Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Transcripción

1 PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO Crudo procesado (Barriles - Acumulado mensual) 46,684, Producción Nacional de Derivados (Incluido mezclas y Oferta de Gasolina Super) 66,227, Gas Asociado Procesado 4, Licuables procesados en Planta de Gas (GPM) 26, Producción de derivados blancos 27,652, Incrementar la capacidad de refinación, producción y calidad de los derivados que produce EP PETROECUADOR para abastecer al mercado mediante su comercialización Producción de Asfaltos (Bls acumulado mensual ) Despacho de Derivados - Comercializadora EP PETROECUADOR Total Despacho de Derivados - Todas las Comercializadoras Total despachos Azufre - Todas las Comercializadoras 2,419, ,606, ,474, ,068 1 de 19 EP PETROECUADOR literal a4) metas y objetivos unidades administrativas.xls

2 Producción de LPG 2,074, Producción de Diesel 5,476, Producción de Diesel Premium 4,741,852.6 Producción de fuel Oil # 6 de exportación 1,374, Incrementar e incentivar la especialización del talento humano Porcentaje de cumplimiento de la implementación de un sistema de medición, consulta y reportes para la capacitación ON LINE Porcentaje de Implementación del nuevo Modelo de Gestión de Capacitación Porcentaje de Implementación del SISE 100 Porcentaje de Cumplimiento Difusión de la Memoria de Sostenibilidad 100 Cumplimiento de planes de manejo ambiental de la Empresa de 19 EP PETROECUADOR literal a4) metas y objetivos unidades administrativas.xls

3 Porcentaje de instalaciones de EP Petroecuador que cuentan con sistemas de gestión ambiental ISO implementados. 20 Incrementar hasta el 2018, una cultura empresarial de excelencia e innovación, centrada en valores y orientada a la Responsabilidad Social Empresarial Monto del presupuesto destinado a planes de manejo ambiental Porcentaje de instalaciones de EP Petroecuador que cuentan con sistemas de gestión OHSAS implementados. 5,268, Índice de enfermedades laborales 0,95 Determinación de la línea base de satisfacción del cliente 100 Acreditación de principales laboratorios de la EP PETROECUADOR 3 Mejora del desempeño de principales laboratorios acreditados 12 Porcentaje de cumplimiento de los Planes de Relacionamiento Comunitario Mantener hasta el 2018, programas de Responsabilidad Social Empresarial en todas Presupuesto destinado a Compensación Social 24,582,412 3 de 19 EP PETROECUADOR literal a4) metas y objetivos unidades administrativas.xls

4 Responsabilidad Social Empresarial en todas las áreas de influencia de la operación de EP PETROECUADOR m3 de suelo remediado 31,062 1 Gerencia General Porcentaje de fuentes de contaminación eliminadas Porcentaje de fuentes de contaminación eliminadas 100 Participación en el mercado de lubricantes (Gls.) Meta 9.5% Índice de capacidad de satisfacción de la demanda (días) Índice de participación en el mercado nacional de combustibles de las estaciones de servicio propias Exportaciones de Crudo Oriente ,433,452 Exportaciones de Crudo Napo 46,905,015 Total Exportaciones de Crudo Oriente y Napo 128,338,467 1 Exportaciones de Nafta de Bajo Octano 475,393 Exportaciones de Fuel Oil 1,375,550 4 de 19 EP PETROECUADOR literal a4) metas y objetivos unidades administrativas.xls

5 Incrementar la capacidad de refinación y comercialización hasta el 2018, con productos de calidad y biocombustibles a nivel nacional e internacional Exportaciones de Gasóleo - VGO Total Exportaciones de Derivados 440, ,290,943 Importación Nafta Alto Octano 18,898,384 Importación Diesel Premium 16,554,391 Importación Diesel 2 10,278,862 Importación Cutter Stock ( Estadísticas) 1,372,164 Importación AVGAS 32, Importación GLP 10,640,024 Importación Jet A1 200, Importación de Gasolina Extra 1,040,000 5 de 19 EP PETROECUADOR literal a4) metas y objetivos unidades administrativas.xls

