CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE PLANEACIÓN OPERATIVA

Transcripción

1 Objetivo: Planificar y coordinar la ejecución de las obras requeridas para la prestación del servicio del sistema de acueducto y alcantarillado. Alcance: Servicio de acueducto y alcantarillado. Responsable: Director de Proyectos. PROCESOS EXTERNOS ENTRADAS Planeación y direccionamiento organizacional: Directrices de Misión, Visión y Politicas. Distribución: Ejecución de empalmes, Información sobre daños en la red, registro de presiones, información sobre revisión de especificaciones tecnicas en proyectos. Alcantarillado: Información sobre revisión de especificaciones tecnicas en proyectos. Procesos Misionales: Información sobre necesidades de mejoramiento de la infraestructura. Logística interna: Bienes y/o servicios solicitados. Gestión humana: Actividades relacionadas con el talento humano. Informática: Atención de solicitudes informáticas. Jurídico: Contratos, órdenes de trabajo y/o servicios elaborados para su revisión y firma. Mantenimiento: Información sobre estado de la infraestructura interna de la organización. Mejoramiento continuo: Solicitud de información para la revisión por la dirección y del cumplimiento del SGC, documentos aprobados, informes de auditoria, solicitud de acciones de mejora, preventivas y/o correctivas e información sobre resultados del indicadores, TRD actualizadas, documentos radicados, papeleria para la apertura del archivo de gestión, prestamo de documentos, envio de correspondencia. Evaluación y control de gestión: Solicitud de información sobre cumplimiento del plan de trabajo, mapa de riesgo y acciones preventivas. Urbanizadores: Proyecto de urbanismo ajustado a los requerimientos establecidos por la organización para su aporbación. Ministerios, PDA: Aprobaciones de proyectos. Contratistas: Respuesta a solicitudes relacionadas con las obras. 1. PLANEAR 1. Los recursos tecnicos, humanos y economicos para la operación. 2. Los proyectos a ejecutar de acuerdo a los requerimientos establecidos para la prestación del servicio. 3. Los parametros de los empalmes de acueducto. 4. Las interventorias de los proyectos a ejecutar. 5. Los requerimientos relacionados con la infraestrucutura necesarios para la prestación del servicio. 6. La socialización de las obras a ejecutar relacionadas con la perstación del servicio. 7. Los aspectos a controlar sobre las condiciones relacionadas con la conformidad de las obras a ejecutar. 8. Los requerimientos a los terceros con relación al urbanismo. 9. Plan de Trabajo 4. ACTUAR 1. Implementar acciones de mejora, preventivas y/o correctivas. 2. HACER 1. Ejecutar los recursos para la operación de las actividades planificadas. 2. Gestionar proyectos requeridos. 3. Direccionar las actividades encaminadas a la prestación del servicio. 4. Interventorias de obras. 5. Gestionar el mantenimiento de la infraestructura. 6. Socialización de obras a la comunidad. 7. Establecer con los urbanizadores los requerimientos para las urbanizaciones. 8. Plan de trabajo. 9. Medir los indicadores del proceso. 3. VERIFICAR 1. Ejecución de los recursos. 2. La aprobación de los proyectos. 3. Cumplimiento de las directrices establecidas. 4. El cumplimiento de las obras a traves de las interventorias y/o supervisión. 5. El cumplimiento de los requerimientos relacionados con la infraestrutura de la organización. 6. La socialización con la comunidad de las obras a ejecutar. 7. El cumplimiento de los requerimientos solicitados a los urbanizaores. 8. El cumplimiento del plan de trabajo. 9. El cumplimiento de las metas de los indicadores. PROCESOS EXTERNOS RESULTADOS Planeación y Direccionamiento Organizacional: Información sobre los proyectos y ejecuión de inversiones. Distribución: Directrices para la ejecución de empalmes y solicitud de revisión de aspectos tecnicos en urbanizaciones. Alcantarillado: solicitud de revisión de aspectos tecnicos en urbanizacionestecnicos. Procesos Misionales: Respuesta a necesidades relacionadas con la infraestructura. Logística interna: Solicitudes de compras. Gestión humana: Necesidades relacionadas con el talento humano. Mejoramiento continuo: Documentos por estandarizar, acciones demejora,correctivas y/o preventivas, información para la consolidación de indicadores, información para la actualización de las TRD, solicitud de radicación de documentos, de transferencias primarias, prestamo de documentos, envio de correspondencia. Informática: Solicitud de atenciones informáticas. Jurídico: Solicitud de apoyo para conceptos jurídicos, soportes para la elaboracion de los contratos. Evaluación y control de gestión: Información sobre cumplimiento del plan de trabajo, mapa de riesgo y acciones preventivas. Urbanizadores: Requerimientos establecidos con relación a las urbanizaciones. Ministerios, PDA: Aprobaciones de proyectos. Contratistas: Solicitudes relacionadas con las obras contratadas. ento No Controlado Propiedad de Aguas de Buga S.A. E.S.P. - Reproducción prohibida Página 1 de 5

