Elaboró. Aprobó Elias Robles Coordinador de Calidad MLMA-INLD-01

Transcripción

1 Fecha de Aprobación: 01/23/2013 Número de Revisión: Nombre del Documento: para Recibo y Control de Materiales Nombre Puesto Elaboró Alejandro Martinez Jefe de Materiales Aprobó Elias Robles Coordinador de Calidad HISTORIA DE MODIFICACIONES Número de Revisión Nombre Descripción de Modificación Fecha 0 Raul Cabada Emisión de Nuevo Documento 13/10/ Elias Robles Liberación al Sistema de Control de 15/10/2010 Documentos ISO9001: Alejandro Martinez Cambios en el contenido en la sección 6.1 y /23/2013

2 2 DE 6 1. OBJETIVO El objetivo de este documento es el de establecer, controlar y mantener el flujo del proceso de operación del centro de distribución de materiales en la Nuevo Laredo. 2. ALCANCE Esta operación tiene el alcance a las terminales de Santiago, Saltillo, Escobedo y Nuevo Laredo en lo que es el manejo y administración de materiales y sub-ensambles. 3. RESPONSABILIDADES Gerentes de Terminal Santiago, Saltillo y Escobedo son responsables: Mantener actualizado la lista de materiales a usar en el sistema de compras. Colocar por medio del sistema las Órdenes de Compra a Nuevo Laredo de las cargas a montar en forma semanal. Asegurarse de que la persona encargada en su terminal del Recibo de materiales cuando esto suceda. Notificar cualquier anomalía, daño o defecto para corrección y mejora del proceso de subensambles. Gerente de materiales es responsable: Verificar el movimiento de materiales, tanto la solicitud por parte de las Terminales, como el avance de producción, y el recibo y envío de materiales. Mantener actualizado el sistema en lo que es el status de las órdenes de compra tanto para aprobación, transito y recibo de los materiales Jefe de Almacén y Jefe de producción en Nuevo Laredo es responsable: Revisar diariamente el sistema y de mantenerlo actualizado de acuerdo al status del material. Elaborar las órdenes de compra para mantener siempre el nivel de material en almacén y surtir en tiempo y forma los materiales que se requiere de acuerdo a los pronósticos de montaje. Llevar el control del material que se entrega y recibe en el área de producción. Elaborar un conteo general mensual para tener referencia del inventario sistema. Jefes de Calidad: Reportar y documentar las anomalías que se encuentren en las inspecciones de subensambles para corrección del proceso, generando las contramedidas necesarias de acuerdo al análisis previo. 4. DEFINICIONES Sub-ensamble: Preparación de material que forma parte de una carga. Carga: Se define como la cantidad de unidades que serán montadas en las diferentes modalidades.

3 3 DE 6 5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA MLCA-P-01 Procedimiento para el Control de Documentos MLCA-P- Procedimiento para el Control de Registros MLCA-P-03 Procedimiento de Auditorías Internas MLCA-P-04 Procedimiento de Producto No Conforme MLCA-P-05 Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas MLCA-P-11 Procedimiento Genérico de Calidad MLCA-P-13 Procedimiento para Análisis de Datos MLING-P-01 Procedimiento Genérico de Ingeniería MLCO-P-01 Procedimiento de Compras MLTI-P-01 Procedimiento General de Informática MLRH-P-01 Procedimiento de Recursos Humanos MLOP-INLD- 01 Recibo de Unidades MLOP-INLD- Despacho de Unidades MLOP-INLD-05 Lavado de Unidades 6. CONTENIDO 6.1. El proceso de recibo de material se realizara de acuerdo a los siguientes pasos de acuerdo al diagrama de flujo 1: Se recibe el material en el camión o caja que llega a la terminal de Nuevo Laredo, este puede ser material nuevo de proveedor con costo, material nuevo del proveedor sin costo o material usado y se valida tanto el numero de parte como la cantidad contra los documentos de la carga (pedimentos) Se hace la inspección y evaluación del material en el área de recibo de materiales Si el material esta bueno Se identifica con la localización del material y se acomoda en la posición que le corresponde, mientras que en sistema se ingresa los datos de cantidad afectando al inventario del sistema teniendo el cuidado que en sistema separar la captura del material que tiene costo y lo que no Si el material no está bueno se envía al área de Material No Conforme, se captura en el sistema y ahí se queda hasta que sea verificado.

4 4 DE 6 Diagrama de Flujo 1: Inicio!"# $% &' ( 6.2. Para el proceso de sub-ensambles se realizaran con los siguientes pasos de acuerdo al diagrama de flujo 2: La terminal origen solicita el material de sub-ensambles vía sistema de materiales con una frecuencia semanal, pasando por el proceso de aprobación por parte del solicitante por el gerente de la terminal, el gerente de materiales y el almacenista El jefe de producción le pide el material al almacén de acuerdo al material solicitado por el gerente en el sistema

5 5 DE El jefe de producción explota los materiales en el sistema e imprime la lista de materiales (pick list) y los surte al jefe, previamente autorizados por el Gerente de materiales El jefe de producción inicia el proceso de fabricación de los sub-ensambles de acuerdo a las ordenes de solicitud recibidas, cuando las ordenes estén completas el jefe de producción regresa el material transformado en sub-ensambles al almacén para distribución y transporte El almacenista o jefe de almacén recibe los subensambles entregados por el jefe de producción validando con las boletas de material entregada con las intención de detectar algún faltante de material Si el material esta completo Se manda los sub-ensamble al área de producto terminado y se ingresa al sistema de materiales para actualizar el estatus en el sistema Ya teniendo la cantidad completa para surtir las órdenes materiales de subensambles por terminal se procede a surtir dichas órdenes en donde el material es acomodado en el área de producto terminado listo para su trasporte a la terminal Se actualiza el sistema de materiales cambiando el status a tráfico.

6 6 DE 6 Diagrama de Flujo 2: 7. ANEXOS: N/A = No Aplica