6 Total Importación de Derivados 59,016,611 % de adjudicación de procesos de adquisición de Obras, Bienes y Servicios 1 Índice de requerimientos atendidos 1 Índice de ejecución del Plan Anual de Contrataciones 1 Índice de cumplimiento Plan Operativo Anual demanda CUBAL (Bls.) 1 Mantener la rentabilidad acorde a niveles de empresas regionales del sector hidrocarburífero Cumplimiento del plan de mantenimiento de estaciones de servicio Abastecimiento de derivados al mercado nacional POA (Bls.) 1 97,153,887 Cumplimiento del Plan Anual de Inversiones 10,910,518 Plan de remodelación de E/S y depósitos de pesca artesanal 33 Porcentaje de Cumplimiento en el Plan de innovación tecnológica de 19 EP PETROECUADOR literal a4) metas y objetivos unidades administrativas.xls

7 Índice de atención de incidentes y requerimientos en los ámbitos de Aplicaciones, Infraestructura y Servicios Tecnológicos 0,99 PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO Producción de Derivados 55,800, Producción de Derivados Terminados 44,383, Producción de Derivados Blancos 27,652, Producción de Gasolina Super 5,674,888.9 Producción de Gasolina Extra 5,188, de 19 EP PETROECUADOR literal a4) metas y objetivos unidades administrativas.xls

8 Producción de Diesel Premium 4,741, Incrementar la producción de derivados de petróleo Producción de Diesel 1 y 2 5,476, Producción de Fuel Oil No. 6 de Exportación 1,374, Gerencia de Refianción Producción de Fuel Oil No. 4 y No. 6 15,428, Producción de GLP 2,074, Producción de Jet Fuel 2,965, Producción de Asfaltos 2,419, Producción de Crudo Reducido 3,687, Crudo Procesado 46,684, de 19 EP PETROECUADOR literal a4) metas y objetivos unidades administrativas.xls

9 Licuables Procesados en la Planta de Gas 26, Gas Asociado Procesado 4, Incrementar la producción de Diesel Premium. Producción de Diesel Premium 4,741,852.6 Incrementar la confiabilidad y disponibilidad de las Refinerías INDICE DE DISPONIBILIDAD DE PLANTAS 1 Avance del Programa de rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas 98.63% Volumen Transportado Nacional Gasolina Súper 16,410,110 Volumen Transportado Nacional de Jet A1 2,865,906 Volumen Transportado Nacional Gasolina Extra 5,209,998 Volumen Transportado Nacional Gasolina Base 3,066,263 Volumen Transportado Nacional Fuel Oil 4,005, de 19 EP PETROECUADOR literal a4) metas y objetivos unidades administrativas.xls

10 Volumen Transportado Nacional Diesel 2 9,588,289 Incrementar la infraestructura de transporte de derivados de hidrocarburos para atender el abastecimiento de la demanda nacional Volumen Transportado Nacional Diesel 1 172,619 Volumen transportado de GLP 8,431,522 3 Gerencia de Transporte Volumen Transportado Nacional Diesel Premium 20,000,498 Producción de Derviados por Mezclas Bls día 16,353, Volumen Despachado Nacional 74,817,495.4 Volumen Transportado Nacional 71,477,994 Reducir las diferencias volumétricas dentro de los estandares reconocidos y aceptados internacionalmente % de Diferencias Volumétricas Terminales y Depósitos Norte y Sur de 19 EP PETROECUADOR literal a4) metas y objetivos unidades administrativas.xls

11 Incrementar la disponibilidad del SOTE para el almacenamiento, transporte y despacho de crudo Volumen de crudo transportado por el SOTE (Bls/mes) Volumen de crudo transportado por el SOTE (BPD) 131,404, , Exportaciones de Crudo Oriente 81,433,452 Exportaciones de Crudo Napo 46,905,015 Total Exportaciones de Crudo Oriente y Napo 128,338,467 Exportación Nafta de Bajo Octano 475,393 Exportaciones de Fuel Oil 1,375,550 Exportaciones de Gasóleo - VGO 440,000,00 11 de 19 EP PETROECUADOR literal a4) metas y objetivos unidades administrativas.xls

12 Total Exportaciones de Derivados 2,290,943 4 Gerencia de Comercio Internacional Lograr recursos para el país y satisfacer los requerimientos del consumo interno Importación Nafta Alto Octano 18,898,384 Importación Diesel Premium 16,554,391 Importación Diesel 2 10,278,862 Importación Cutter Stock ( Estadísticas) 1,372,164 Importación AVGAS 32,500,00 Importación GLP 10,640,024 Importación Jet A1 200,286,00 Importación de Gasolina Extra 1,040,000 Total Importación de Derivados 59,016, de 19 EP PETROECUADOR literal a4) metas y objetivos unidades administrativas.xls

