AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE

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1 AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE PROVINCIA DE SEVILLA PRESUPUESTO MUNICIPAL DE INVERSIONES Y GASTOS (UNICO)(ORDINARIO Y DE INVERSIONES), PARA EL EJERCICIO DE APROBADO POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EN SESION DE CAPITULO PRIMERO.- GASTOS DE PERSONAL GASTOS AREA DE GASTO 1.-SERVICIOS PUBLICOS BASICOS- POLITICA DE GASTO 13.- SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA GRUPO DE PROGRAMA SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO -PROGRAMA 1321,- POLICIA MUNICIPAL Artículo 12.- PERSONAL FUNCIONARIO Retribuciones Básicas Policia Local , Complemento de destino , ,01 Complemento específico , Otros complementos 6, Productividad , Gratificación , Seguridad Social ,02 POLITICA DE GASTO 15,-VIVIENDA Y URBANISMO.- GRUPO DE PROGRAMA URGANISMO.- PROGRAMA 1511 URBANISMO Retribuciones Básicas, personal Urbanismo , Complemento de destino , ,01 Complemento específico , Otros complementos 6, Retribuciones Básicas personal urbanismo , Otras remuneraciones , Retribuciones Básicas y complementarias urbanismo , Productividad 3.743, Seguridad Social ,67 GRUPO DE PROGRAMA VIAS PUBLICAS.- PROGRAMA SERVICIO OBRAS Retribuciones básicas servicio de obras , Otras remuneraciones , Retribuciones Básicas y complementarias servicio de obras , Productividad 2.000, Gratificaciones 1.500, Seguridad Social ,65 PROGRAMA MANTENIMIENTO Página 1

2 Retribuciones básicas servicio de mantenimiento , Otras remuneraciones , Gratificaciones 300, Seguridad Social ,43 POLITICA DE GASTO 16.- BIENESTAR COMUNITARIO.- GRUPO DE PROGRAMA 162.-RECOGIDA, ELIMINACION, TRATAMIENTO DE RESIDUOS PROG RECOG. DE BASURA Retribuciones Básicas, personal basura , Complementarias , Retribuciones Básicas y complementarias, basura , Productividad 1.500, Seguridad Social ,65 GRUPO DE PROGRAMA LIMPIEZA VIARIA.- PROGRAMA 1631 LIMPIEZA VIARIA Artículo 13,- PERSONAL LABORAL ,00 Retribuciones básicas, personal limpieza viaria , Complementarias , ,00 Retribuciones personal limpieza viaria , Productividad 2.000, Gratificaciones 3.000, Seguridad Social ,35 GRUPO DE PROGRAMAS ALUMBRADO PUBLICO.- PROGRAMA 1651 ALUMBRADO PUBLICO Retribuciones Básicas electricistas Ayuntamiento , Otras remuneraciones , Retribuciones Básicas y complementarias 60, Productividad 2.000, Seguridad Social ,02 POLITICA DE GASTO 17.- MEDIO AMBIENTE.- GRUPO DE PROGRAMAS PARQUES Y JARDINES.- PROGRAMA 1711 JARDINES Artículo 13,- PERSONAL LABORAL Retribuciones básicas Jardineros , Otras remuneraciones , Retribuciones Básicas y complementarias ,26 Página 2

3 Productividad 3.000, Seguridad Social ,03 GRUPO DE PROGRAMAS 172,- PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.-PROGRAMA MEDIO AMBIENTE Artículo 13,- PERSONAL LABORAL Retribuciones básicas Medio Ambiente 8.467, Otras remuneraciones 8.880, Retribuciones Básicas y complementarias , Seguridad Social ,91 AREA DE GASTO 2.- ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.- POLITICA DE GASTO 21.- PENSIONES GRUPO DE PROGRAMA PENSIONES Pensiones a cargo de la Corporación Seguro Defunción 1.600,00 POLITICA DE GASTO 22.- OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.- GRUPO DE PROGRAMAS OTRAS PRESTACIONES Seguro Defunción 6, Seguros personal , Acción Social (ayudas de estudio para hijos del personal) 1.900, Formación y perfeccionamiento personal 4.750,00 POLITICA DE GASTO 23.- SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL GRUPO DE PROGRAMA ACCION SOCIAL PROGRAMA 2311 SERVICIOS SOCIALES Retribuciones Básicas Bienestar Social , Complemento de destino 6.155, ,01 Complemento específico 6.677, Otros complementos 6, Retribuciones Básicas, personal Serv. Sociales , Otras remuneraciones , Retribuciones básicas y otras remuneraciones S.Sociales , Retribuciones Residencia de Verano Productividad 1.595, Seguridad Social ,43 GRUPO DE PROGRAMA 232,- PROMOCION SOCIAL,-PROGRAMA 2321 MUJER Retribuciones Básicas Mujer , Otras remuneraciones , Retribuciones básicas y otras remuneraciones Mujer , Programa UNEM , ,00 Gratificaciones 200,00 Página 3

