Ficha Informativa de Proyecto 2015

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1 INER - Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables Dirección Administrativa Financiera Ficha Informativa de Proyecto 2015 PROYECTO: I006 Implementación y seguimiento de cronogramas de ejecución presupuestaria Líder del Proyecto: Patrocinador Ejecutivo: Titular: Maldonado, Mónica (monica.maldonado@iner.gob.ec) Noboa Campana, Eduardo Esteban Programas Relacionados: Prioridad: 0 Tipo de Proyecto: Procesos Retorno Económico: 0.00 CUP: TIR: 0.00 % Objetivos Operativos: 1 VAN: 0.00 Viabilidad Técnica: Media Estimado Al Fin Del Proyecto: 0.00 Localidad de Gestión: Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 15/01/ /12/2015 Fecha de última actualización: 05/08/2015 Fecha de Fin Base: 31/12/2015 Modificado por: Ortega Unda, Héctor Bolívar Fecha del siguiente Hito: 31/08/2015 DATOS GENERALES Descripción PROPOSITO: Disminuir los tiempos de respuesta en los procesos administrativos financieros y sus reprocesos. PRODUCTOS: Cronograma de ejecución presupuestaria Beneficios Cualitativos Contar con una herramienta para control y seguimiento de la ejecución presupuestaria institucional. Tipo de Beneficiario Servidores del INER. Restricciones COSTO: Sin costo. TIEMPO: 12 meses RECURSOS: Insuficientes recursos humanos Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO 06/08/2015 9:04 AM GPR 1/6

2 % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL Transcurrido: % Fecha de Inicio: 15/01/2015 Fecha de Fin: 31/12/2015 Porcentaje de Avance Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Avance programado acumulado 5 % 15 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 65 % 75 % 88 % 88 % 100 % Avance real acumulado % 15 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Estado RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última actualización Julio Con el objetivo de homologar el ingreso a bodega de los bienes y suministros que recibe el INER, hemos elaborado un formato que nos permita al área financiera, contar con un formato que cumpla con todos los requisitos necesarios dentro de la normativa, y que a la vez sea sencillo de entender y aplicar. Junio Con el objetivo de homologar las solicitudes para ínfimas cuantías en todo el INER, hemos elaborado un formato que nos permita tanto al área administrativo - financiera, como a la coordinación general técnica, la utilización de un formato que cumpla con todos los requisitos necesarios dentro dela normativa, y que a la vez sea sencillo de entender para las dos áreas. - Es así que se realizaron reuniones entre personal de la DAF y personal de la CGT, en las cuales cada área expuso su punto de vista, para finalmente llegar a un acuerdo que permita trabajar de una manera más eficiente y así evitar reprocesos de solicitudes. Mayo Con el objetivo de homologar las solicitudes de certificación presupuestaria en todo el INER, hemos elaborado un formato que nos permita tanto al área administrativo - financiera, como a la coordinación general técnica, la utilización de un formato que cumpla con todos los requisitos necesarios dentro dela normativa, y que a la vez sea sencillo de entender para las dos áreas. - Es así que se realizaron reuniones entre personal de la DAF y personal de la CGT, en las cuales cada área expuso su punto de vista, para finalmente llegar a un acuerdo que permita trabajar de una manera más eficiente y así evitar reprocesos de solicitudes. Abril Se realizaron reuniones entre servidores de la DAF para definir el proceso adecuado para el seguimiento de los procesos que ingresan a la DAF de las diferentes direcciones del INER. - Una vez definidos el proceso para seguimiento, se elaboró un formato que permita realizar el seguimiento de la mejor manera. - Se socializó entre los funcionarios de la DAF el formao para un mejor entendimiento y un mejor trabajo en equipo. Marzo Se realizaron varias reuniones entre servidores de la DAF para definir los procesos más importantes. - Una vez definidos los mismos, se definieron los pasos a seguir de forma general en cada proceso. - Se debe tomar en cuenta que para varios procesos existen pasos en común, pero a partir de cierta etapa los pasos cambian. Ortega Unda, Héctor Bolívar Ortega Unda, Héctor Bolívar 05/08/ :44 PM 05/08/ :44 PM 03/06/ :50 PM 05/05/ :44 AM 02/04/ :07 PM 06/08/2015 9:04 AM GPR 2/6