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3 Humanos RECURSOS INTERNOS Técnicos y locativos Director de Proyectos. Equipo de topografia. Jefe de Interventoria y Camaras fotograficas. Proyectos. Equipos de computo. Topografo. Cadenero. Dibujante. Auxiliar Administrativo. Económicos Definidos en el presupuesto. Legales, reglamentarios y normativos NTC GP 1000:2009. NTC ISO 9001: Requisitos generales Enfoque al cliente Planificación. 6.3 Infraestructura. 6.4 Ambiente de trabajo. 7.1 Planificación de la realización del producto y/o prestación del servicio. 7.2 Procesos relacionados con el cliente Revisión de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio Comunicación con el cliente. 7.4 Adquisición de bienes y servicios. REQUISITOS Organización Cliente Externo PR-60. Suscripciones Nuevas Lo establecido en el CCU. Para Proyectos De Vivienda Especiales PR-39. Empalmes de Acueducto. IT-12 Guía Para La Supervisión De Contratos De Obras Civiles De Instalación De Redes Ver normograma. Nota: A todos los procesos aplica los requisitos de la NTC GP 1000:2009 y NTC ISO 9001:2008: 4.2, 8.4 y 8.5. ento No Controlado Propiedad de Aguas de Buga S.A. E.S.P. - Reproducción prohibida Página 3 de 5

4 MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO Actividades de seguimiento Las actividades descritas en la página 1 de este documento en el "verificar". Evaluar la conformidad del proceso con base en los requisitos especificados a través de auditorias de calidad. Actividades de medición Indicador Tipo de indicador Meta Indicador de proceso/calidad No de proyectos presentados para viabilidad del servicio /Total de proyectos aprobados. Eficacia 70% Proceso OBJETIVO ESPECÍFICO DE CALIDAD RELACIONADO DEL PROCESO Optimizar los diferentes componentes de los sistemas de acueducto y alcantarillado. ento No Controlado Propiedad de Aguas de Buga S.A. E.S.P. - Reproducción prohibida Página 4 de 5

5 LISTA DE MODIFICACIONES Rev Fecha Página Descripción En los requisitos se ajusta el nombre del PR-60 y se incluye el instructivo IT-12 Se ajustan las actividades de medición de acuerdo al PGR de la organización. En las actividades de medicion se modifico el nombre y la meta del indicador de calidad de acuerdo a lo establecido al DG-05 Objetivos de Calidad 1 Se ajustó el nombre del proceso y las entradas y resultados del proceso Se incluyó el indicador de cobertura de alcantarillado No aplica. Creación del documento. Elaborado: Mario Germán Lozano Franco. Cargo: Director de Proyectos. Firmas: Verificado: Gustavo Jaramillo Gonzalez. Aprobado: Gustavo Jaramillo Gonzalez. Fecha de aprobación: Cargo: Gerente. Cargo: Gerente Firma: Firma: Rige a partir de: ento No Controlado Propiedad de Aguas de Buga S.A. E.S.P. - Reproducción prohibida Página 5 de 5