4 Seguridad Social ,18 PROGRAMA 2322 PROMOCION Y REINSERCION SOCIAL Retribuciones básicas y otras remuneraciones Personal ZNTS , Retribuciones básicas y otras remuneraciones Personal Comunidad gita 8.691, Personal Ciudades ante las Drogas , Plan de Desarrollo Local en Zonas Vulnerables , ,04 Plan extraordinario de urgencia municipal , Plan acogida e integración inmigrantes , Servicio refuerzo inmigrantes , Fondo autonómico de inmigración 7.032, Seguridad Social ,64 GRUPO DE PROGRAMA 233,- ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES,- PROGRAMA 2331 ASISTENCIA A PERSONAS MAYORES ,00 Proyecto Dinamización de Mayores , ,01 Servicio refuerzo dependencia , Seguridad Social ,43 PROGRAMA 2332,- ASISTENCIA A MENORES Tratamiento familias con menores , Seguridad Social ,92 POLITICA DE GASTO 24,- FOMENTO DEL EMPLEO,- GRUPO DE PROGRAMA 241,- FOMENTO DEL EMPLEO,-PROGRAMA 2411 FORMACION PROFESI Cursos F.P.O. 6, Taller de empleo TECUIDA , Taller de empleo Cornisa , ,03 Taller de empleo 6, Andalucía Orienta , ,05 Plan Menta 6, Seguridad Social ,84 PROG AGENCIA DESARROLLO LOCAL Retribuciones Básicas, ADL , Otras remuneraciones , ,00 Personal Agencia Desarrollo Local , Productividad Seguridad Social ,17 AREA DE GASTO 3.- PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.- POLITICA DE GASTO 31.- SANIDAD.- GRUPO DE PROGRAMA ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD.- PROGRAMA SALUD Retribuciones Básicas, Salud 6.921, Otras remuneraciones 5.544, Retribuciones básicas y otras remuneraciones (Programa Thao) , Seguridad Social 9.764,88 Página 4

5 POLITICA DE GASTO 32.- EDUCACION - GRUPO DE PROGRAMA ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA PROGRAMA COLEGIOS Retribuciones Básicas limpiadoras y conserjes de colegios , Complementarias , Retribuciones limpiadoras de escuelas y Conserje , Productividad 8.050, Seguridad Social ,97 POLITICA DE GASTO 33.- CULTURA.- GRUPO DE PROGRAMA BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.- PROGRAMA 3321 BIBLIOTECA Retribuciones Básicas, biblioteca , Complementarias , ,00 Retribuciones personal temporal biblioteca 6, Productividad 6, Seguridad Social ,30 PROGRAMA CASA DE CULTURA Artículo 13,-PERSONAL LABORAL ,00 Retribuciones Básicas, Casa de la Cultura , Complementarias , ,00 Retribuciones personal temporal educación , Monitores Casa de la Cultura , Productividad 6, Seguridad Social ,79 PROGRAMA 3341 ACTIVIDADES CULTURALES ,00 Retribuciones personal temporal teatro , ,01 Retribuciones personal temporal centro interpretación , Seguridad Social ,96 GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA 3371 JUVENTUD ,00 Retribuciones Básicas Juventud 6.921, Complementarias 5.544, Remuneraciones personal Delegación Juventud ,33 Página 5

6 Seguridad Social ,07 AREA DE GASTO 4.-ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO.-POLITICA DE GASTO 43.- COMERCIO,TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.- GRUPO DE PROGRAMA COMERCIO.- PROGRAMA 4312 MERCADILLO Remuneraciones persona Mercadillo 5.272, Productividad 500, Seguridad Social 1.909,14 POLITICA DE GASTO 44.- TRANSPORTE PUBLICO.- GRUPO DE PROGRAMA PROMOCION,MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE.- PROGRAMA 4411,- AUTOCAR Retribuciones Básicas Autobús Municipal 9.631, Complementarias , Productividad 5.937, Seguridad Social 8.743,96 POLITICA DE GASTO 49.- OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO.- GRUPO DE PROGRAMA SOCIEDAD DE LA INFORMACION.- PROGRAMA 4911 TELEVISION CABLE Remuneraciones personat.v , Productividad 200, Seguridad Social 6.303,95 PROGRAMA 4912 RADIO Retribuciones Básicas personal Emisora Radio , Complementarias , Remuneraciones persona Radio , Productividad 7.162, Seguridad Social ,93 PROGRAMA GABINETE DE PRENSA Retribuciones Básicas personal Gabinete de Prensa , Complementarias , Seguridad Social ,91 Página 6

7 GRUPO DE PROGRAMA OFICINA DE DEFENSA AL CONSUMIDOR.- PROGRAMA 4931 OMIC Remuneraciones personal OMIC , Productividad 100, Seguridad Social 7.051,07 AREA DE GASTO 9.- ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL - POLITICAS DE GASTO ORGANOS DE GOBIERNO GRUPOS DE PROGRAMA ORGANOS DE GOBIERNO - PROGRAMA 9121 ORGANOS DE GOBIERNO-Artículo 10. ORGANOS DE GOBIERNO Y PER Retribuciones Básicas miembros órganos de gobierno , Otras remuneraciones miembros órganos de gobierno ,49 Artículo 11.- PERSONAL EVENTUAL Retribuciones Básicas personal eventual , ,01 Otras remuneraciones miembros órganos de gobierno , Seguridad Social ,97 POLITICA DE GASTOS SERVICIOS DE CARACTER GENERAL - GRUPO DE PROGRAMA ADMINISTRACION GENERAL PROGRAMA 9201DEPENDENCIAS GENERALES-Artículo 12.- PERSONAL FUNCIONARIO Retribuciones básicas Admón. General , Complemento de destino , Complemento específico , Otros complementos 6, Retribuciones básicas , Otras remuneraciones , Retribuciones básicas y otras remuneraciones , Productividad 475, Gratificaciones 600, Seguridad Social ,34 GRUPO DE PROGRAMA 923.-INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA- PROGRAMA 9231 ESTADISTICA Artículo 12.- PERSONAL FUNCIONARIO Retribuciones Básicas Admón. Central 720, Complemento de destino 372, Complemento específico 393, Retribuciones básicas estadística , Otras remuneraciones , Retribuciones básicas y otras remuneraciones , Productividad 600, Seguridad Social ,16 GRUPO DE PROGRAMA 924.-PARTICIPACION CIUDADANA.- PROGRAMA 9241 PARTICIPACION CIUDADANA Página 7