3 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Ficha Informativa de Proyecto 2015 Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última actualización Febrero Se mantuvo una reunión con todas los servidores que pertenecen a la DAF, en la cual se analizó el plan de trabajo propuesto. - Se analizaron las diferentes actividades y se llegó a un consenso. - Se aprobó por parte del Director Financiero el plan de trabajo. Enero Se mantuvo una reunión con las cabezas de las áreas de la DAF para planificar un plan de trabajo que se ajuste a las necesidades del INER; tanto en las áreas de apoyo como en la DAF. 04/03/ :32 PM 04/02/ :48 PM LOCALIDADES 1 Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito Localidad de Impacto HITOS Hito Categoría Fecha Comprometida 1 Plan de trabajo elaborado 2 Plan de trabajo aprobado por el Director administrativo Financiero 3 Información de procesos administrativos recopilada 4 Formato para seguimiento de procesos administrativos elaborado 5 Formato homologado para certificación de fondos aprobada 6 Formato homologado para ínfimas cuantías elaborado 7 Formato para ingreso a bodega elaborado 8 Formato de egreso de bodega elaborado 9 Formato homologado para contratos (y contratos con anticipo) elaborado 6-Acta de Entrega- 6-Acta de Entrega- 10 Cronograma elaborado 6-Acta de Entrega- 11 Cronograma aprobado 6-Acta de Entrega- 12 Informe de ejecución presupuestaria aprobado 6-Acta de Entrega- Fecha Estimada Fecha Real A tiempo Hito Cumplido Avance Físico 30/01/ /01/2015 Sí /02/ /02/2015 Sí /03/ /03/2015 Sí /04/ /04/2015 Sí /05/ /05/2015 Sí /06/ /06/2015 Sí /07/ /07/2015 Sí /08/ /08/2015 No /09/ /09/2015 No /09/ /09/2015 No /10/ /10/2015 No /12/ /12/2015 No /08/2015 9:04 AM GPR 3/6

4 INDICADORES DEL PROYECTO Indicador Estado Avance al Período Meta Resultado del Período Fecha de Inicio Último Período Actualizado No hay información disponible 06/08/2015 9:04 AM GPR 4/6

5 AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO COSTO TOTAL Anticipo Desembolsado: 0.00 Estimado Al Fin Del Proyecto: 0.00 ** Costo Total: 0.00 Total Devengado: 0.00 % Costo Total Devengado: 0.00 % **El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros. % COSTO TOTAL DEVENGADO % Costo Total Devengado: 0.00 % Perfil Económico 2015 Años Previos Año Actual (2015) Años Futuros Total Ppto. Planeado Ppto. Externo Planeado Ppto. Aprobado Inicial Ppto. Codificado Ppto. Comprometido Planeado - Codificado (2015) 0.00 Programado a Devengar Ppto. Devengado Estimado a fin de año * Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) % de Programado a Devengar vs. Devengado * 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % Ppto. Codificado Ppto. Devengado * Ppto. Devengado OBJETIVOS ALINEADOS Objetivos Operativos 14 Incrementar el control a la ejecución presupuestaria MEDIANTE la implementación y seguimiento de cronogramas de ejecución presupuestaria ARCHIVOS DEL PROYECTO Descripción de Archivo Archivo Fecha de Alta 1 1. Plan de Trabajo Plan_de_Trabajo.pdf 03/02/ Plan de trabajo aprobado por el Director Administrativo Financiero Plan_de_Trabajo_Aprobado.pdf 19/02/ Información de procesos administrativos recopilada INFORMACION_PROCESOS_ADMINISTRATIVOS.pdf 31/03/ Formato para seguimiento de procesos administrativos 5 5. Formato homologado para certificación de fondos aprobada Formato_para_seguimiento_de_procesos_administrativos.pdf28/04/2015 Formato_Certificación_Presupuestaria.pdf 29/05/ Formato homologado para ínfima cuantía Formato_Infima_Cuantía.pdf 29/06/ Formato para ingreso a bodega elaborado Formato_para_ingreso_a_bodega_elaborado.pdf 05/08/ /08/2015 9:04 AM GPR 5/6

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