13 Incrementar el desarrollo de una cultura de excelencia mediante la atención al cliente, centrada en la ética y responsabilidad social empresarial (RSE) DETERMINACIÓN DE LA LÍNEA BASE DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE Incrementar la participación en el mercado de combustibles mediante la comercialización de productos de calidad a nivel nacional PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE LUBRICANTES (Gls.) META 9.5 INDICE DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE COMBUSTIBLES DE LAS ESTACIONES DE SERVICIOS PROPIAS INCREMENTO DE VENTAS EN LA COMERCIALIZADORA EP PETROECUADOR 719,469, Gerencia de Comercialización Nacional Incrementar la gestión en el abastecimiento de combustibles mediante el despacho de combustibles establecidos por la Subgerencia de Programación y ARCH a las Comercializadoras INDICE DE CUMPLIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL DEMANDA CUBAL (Bls.) CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE SERVICIOS ABASTECIMIENTO DE DERIVADOS AL MERCADO NACIONAL POA (Bls.) CUMPLIMIENTO PLAN DE CAPACITACIÓN PARA FACTURACIÓN AUTOMÁTICA ,153, DESPACHO DE GASOLINAS 26,524, de 19 EP PETROECUADOR literal a4) metas y objetivos unidades administrativas.xls

14 Incrementar la capacidad de infraestructura necesaria para la comercialización de combustibles mediante la planificación y ejecución de proyectos de inversión CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE INVERSIONES PLAN DE REMODELACIÓN DE E/S Y DEPÓSITOS DE PESCA ARTESANAL 10,910, PROCESOS DESCONCENTRADOS Dirección Provincial / Zonal / Regional NIVEL DE APOYO / ASESORÍA Porcentaje de implementación del Proyecto de Remuneración Variable Porcentaje de cumplimiento del Plan para determinar la Línea Base del Clima Laboral 6 Gerencia de Administración del Talento Humano Incrementar el desempeño laboral mediante el desarrollo de sus competencias y mejores prácticas administrativas Porcentaje de cumplimiento de la implementación de un sistema de medición, consulta y reportes para la capacitación ON LINE Porcentaje de Implementación del nuevo Modelo de Gestión de Capacitación Estandarización de procedimientos de la Gerencia de Talento Humano Vinculaciones Éxitosas de 19 EP PETROECUADOR literal a4) metas y objetivos unidades administrativas.xls

15 Indice de avance de depuración de cuentas contables Indice de Eficiencia y cumplimiento de flujo de caja - tiempos de atención - Recaudación 7 Gerencia de Finanzas Indice de Recuperación de las Incrementar la eficiencia en la Indemnizaciones de los siniestros de las Administración de los recursos financieros de Pólizas de Ramos Generales la EP PETROECUADOR. Reporte de evaluación de costos unitarios Indicador - presentación oportuna de información financiera Porcentaje de cartera vencida Reducción de Tiempo presentación de Informes de Ejecución Presupuestaría % de adjudicación de procesos de adquisición de Obras, Bienes y Servicios 8 Gerencia de Gestión Logística y Abastecimientos Incrementar la eficiencia y eficacia en la adquisición y provisión de bienes, servicios, obras y consultorías mediante la implementación de una planificación Incrementar la eficiencia de la administración de inventarios mediante la estandarización y homologación de todas las bodegas Índice de requerimientos atendidos Índice de ejecución del Plan Anual de Contrataciones Proveedores Evaluados 500 Índice de cumplimiento del proyecto de identificación de mínimos y máximos de bienes de alta rotación Indice de reducción de diferencia de Inventarios de 19 EP PETROECUADOR literal a4) metas y objetivos unidades administrativas.xls