8 Retribuciones básicas participación ciudadana , Otras remuneraciones , Retribuciones básicas y otras remuneraciones , Productividad 9.081, Seguridad Social ,81 GRUPO DE PROGRAMA 925.-ATENCION A LOS CIUDADANOS,- PROGRAMA 9251 ATENCION CIUDADANA Artículo 12.- PERSONAL FUNCIONARIO Retribuciones Básicas Atención ciudadana , Complemento de destino , Complemento específico , Otros complementos 38, Retribuciones básicas , Otras remuneraciones , Productividad 6, Seguridad Social ,61 PROGRAMA DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Retribuciones básicas , Otras remuneraciones , Retribuciones básicas y otras remuneraciones 9.547, Productividad 50, Seguridad Social ,34 GRUPO DE PROGRAMA 927.-SERVICIOS CONSERVACION GENERAL- PROGRAMA 9271 SOLDADURA Retribuciones básicas soldadura , Otras remuneraciones , Seguridad Social ,62 PROGRAMA CARPINTERIA Retribuciones básicas carpintería 4.189, Otras remuneraciones 5.377, Retribuciones básicas y otras remuneraciones , Seguridad Social 7.078,22 Página 8

9 PROGRAMA FONTANERIA Retribuciones básicas fontanería , Otras remuneraciones , Retribuciones básicas y otras remuneraciones 9.931, Productividad 6, Gratificaciones 800, Seguridad Social ,59 PROGRAMA PINTURA Retribuciones básicas pintura , Otras remuneraciones , Retribuciones básicas y otras remuneraciones , Productividad 150, Seguridad Social ,41 PROGRAMA TALLER MECANICA Retribuciones básicas taller mecánica , Otras remuneraciones , Retribuciones básicas y otras remuneraciones 60, Productividad 6, Gratificaciones 1.000, Seguridad Social ,05 PROGRAMA APARCAMIENTO PUBLICO Retribuciones básicas y otras remuneraciones , Productividad 300, Seguridad Social ,57 Página 9

10 POLITICA DE GASTO 93.-ADMINISTRACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA,- GRUPO DE PROGRAMAS 931,-POLITICA ECONOMICA Y FISCAL PROGRAMA 9311 INTERVENCION Artículo 12.- PERSONAL FUNCIONARIO Retribuciones Básicas Intervención , Complemento de destino , ,01 Complemento específico , Otros complementos 3.022, Retribuciones básicas 4.189, Otras remuneraciones 5.358, Retribuciones básicas y otras remuneraciones 6, Productividad 7.460, Seguridad Social ,42 GRUPO DE PROGRAMAS 932,-GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO,-PROGRAMA 9321 RENTAS Artículo 12.- PERSONAL FUNCIONARIO Retribuciones Básicas Rentas 8.384, Complemento de destino 5.218, ,01 Complemento específico 5.509, Otros complementos 6, Retribuciones básicas 1.288, Otras remuneraciones 2.737, Retribuciones básicas y otras remuneraciones , Productividad 6.187, Seguridad Social ,25 GRUPO DE PROGRAMAS GESTION DEL PATRIMONIO.- PROGRAMA EDIFICIOS MUNICIPALES Retribuciones básicas limpiadoras dependencias municipales , Otras remuneraciones , Retribuciones básicas y otras remuneraciones , Productividad 600, Seguridad Social ,15 GRUPO DE PROGRAMAS 934,- GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA,-PROGRAMA 9341TESORERIA Artículo 12.- PERSONAL FUNCIONARIO Retribuciones Básicas Tesorería , Complemento de destino , ,01 Complemento específico , Otros complementos 6, Productividad 95, Gratificaciones 6, Retribuciones básicas , Otras remuneraciones , Retribuciones básicas y otras remuneraciones 9.254,63 Página 10

11 Seguridad Social ,22 TOTAL DEL CAPITULO PRIMERO ,25 CAPITULO SEGUNDO.- COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS AREA DE GASTO 1.-SERVICIOS PUBLICOS BASICOS- POLITICA DE GASTO 13.- SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA GRUPO DE PROGRAMA SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO -PROGRAMA 1321,- POLICIA MUNICIPAL Artículo 20.- ARRENDAMIENTOS Alquileres de edificios , ,00 Alquiler coche , ,00 Arrendamiento mobiliario y enseres 4.000,00 Artículo 21.- REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERVACION Conservación y reparo edificio Jefatura de la Policía 1.000, Conservación y reparo máquinas 1.800, Reparación y conservación vehículos de la Policía 2.000, ,00 Conservación y reparo mobiliario y enseres 1.200, Mantenimiento equipo de informática 4.000, Material de oficina, Policía municipal 2.700, Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 6, Material equipo de Informática 1.500, Energía eléctrica 9.000, Carburante vehículos Policía Municipal 4.500, Vestuario personal Policía Municipal , Productos farmaceúticos 200, Lubricante vehículo 200, Productos de limpieza y aseo 650, Servicios de telecomunicaciones , Seguros de vehículos 2.500, Gastos diversos , ,10 Educación vial 750, Estudios y trabajos técnicos 4.000,00 Artículo 23.- INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO Dietas del Personal 1.000,00 GRUPO DE PROGRAMA ORDENACION DEL TRAFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO -PROGRAMA 1331,- TRAFICO Artículo 21.- REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERVACION Reparación y conservación vehículos señalización vial 100, Mantenimiento señales de tráfico y semáforos , Señales de tráfico , ,04 Retirada de vehículos ,00 GRUPO DE PROGRAMA PROTECCION CIVIL.- PROGRAMA PROTECCION CIVIL Artículo 20.- ARRENDAMIENTOS ,00 Alquiler coche 6,00 Artículo 21.- REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERVACION Conservación y reparo edificio Protección Civil 1.000, Idem. de vehículos de Protección Civil 1.000, ,00 Conservación y reparo mobiliario y enseres 500, Material de oficina 300, Material equipo de Informática 500, Vestuario personal 1.000,00 Página 11

