el contrato y los soportes perfeccionamiento y legalización a la Oficina Contrataciones. Revisa los soportes perfeccionamiento l contrato, elabora el proyecto Acta Aprobación Garantías y la remite al Jefe la Oficina Jurídica para su aprobación manual y en el Sistema Almacén y Compras SIAC. Conservando el registro RGCA-007 Acta aprobación garantías. Revisa los soportes perfeccionamiento l contrato, firma el Acta Aprobación Garantías y legaliza el contrato en el Sistema Almacén y Compras SIAC y lo vuelve a la Oficina. El Auxiliar la oficina contratación una vez legalizado el contrato, envía copia l mismo con sus

11 11 16 Pasos Responsable Descripción Oficina realice el seguimiento y control l mismo Jefe Sección Almacén Jefe Sección Almacén Jefe la Depenncia Jefe la Sección Almacén Jefe la Sección Almacén Contractual la Oficina soportes legales, propuesta económica y Resolución 0526 l 16 octubre 2003, al Interventor l contrato para que Recibe los bienes solicitados, y hace una revisión directa para establecer si el bien reúne las características y condiciones técnicas exigidas por la penncia. Para ello la oficina envía a la sección almacén la factura original y copia l contrato; amás se diligencia el formato FGCA-003 Revisión bienes que consta : número l contrato, nombre l proveedor, scripción l bien, nombre l solicitante, stino l bien, tiempo entrega y observaciones para la respectiva verificación. Dicho formato be ser firmado por el solicitante y el jefe la sección almacén. Dicho formato hace las veces constancia recibido a satisfacción. Finalmente se genera el formato FGCA-004 Ingreso elementos a almacén acuerdo al tipo contrato celebrado (compraventa, suministro, instalación y suministro). Para el caso equipos que requieran ser instalados; es preciso se conserven en Almacén por un corto periodo mientras se lleve a cabo el servicio así que se toman las medidas necesarias para preservarlo antes ser recibido por el cliente El Auxiliar Almacén entrega a la Depenncia Solicitante los bienes y genera el formato FGCA-005 comprobante salida almacén en la base datos. Dicho comprobante será un documento electrónico e impreso cuyo control será realizado por el Almacén. El Jefe la Depenncia Solicitante firma una copia impresa l comprobante salida Almacén bienes. Firma la copia impresa l comprobante Almacén bienes y la archiva. Salida Envía el paquete soporte que costa : copia la cotización o propuesta económica, copia l contrato y actura a la Oficina. Recibe parte l Contratista; los documentos necesarios para el trámite Pago pendiendo si es un bien o un servicio. Dichos documentos están scritos en el anexo C Es importante resaltar que el auxiliar Contractual be actualizar las fechas vigentes en la póliza Garantías a partir la fecha ingreso a Almacén y amás verificar el cumplimiento los ítems establecidos en el Contrato: Calidad, Correcto funcionamiento y para el caso Contratos

12 12 16 Pasos Responsable Descripción obra Pública Estabilidad. Finalmente da orn Pago en el Sistema Almacén y Compras SIAC a través l instructivo IGCA-011 y envía a presupuesto todos los documentos necesarios para el trámite pago. 32 Interventores Una vez sean recibidos los servicios, los interventores, expin el formato FGCA-002 recibido a satisfacción, remitiéndolo a la Oficina contratación, el cual se adjunta a la documentación que previamente ha entregado a la Oficina el respectivo Contratista, todo lo anterior para que esta inicie el trámite pago. 33 Jefe la El Jefe la Depenncia Solicitante firma una copia impresa Depenncia l comprobante salida Almacén bienes. Fin l Procedimiento

13 FLUJOGRAMA

14 DOCUMENTOS DE REFERENCIA No aplica Referencia Fecha Emisión Breve Descripción Ente que expi la Norma 7 REGISTROS No Código Nombre Responsable RGCA- 003 RGCA- 001 RGCA- 004 RGCA- 005 RGCA- 006 RGCA- 007 Invitación a cotizar Cotizaciones Acta apertura y calificación Acta junta contratación Contratos Acta aprobación Garantías Precontractual la Oficina Adquisición y Precontractual la Oficina Adquisición y Jefe la Oficina Precontractual la Oficina Adquisición y Precontractual la Oficina Adquisición y contractual la Oficina Lugar Gestión y Gestión y Gestión y Gestión y Gestión y Gestión y Medio Electrónico y físico Electrónico y físico Electrónico y físico Electrónico y físico Electrónico y físico Electrónico y físico Tiempo Disposición 3 años en Se selecciona una muestra Gestión y 2 representativa años en equivalente al 10% 3 años en Se selecciona una muestra Gestión y 2 representativa años en equivalente al 10% 3 años en Se selecciona una muestra Gestión y 2 representativa años en equivalente al 10% 3 años en Se selecciona una muestra Gestión y 2 representativa años en equivalente al 10% 3 años en Se selecciona una muestra Gestión y 2 representativa años en equivalente al 10% 3 años en Se selecciona una muestra Gestión y 2 representativa años en equivalente al 10%

15 15 16 No Código Nombre Responsable 7 FGCA- 015 Cambio Producto Auxiliar Compras menores la Oficina Lugar Gestión y Medio físico Tiempo 2 años en archivo gestión y 3 años en archivo Disposición Elimina 8 CONTROL DE CAMBIOS VERSIÓN No 1 DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO Agregar al procedimiento mayor cuantía el formato Cambio Producto. En el punto DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO en el paso No 13 se realiza la siguiente: La Junta, la cual es conformada por los Jefes las Oficinas Control Interno, Jurídica y Planeación y Desarrollo, realiza un análisis técnico, económico, jurídico y oportunidad las propuestas, proponiendo un orn elegibilidad al Ornador Gasto respectivo lo cual be ser plasmado tanto en el Acta Junta y Calificación. Para ello se mantienen el RGCA-005 registro l acta junta contratación y calificación. La función elegir cotización l auxiliar etapa precontractual por el Jefe la Oficina quien lo hace actualmente FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO ANTERIOR 15/05/2006

16 ANEXOS No. Soporte exigido Tipo contrato al que aplica 1 Oficio solicitud la adquisición Todos 2 Diseños y presupuestos Obra pública y Consultoría 3 Términos referencia Todos excepto comisiones estudio y convenios 4 Invitación a cotizar Todos excepto comisiones estudio y convenios 5 Tres propuestas en original y copia Todos excepto comisiones estudio y convenios 6 Certificado existencia y representación legal Solo para personas jurídicas y para naturales inscritas como persona natural Obra pública, Suministro, 7 Registro único proponentes Consultoría, Compra Venta y Prestación Servicios Técnicos 8 Registro único tributario Todos excepto comisiones estudio y convenios 9 Fotocopia cédula contratista, representante legal o el comisionado Todos 10 Estudio conveniencia Todos Todos excepto los contratos 11 Acta Junta relacionados con los servicios salud, comisiones estudio y convenios 12 Hoja vida l contratista Contratos prestación servicio personales e interventorías 13 Nombre l interventor Todos 14 Fotocopia la cédula l interventor Todos, excepto en los casos que el 15 Cotización la interventoría 16 Duración l contrato Todos 17 Forma pago Todos interventor es interno Todos, excepto en los casos que el interventor es interno