16 Índice de accidentalidad 9 Gerencia de Seguridad, Salud y Ambiente Porcentaje de instalaciones de EP Petroecuador que cuentan con sistemas de gestión OHSAS implementados INCREMENTAR el desempeño de seguridad, salud y ambiente en las instalaciones de EP Índice de capacitación PETROECUADOR MEDIANTE el cumplimiento implementación de planes de Manejo ocupacionales de la normativa legal aplicable, Porcentaje de reconocimientos médicos Ambiental y sistemas de gestión Cumplimiento de planes de manejo certificables. ambiental de la Empresa Porcentaje de instalaciones de EP Petroecuador que cuentan con sistemas de gestión ambiental ISO implementados 7 INCREMENTAR la remediación y rehabilitación de áreas afectadas por actividades hidrocarburíferas MEDIANTE la eliminación de fuentes de contaminación, remediación de suelos contaminados e implementación de sistemas remediales in situ Incrementar la eficiencia y la eficacia de los procesos y servicios de TIC MEDIANTE la implementación de una apropiada arquitectura de TIC, la adopción de las mejores prácticas y la ejecución de Monto del presupuesto destinado a planes de manejo ambiental $ ,18 m3 de suelo remediado Porcentaje de fuentes de contaminación eliminadas Montos del presupuesto destinado a restauración ambiental Porcentaje de Cumplimiento en el Plan de innovación tecnológica $ ,00 16 de 19 EP PETROECUADOR literal a4) metas y objetivos unidades administrativas.xls

17 10 Gerencia de TIC'S mejores prácticas y la ejecución de proyectos tecnológicos que apoyen a los objetivos estratégicos del negocio, acorde a la priorización definida por el Comité de Informática Implementación de Gobierno de Tecnologías de Información (COBIT) 12 Incrementar el nivel de gestión de la operatividad tecnológica instalada MEDIANTE el soporte y monitoreo Porcentaje de disponibilidad de servicios catalogados Índice de atención de incidentes y requerimientos en los ámbitos de Aplicaciones, Infraestructura y Servicios Tecnológicos Incrementar el número de personal especializado para brindar asesoría legal y patrocinio jurídico, mediante la capacitación Índice de capacitación del personal 48 en el 2014, del 60% de las competencias del persona 11 Gerencia de Asuntos Jurídicos Incrementar el conocimiento de número de Porcentaje de cumplimiento de la causas interpuestas en contra de la EP disponibilidad de un inventario completo y PETROECUADOR, mediante la contratación actualizado de los juicios propuestos contra de una empresa consultora que realice el o por EP PETROECUADOR levantamiento de causas y provea. Incrementar la atención de las consultas Índice de atención oportuna a las consultas requeridas por las áreas usuarias, mediante recibidas un asesoramiento legal oportuno Incrementar la cultura empresarial de la Acreditación de Laboratorios principales de la EP PETROECUADOR 3 17 de 19 EP PETROECUADOR literal a4) metas y objetivos unidades administrativas.xls

18 calidad de los productos y servicios Mejora del desempeño de principales laboratorios acreditados Subgerencia de Programación y Coordinación Operativa Incrementar el stock promedio de Gasolinas, Diesel, Jet y GLP, en los depósitos y terminales del país Índice de satisfacción de la demanda 4,5 días Cumplimiento de programas operativos Incrementar la eficiencia de EP Volumen y Cargas medidos en Barriles PETROECUADOR y sus empresas subsidiarias. Porcentaje de Implementación del SISE Incrementar la Responsabilidad Social Empresarial, MEDIANTE la implementación de un Sistema de Sostenibilidad Empresarial SISE Porcentaje de Cumplimiento Difusión de la Memoria de Sostenibilidad 13 Subgerencia de Responsabilidad Social y Relacionamiento Comunitario Elaboración de la Memoria de Sostenibilidad de EP PETROECUADOR, en base al GRI Mantener la Gestión Social en las zonas de influencia de la operación de EP PETROECUADOR, MEDIANTE el desarrollo de programas comunitarios sostenibles Porcentaje de cumplimiento de los Planes de Relacionamiento Comunitario Presupuesto destinado a Compensación Social $ ,00 18 de 19 EP PETROECUADOR literal a4) metas y objetivos unidades administrativas.xls

19 LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR) LINK PARA DESCARGAR REPORTE GPR FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: (20/04/2015) PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a): GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a): CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: ING. ERNESTO ALARCÓN ernesto.alarcon@eppetroecuador.ec (02) EXTENSIÓN (Número de teléfono y extensión) 19 de 19 EP PETROECUADOR literal a4) metas y objetivos unidades administrativas.xls