12 Combustible vehículos 1.000, Productos farmaceúticos 500, Productos de limpieza y aseo 500, Lubricante vehículo 100, Cuotas de teléfonos 1.000, Seguro de vehículos 2.800, Gastos diversos 4.000,00 PROG PLAN DE EMERGENCIA Plan de Emergencia ,00 POLITICA DE GASTO 15,-VIVIENDA Y URBANISMO.- GRUPO DE PROGRAMA URGANISMO.- PROGRAMA 1511 URBANISMO Conservación y reparación sector , Reparo, mantenimiento y conserv. equipo de informática 300, Material de oficina, Urbanismo 1.000, Prensa, revistas, publicaciones y otras publicaciones 100, Material equipo de informática 1.500, Combustible urbanismo 60, Cuotas de teléfonos 900, Publicidad y propaganda 5.000, Gastos diversos 1.000, Gastos diversos VPO 1.000, ,09 Gastos registro demandante vivienda 4.128, Estudios y trabajos técnicos (Proyectos) , ,07 Estudios y trabajos geotécnico , ,09 Plan General de Ordenación Urbana , ,10 Trabajos de cartografía 1.000,00 GRUPO DE PROGRAMA VIAS PUBLICAS.- PROGRAMA SERVICIO OBRAS Artículo 20.- ARRENDAMIENTOS Alquiler de maquinaria diversa y utillaje de vías públicas , ,00 Alquiler coche 1.000, Herramental y otros para talleres 6.000, Conservación y reparación de vehículos servicio de obras , Material de oficina 2.000, Suministro de gas 600, Carburante servicio de obras , Lubricante vehículo 1.500, Vestuario personal serv. de obras 6.000, Productos de limpieza 1.000, Cuotas teléfonos 3.800, Seguro de vehículos servicio de obras , Material vario para vías públicas , Materiales taller herrería 1.500, Materiales taller carpinteria 600, ,11 Trabajos realizados por otras empresas de reparación vía pública 6.000,00 POLITICA DE GASTO 16.- BIENESTAR COMUNITARIO GRUPO DE PROGRAMAS SANEAMIENTO,ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUAS Conservación y reparo del alcantarillado y Calicatas 3.000, Suministro de agua (EMASESA) , Gastos diversos 300,00 GRUPO DE PROGRAMA 162.-RECOGIDA, ELIMINACION, TRATAMIENTO DE RESIDUOS PROG RECOG. DE BASURA Reparación y conservación contenedores soterrados 1.000, Reparo vehículos servicio de basuras ,00 Página 12

13 Combustible vehículos servicio de basuras , Vestuario del personal 2.500, Productos de limpieza y aseo 4.000, Lubricante vehículo 2.000, Cuotas de teléfonos 900, Seguro de vehículos , Gastos diversos 500, ,00 Servicio recogida de aceite , Limpieza Vacie ,00 GRUPO DE PROGRAMA LIMPIEZA VIARIA.- PROGRAMA 1631 LIMPIEZA VIARIA Utillaje para limpieza viaria 4.000, Reparo vehículos servicio de limpieza 5.800, Vestuario del personal 7.000, Combustible vehículos 5.300, Productos de limpieza y aseo , Lubricante vehículo 200, Seguro de vehículos servicio de limpieza viaria 3.000, Gastos diversos 1.500, ,00 Servicio de limpieza viaria ,00 GRUPO DE PROGRAMAS ALUMBRADO PUBLICO.- PROGRAMA ALUMBRADO PUBLICO Reparo, mantenimiento y conservación alumbrado público , Rep. y conserv. maquinaria, instalaciones y utillaje 2.000, Reparo Vehículo 1.100, Energía eléctrica, alumbrado público , Combustible vehículos servicio eléctrico 1.000, Vestuario personal servicio eléctrico 2.000, Lubricante vehículo 100, Cuotas de teléfonos 100, Primas de seguros 2.500, Gastos diversos 1.000,00 POLITICA DE GASTO 17.- MEDIO AMBIENTE.- GRUPO DE PROGRAMAS PARQUES Y JARDINES.- PROGRAMA 1711 JARDINES Reparación, mantenimiento y conserv. de parques y jardines , Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos , Rep. y conserv. maquinaria, instalaciones y utillaje , Combustible vehículos 4.200, Vestuario del personal 3.000, Productos de limpieza 200, Lubricante vehículo , Cuotas de teléfonos 2.000, Cuotas de seguros 4.500, Gastos diversos 2.000, ,09 Plantas , Servicio de limpieza 6, ,09 Servicio de mantenimiento ,00 GRUPO DE PROGRAMAS 172,- PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.-PROGRAMA MEDIO AMBIENTE Material de oficina 800, Material equipo de Informática 300, Cuotas teléfonos 100, ,02 Publicidad y propaganda 8.000, Actividades de educación ambiental (colegios) , ,10 Plan de actuación 1.000, ,11 Celebración días internacionales medioambientales y campañas 8.000, ,12 Huertos escolares 5.000,00 Página 13

14 Estudios y trabajos técnicos , Programa dinamización ambiental (monitores) ,00 POLITICA DE GASTO 23.- SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL GRUPO DE PROGRAMA ACCION SOCIAL PROGRAMA 2311 SERVICIOS SOCIALES Artículo 20.- Arrendamiento ,00 Arrendamiento mobiliario y enseres 1.500,00 Artículo 21.- REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERVACION Reparo, mantenimiento y conservación edificio Serv. Sociales 1.000, Reparo, mantenimiento y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje 1.200, Reparo, mantenimiento y conserv. equipo de informática 200, Material de oficina Centro de Servicios Sociales 2.600, Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 200, Material de informática, no inventariable 2.500, Energía eléctrica 2.000, Productos de limpieza y aseo 800, Cuotas de teléfonos 9.000, Serv. informac., valoración y orientación 200, Residencia de Matalascañas 6.000, Gastos diversos 1.000, ,30 Campañas y eventos especiales 2.000, ,10 Servicio de mantenimiento 100,00 Articulo 23,- INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO Locomoción 300,00 GRUPO DE PROGRAMA 232,- PROMOCION SOCIAL,-PROGRAMA 2321 MUJER ,29 Servicio de información a la Mujer , ,22 Programa Unidad de Empleo de Mujeres (UNEM) 7.950,00 PROGRAMA 2322 PROMOCION Y REINSERCION SOCIAL Programa ZNTS , ,11 Ciudades ante las drogas 1.000, ,12 Plan de Desarrollo Local en Zonas Vulnerables 670, ,13 Proyecto de Atención a la Comunidad Gitana 3.500, ,17 Proyecto de Dinamización de Mayores 6.500, ,23 Proyecto de Infancia y Familia 150, ,24 Plan Comunitario de Prevención de Drogodependencias 100, ,25 Plan de Acción para el apoyo a la integración de los inmigrantes 647, Fondo autonómico de inmigración 5.906, ,27 Proyectos de Fomento del Deporte en Edad Escolar 6,00 GRUPO DE PROGRAMA 233,- ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES,- PROGRAMA 2331 ASISTENCIA A PERSONAS MAYORES ,10 Servicio de Ayuda a Domicilio , ,15 Consejo Local de Mayores 50, Hogar del Pensionista 2.000, Gastos diversos 100,00 PROGRAMA 2332,- ASISTENCIA A MENORES ,19 Programa tratamiento a familias con menores 1.200,00 POLITICA DE GASTO 24,- FOMENTO DEL EMPLEO,- GRUPO DE PROGRAMA 241,- FOMENTO DEL EMPLEO,-PROGRAMA 2411 FORMACION PROFESI Cursos de Formación Ocupacional 6, ,11 Taller de empleo 6, ,12 Taller de empleo Cornisa 6, ,13 Taller de empleo TECUIDA , ,16 Proyectos Andalucía Orienta , ,17 Plan Menta 6,00 PROG AGENCIA DESARROLLO LOCAL Artículo 20,- Arrendamiento Página 14

15 ,00 Arrendamiento mobiliario y enseres 745, ,00 Arrendamiento equipos informáticos 1.100,00 Artículo 21,- Reparación, mantenimiento y conservación Reparo, mantenimiento y conservación edificio 500, Reparo, mantenimiento y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje 800, Reparo, mantenimiento y conserv. equipo de informática 200,00 Artículo 22.- MATER., SUMINISTROS Y OTROS Material de oficina ADL 1.000, Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 200, Material de informática, no inventariable 500, Energía eléctrica 500, Productos de limpieza y aseo 350, Cuotas de teléfonos 4.500, Publicidad y propaganda 1.500, Gastos diversos 1.000, Recibos Comunidad de Propietarios 1.010, ,15 Proyectos varios 8.900, ,17 Plan estratégico para el pequeño comercio 9.000,00 AREA DE GASTO 3.- PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.- POLITICA DE GASTO 31.- SANIDAD.- GRUPO DE PROGRAMA ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD.- PROGRAMA SALUD Publicidad y propaganda ,15 Gastos Eventos especiales 4.000, ,16 Programas de apoyo enseñanza secundaria 1.100, ,18 Programa prevención de accidentes de tráfico en jóvenes 4.860, ,19 Programa Thao 2.500, ,20 Programas asociados a la Salud 1.000, ,21 Programa de prevención de riesgos laborales 6, ,22 Consejo Local de Salud 100, ,99 Gastos diversos 2.140,00 PROGRAMA DESRATIZACION-DESINSECTACION Gastos diversos 60, Desinfección y desinsectación , ,11 Tratamiento biológico de plagas ,00 POLITICA DE GASTO 32.- EDUCACION - GRUPO DE PROGRAMA ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA PROGRAMA COLEGIOS Artículo 20.- ARRENDAMIENTOS ,00 Arrendamiento mobiliario y enseres 6, Reparo y conservación de colegios , Rep. y conserv. maquinaria, instalaciones y utillaje(calefacción) 4.000, Material de oficina colegios 500, Libros y otros , Energía eléctrica , Suministro de gas 2.800, Vestuario personal 500, Material de limpieza 2.700, Cuotas de teléfonos 600, Gastos diversos 3.500, Apoyo a la labor educativa 5.500, ,10 Programa Garantía Social 10, ,11 Programa de atencion escolar a colectivos desfavorecidos 4.000, ,12 Pprog. Actividades educativas en Moguer 10, ,13 Programa actividades extraescolares transporte escolar 4.000, ,14 Programa detección de absentismo escolar e interculturalidad 6.300, ,16 Actividades educativas Prog. Recuperación tradiciones navideñas 3.000, ,17 Actividades educativas Prog. Semana del Libro 2.000, ,18 Actividades educativas Prog. De Seguridad Vial 6, ,19 Actividades educativas Prog. de granja escuela arqueológica 3.500, ,20 Actividades educativas Prog. de granja escuela medioambiente 3.500,00 Página 15

16 POLITICA DE GASTO 33.- CULTURA.- GRUPO DE PROGRAMA BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.- PROGRAMA 3321 BIBLIOTECA Artículo 20,- Arrendamiento ,00 Arrendamiento mobiliario y enseres 760, Conservación y reparación Biblioteca 500, Conservación y reparo maquinaria, instalaciones y utillaje 5.000, Reparo y conservación mobiliario y enseres 300, Conserv. y reparación equipo informática 180, Material de oficina Biblioteca 850, Publicaciones, revistas, libros en formatos varios 4.000, Material informático 2.000, Energía eléctrica , Material de limpieza 1.000, Cuotas teléfonos 1.800, Cuotas de seguros 575, Gastos diversos 800, Comunidad de Propietarios Biblioteca 360, Actividades de promoción y fomento de la lectura 6.000, ,11 Programa Celebración del día del libro 2.500, ,12 Desarrollo de programas específicos 4.000, ,13 Desarrollo de talleres para infantiles , Proteccón del patrimonio bibliográfico municipal y archivo municipal ,00 Articulo 23,- INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO Dietas del personal 100, Locomoción 100,00 PROGRAMA CASA DE CULTURA Artículo 20.- ARRENDAMIENTOS ,00 Arrendamiento mobiliario y enseres 7.500, Arrendamiento equipos proceso de información 7.000, Conservación y reparación Casa de la Cultura 4.000, Conservación y reparo maquinaria, instalaciones y utillaje 2.000, Reparo y conservación mobiliario y enseres 750, Conserv. y reparación equipo informática 650, Material de oficina Casa de la Cultura 5.500, Prensa, revistas, libros, etc. 500, Material informático 6.000, Energía eléctrica 1.000, Carburante vehículos 150, Material de limpieza 1.000, Cuotas teléfonos 3.500, Cuotas de seguros 250, ,02 Publicidad y propaganda 2.000, Gastos diversos 400, ,09 Actividades culturales , ,10 Comunidad de Propietarios 200, ,11 Proyecto Anima-T" 4.000, ,12 Proyecto Cine en las aulas navidad 500, ,13 Actividades "Jornadas juguetes" 1.000, ,15 Montaje Belén del Ayuntamiento 500, ,16 Fomento de la artesanía local 4.000, ,06 Proyecto Blas Infante 2.500, ,07 Pyto. Investigación de la historia del municipio 6.000,00 Artículo 23.- INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO Dietas del personal 300, Locomoción 250,00 GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA 3371 JUVENTUD Artículo 20,- Arrendamiento Página 16

17 ,00 Arrendamiento mobiliario y enseres 1.000, Reparación y conservación Casa de la Juventud 300, Rep. y conservación maquinaria, instalaciones y útiles 700, Rep. y conservación procesos información 300, Material de oficina 900, Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 200, Material informático 600, Energía eléctrica Casa de la Juventud 1.800, Productos de limpieza y aseo 150, Cuotas de teléfonos 2.300, Publicidad y propaganda 500, Gastos diversos 1.000, Proyectos varios 8.000, ,10 Foro del Empleo Juvenil- Programa empleate a fondo 6, ,12 Programas Europeos de Juventud 2.000, ,13 Programa Arco Iris 5.000, ,14 Programas de Salud 1.000, ,15 Cine de verano 1.000, ,16 Consejo Local de Juventud 1.000, ,17 Dinamización Juvenil 3.500, ,18 Festival de teatro Q'arte en San Juan 6.000,00 Artículo 23.- INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO Dietas del personal 600, Locomoción 250,00 GRUPO DE PROGRAMA FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.- PROGRAMA 3381 FESTEJOS Material de oficina 700, Cuotas teléfonos 1.000, Festejos y fiestas populares , Feria de San Juan , Fiestas de Navidad y Reyes Magos ,00 AREA DE GASTO 4.-ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO.-POLITICA DE GASTO 43.- COMERCIO,TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.- GRUPO DE PROGRAMA COMERCIO.- PROGRAMA 4311 MERCADO Reparación y conservación del Mercado de Abastos 800, Idem. mquinaria y útiles 200, Material de oficina 90, Energía eléctrica Mercado de Abastos 5.000, Vestuario 150, Productos de limpieza 500, Cuotas de teléfonos 6, Gastos diversos 30,00 PROGRAMA 4312 MERCADILLO ,00 Conservación y mantenimiento terreno Mercadillo 2.000, Vestuario 100, Productos de limpieza 500, ,08 Gastos diversos 500, ,16 Campaña renovación puestos del mercadillo 1.000,00 PROGRAMA 4313 COMERCIO ,17 Plan estratégico para el pequeño comercio 2.000,00 POLITICA DE GASTO 44.- TRANSPORTE PUBLICO.- GRUPO DE PROGRAMA PROMOCION,MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE.- PROGRAMA 4411,- AUTOCAR Página 17

18 Reparación y conservación autocar , Material de oficina 6, Carburante vehículos 8.000, Vestuario del personal 300, Productos farmaceúticos 30, Productos de limpieza y aseo 50, Lubricante vehículo 800, Cuotas de teléfonos 100, Seguro autocar 3.000, Gastos diversos 1.000,00 Artículo 23.- INDEMNIZACIÓN POR RAZON DEL SERVICIO Dietas del personal 4.500,00 PROGRAMA MICROBUSES Reparación y conservación microbuses 2.500, Carburante vehículos 1.200, Productos de limpieza y aseo 100, Lubricante vehículo 30, Seguro microbuses 2.000, Gastos diversos 50,00 POLITICA DE GASTO 49.- OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO.- GRUPO DE PROGRAMA SOCIEDAD DE LA INFORMACION.- PROGRAMA 4911 TELEVISION CABLE Conservación y reparación de maquinaria y útiles 700, ,01 Cableado 700, Reparación y conservación vehículo 6, Material de oficina 100, Energía eléctrica 7.500, Carburante 100, Lubricante vehículo 50, Productos de limpieza 400, Cuotas de teléfonos 2.000, Seguro 550, Tributos estatales 200, Publicidad y propaganda TV 300, Asesoría Jurídica 6, Gastos diversos 1.000, Gastos por derechos de emisión 2.000, ,10 Gastos asociación (ACUTEL) 900, ,11 Material técnico 300, ,12 Gastos tramitación 700, Trabajos realizados por otras Empresas 300,00 Artículo 23.- INDEMNIZACIÓN POR RAZON DEL SERVICIO ,20 Locomoción 200,00 PROGRAMA 4912 RADIO Artículo 20.- ARRENDAMIENTOS Alquiler de equipos 3.400, Conservación y reparación de maquinaria y útiles 1.100, Rep. y conservación procesos información 1.500, Material informático 900, Cuotas de teléfonos 100, Tributos estatales 100, Publicidad y propaganda Radio 5.000, Gastos diversos 3.000, ,10 Gastos asociación (Ema) 1.400,00 Página 18

19 ,12 Gastos tramitación 1.000, ,11 Material técnico 2.500, Gastos por derechos de emisión 100, ,06 Colaboradores 3.000,00 Artículo 23.- INDEMNIZACIÓN POR RAZON DEL SERVICIO Locomoción 300,00 PROGRAMA 4913 T.V. SAN JUAN ONDA Artículo 20.- ARRENDAMIENTOS ,01 Arrendamiento mobiliario y enseres 63, ,06 Trabajo Publicista ,06 PROGRAMA GABINETE DE PRENSA Artículo 20.- ARRENDAMIENTOS Alquiler paneles informativos 6, Mantenimiento Portal y Dossier 6, Material de oficina 1.200, Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.400, Cuotas de teléfonos 1.500, Publicidad y propaganda , ,09 Feria Comerciales 5.000, Gastos diversos 2.000, Trabajos realizados por otras Empresas 2.000, ,10 Servicio de noticias 3.000,00 Artículo 23.- INDEMNIZACIÓN POR RAZON DEL SERVICIO Locomoción 800,00 PROGRAMA 4931CONSUMO Artículo 20,- Arrendamiento ,00 Arrendamiento mobiliario y enseres 700, Reparación y conservación Centro Cívico 200, Rep. y conservación maquinaria, instalaciones y útiles 700, Rep. y conservación procesos información 100, Material de oficina 300, Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 100, Material informático 500, Energía eléctrica Centro Cívico 4.000, Productos de limpieza y aseo 500, Cuotas de teléfonos 5.000, Publicidad y propaganda 500, Gastos diversos Centro Cívico 500, ,12 Delegación de Consumo 5.000, ,17 Consejo Local de Consumo 1.000,00 AREA DE GASTO 9.- ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL - POLITICAS DE GASTO ORGANOS DE GOBIERNO GRUPOS DE PROGRAMA ORGANOS DE GOBIERNO - PROGRAMA 9121 ORGANOS DE GOBIERNO Artículo 20.- ARRENDAMIENTOS ,00 Alquiler coche 6,00 Artíc REPARACIONES, MANT. Y CONSERVACION Reparo y conservación vehículos Corporación 6, Material de oficina 1.000, Prensa, revistas, libros, , Material de equipo de informática 1.500, Carburante vehículo Corporación 700, Lubricante vehículo Corporación 50,00 Página 19

20 Seguro de vehículos 6, Cuotas de teléfonos , ,01 Atenciones protocolarias y representativas , ,99 Otros Gastos diversos Corporación 3.000, ,08 Consejo Económico-Social 1.000, Gastos libre disposición Presidente Corporación , ,11 Plan estratégico y estudios ,00 Artículo 23.- INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO Dietas, asistencias a Plenos y Comisiones, exámenes, viajes , Locomoción 1.200,00 POLITICA DE GASTOS SERVICIOS DE CARACTER GENERAL - GRUPO DE PROGRAMA ADMINISTRACION GENERAL PROGRAMA 9201DEPENDENCIAS GENERALES Artículo 20.- ARRENDAMIENTOS ,00 Alquiler coche 3.600, ,00 Arrendamiento mobiliario y enseres 2.000, Arrendamiento equipos proceso de información , Conservación y reparo máquinas Secretaría 1.500, Conservación y reparo de vehículos 600, ,00 Conservación y reparo mobiliario y enseres 500, Mantenimiento equipo de informática 1.500, Material de oficina Secretaría General 7.500, Prensa, revistas, libros, anuncios y suscripciones 4.000, Material de equipo de informática 6.500, ,03 Carburante 1.200, Vestuario personal 700, Lubricante vehículo 100, Cuotas de teléfono , Postales , Productos farmaceúticos 250, Seguros de vehículos 700, Tributos estatales 400, Tributos de las Comunidades Autónomas 400, Tributos de las Entidades locales 400, Defensa Jurídica y otros gastos especiales , Responsabilidad Patrimonial , Gastos diversos 600, Estudios y trabajos técnicos , Estudio sobre R.P.T. 6, ,09 Prevención de riesgos laborales ,00 Artículo 23.- INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO Dietas del personal 2.000, Locomoción 900,00 PROGRAMA 9231 ESTADISTICA Material oficina Estadística 1.200, Material de equipo de informática 3.000, Cuotas de teléfonos 450, ,02 Cartelería,revistas, campaña de empadronamiento y voto por correo 500, Gastos diversos 500, ,10 Plano de colegios electorales eleciones y referendum 1.000, Boletines Estadísticos 60,00 PROGRAMA 9241 PARTICIPACION CIUDADANA Artículo 20,- Arrendamiento Arrendamiento equipos proceso de información , Material de oficina 1.400, Material de equipo de informática y aplicaciones , ,11 Consejo Local de Participación Ciudadana 4.500, Gastos diversos 3.000, Estudios Dinamización Ciudadana , ,12 Jornadas y talleres cooperación internacional 5.000,00 Página 20

21 PROGRAMA ATENCION CIUDADANA Material de oficina 1.000, Material de equipo de informática y aplicaciones 800, Campaña sensibilización Pytos.Desarrollo 2.000, Gastos diversos 600, ,07 Diseño Logo y ejecución para SAC 6,00 PROGRAMA DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Mantenimiento equipo de informática 400, Material de oficina 270, Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 6, Material de equipo de informática 820, ,03 Carburante 500, Gastos diversos 100,00 PROGRAMA TALLER MECANICA Conservación y reparación edificios 2.000, Conservación y reparación lavadero vehículos 500, Vestuario personal 800, Productos de limpieza 800, Materiales taller mecánico 5.000, Materiales lavadero de vehículos 1.000,00 PROGRAMA 9311 INTERVENCION Reparación máquinas y otros Intervención 100, Equipamiento para procesos de información 1.700, Material de oficina Intervención 600, Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 200, Material informático no inventariable 8.000, Gastos diversos 100,00 Artículo 23.- INDEMNIZACIÓN POR RAZON DEL SERVICIO Dietas personal Intervención 150,00 GRUPO DE PROGRAMAS GESTIÓN DEL SITEMA TRIBUTARIO.-PROGRAMA RENTAS Reparación máquinas y otros Rentas 100, Equipamiento para procesos de información 4.000, Material de oficina Rentas 500, Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 200, Material informático no inventariable 8.000, Gastos diversos 100, Servicio de recaudación a favor de la Entidad ,00 Artículo 23.- INDEMNIZACIÓN POR RAZON DEL SERVICIO Dietas personal Rentas 150,00 GRUPO DE PROGRAMAS GESTION DEL PATRIMONIO.- PROGRAMA EDIFICIOS MUNICIPALES Artículo 20.- ARRENDAMIENTOS Alquileres de edificios , Conservación y reparo edificios municipales , Conservación y reparo aparcamientos públicos , ,02 Adecuación instalaciones prevención riesgos laborales 6.000,00 Página 21

22 ,03 Mantenimiento almacenes municipales , ,04 Mantenimiento Juzgado de paz 1.000, Calefacción de edificios y ascensor , ,00 Conservación y reparo mobiliario y enseres 5.000, Material de oficina 500, Material de informática, no inventariable 200, Energía Eléctrica Ayuntamiento , Carburante vehículos 150, Vestuario del personal 1.500, Lubricante vehículo 100, Material de limpieza edificio ayuntamiento 3.000, Cuotas de teléfonos 2.500, Primas de seguros , ,10 Gastos diversos viviendas sociales 4.500, Gastos diversos , ,09 Recibos comunidad de propietarios 5.000, Servicio de limpieza y aseo 150,00 GRUPO DE PROGRAMAS GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA.-PROGRAMA TESORERIA Reparación máquinas y otros Tesorería 100, Equipamiento para procesos de información 1.700, Material de oficina Tesorería 500, Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 300, Material informático no inventariable 8.000, Gastos diversos 100,00 Artículo 23.- INDEMNIZACIÓN POR RAZON DEL SERVICIO Dietas personal Tesorería 200,00 TOTAL DEL CAPITULO SEGUNDO ,49 CAPITULO TERCERO.- GASTOS FINANCIEROS AREA DE GASTO 9.- ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.- POLITICA DE GASTO 93.-ADMINISTRACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA GRUPO DE PROGRAMAS 934.-GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA,- PROGRAMA GESTION DE LA DEUDA Artículo 31.- DE PRESTAMOS DEL INTERIOR Gastos formalizaciòn, modificación y cancelación ,00 Artículo 35.- INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS Intereses de demora , Intereses por operaciones de arrendamiento financiero 5.000, Gastos de transferencias bancarias y otros gastos fros ,00 AREA DE GASTO 0.- GRUPO DE PROGRAMAS DEUDA PUBLICA,-PROGRAMA 0111 PRESTAMOS Intereses de Préstamos Consorcio , ,01 Intereses de Préstamo Hipotecario , ,02 Intereses deuda aplazada Seguridad Social 5.000, Intereses préstamo Plan saneamiento ,00 PROGRAMA O112.- DEUDA DE TESORERIA Intereses Operaciones de Tesoreria ,00 TOTAL DEL CAPITULO TERCERO ,08 CAPITULO CUARTO.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES POLITICA DE GASTO 13.- SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.-GRUPO DE PROGRAMA PROTECCION CIVIL.- PROGRAMA PROTECCIO Artículo 48.- A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ,00 Aportación a Protección Civil 5.000,00 Página 22