POR ATENCION Y ASISTENCIA A CONSULTAS REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE OCTUBRE 2014, POR SUMINISTRO DE AGUA DE COLON
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- Sergio Carmona Sáez
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1 5740 ABRAHAM ISAI VALLES V. PAGO DE LAS FACTURAS # 954 Y 958 DE OCTUBRE 2014, 07/11/ POR ATENCION Y ASISTENCIA A CONSULTAS REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 5741 AGUA SANTA SOFIA, S.A. PAGO DE LAS FACT. # 6143, 6305, 6322 Y 6336 DE 07/11/ OCTUBRE 2014, POR SUMINISTRO DE AGUA DE COLON 5742 NRV SOLUTIONS, S.A. PAGO DE LA FACT. # 1133 DE OCTUBRE 2014, POR 07/11/ MANTENIMIENTO A LAS MAQUINAS CONTADORAS DE BILLETES 5743 RIBA SMITH, S.A. COMPRA DE 80 CANASTAS NAVIDEÑAS PARA 08/11/2014 7, COLABORADORES, MIEMBRS DE JUNTA DIRECTIVA, JUNTA VIGILANCIA Y COMITE DE CREDITO 5744 LA BOCA GAS STATION, S.A. PAGO DE LAS FACT. # 9922, 0090, 0099, 0511, 0614, 08/11/ , 0765, 0849 Y 1169 DE OCTUBRE 2014, POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 5745 ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATION PAGO DE LA FACTURA # 1561 DE OCTUBRE 2014, POR 08/11/ SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA 5746 COFFEE & VENDING PANAMA, S. A. PAGO DE LA FACTURA # Y 0497 DE OCTUBRE 12/11/2014 1, , POR SUMINISTRO DE VASOS, LECHE, AVENA Y ALQUILER DE MAQUINA DE CAFE 5747 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PASCUAL, S. PAGO DE LAS FACT. # 3135, 3117, 3675, 4190, 4816, 12/11/ Y 4820 DE OCTUBRE 2014, POR SUMINISTRO DE CAFE 5748 PANADERIA ARLENE PAGO A FACILITADOR PARA CURSO DE CONFECCION DE ROSCA Y DULCES DE FRUTA A REALIZARSE EL 15/11/2014 DE 9:00 A.M A 12:00 P.M. Y DE 1:00 P.M. A 4:00 P.M. PARA 20 ASOCIADOS 12/11/2014 1, HOTELES IBEROAMERICANOS, S.A. SALA PARA ACTIVIDAD DEL DIA DE LAS MADRES DIRIGIDA A 350 ASOCIADAS DE PANAMA Y COLON EL 04/12/2014 DE 6:00 A 10:00 P.M. INCLUYE ALIMENTACION, BEBIDA Y DESCORCHE 12/11/2014 9, MARITZA MCKENZIE DE PALMA FACILITADOR DE TALLER PARA CURSO 20 PERSONAS DE 12/11/ CONFECCION DE ALMOHADONES NAVIDEÑOS EL 22/11/2014 DE 9:00 A.M. A 12:00 P.M. EN SUC. COLON
2 5751 MARITZA MCKENZIE DE PALMA FACILITADOR DE TALLER PARA CURSO DE CONFECCION DE ALMOHADONES NAVIDEÑOS, EL 18/11/2014 EN HORARIO DE 4:45 A 7:45 P.M. DIRIGIDO A 20 PERSONAS, INCLUYE MATERIAL 12/11/ ELECTRIC DEVICES CONTRATACION DE PINTOR, PARA PINTAR EL SALON DE 13/11/ CAPACITACION DE SUCURSAL DE COLON, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA 5753 ALCIDES GONZALEZ CONTRATACION DE UN GRUPO DE TAMBORITO PARA EL 14/11/ /11/201, TARDE TIPICA DIRIGIDA A ALOS ASOC. DE 4:40 a 6:40 p.m DIJANI, S.A. ALIMENTACION PARA ASOCIADOS QUE ASISTIRAN A LA 15/11/2014 1, TARDE TIPICA EL 21/11/2014 EN LA COOP. DE 4:30 A 5755 GUILLERMO CARRASCO TRANSPORTE DE ASOCIADOS DE SUC. COLON EL 15/11/ /11/2014 A LA TARDE TIPICA EN DIABLO DE 4:30 A 5756 GUILLERMO CARRASCO TRANSPORTE PARA BANDA MUSICAL DEL COLEGIO PEDRO 15/11/ PABLO SANCHEZ EL 21/11/2014 DE 4:30 A PARA LA TARDE TIPICA 5757 PANADERIA ARLENE FACILITADOR DE CURSO DE ROSCA Y DULCE DE FRUTAS A 15/11/2014 1, REALIZARSE EL 22/11/2014 EN DOS JORNADAS DE 9:00 A.M. A 12:00 P.M. Y DE 1:00 A 4:00 P.M IMPRESORA FRAMBER, S. A. CONFECCION DE 500 LIBRETAS DE NAVIDAD, PARA PMA. Y 17/11/ COLON 5759 PANAMA CAR RENTAL, S. A. ALQUILER DE AUTO PARA VIAJAR A AGUADULCE MALL 18/11/ EVENTOS SERVICIOS Y ALQUILERES, ALQUILER DE 200 SILLAS, 15 MESAS, 3 TOLDAS PARA LA 18/11/ TARDE TIPICA EL 21/11/2014 EN HORARIO 4:30 P.M A 5761 DIJANI, S.A. COMPRA DE ALIMENTACION PARA 60 COLABORADORES, PARA 18/11/ LA TARDE TIPICA EL 21/11/2014
3 5762 CARLOS VILLARREAL PRESENTACION DEBANDA INDEPENDIENTE PARA QUE 18/11/ AMENICE LA TARDE TIPICA EL 21/11/ KAREN AROSEMENA DULCE DE FONDANT DE 2 PISOS CON MOLDE DE POLLERA 18/11/ LUIS RODRIGUEZ PRESENTACION DE CONJUNTO TIPICO PARA QUE AMENICE 20/11/ ACTIVIDAD DE LA TARDE TIPICA EL 21/11/2014, DIRIGIDA A LOS ASOCIADOS 5765 CONGRAF CONFECCION DE 1500 CALENDARIOS DE ESCRITORIO Y 20/11/2014 3, CALENDARIOS DE BOLSILLOS, FULL COLOR 5766 CONGRAF CONFECCION DE 200 AGENDAS DE PORTADA Y 20/11/2014 2, CONTRAPORTADA DURA FULL COLOR, ENGARGOLADO A UN LADO 5767 EVENTOS SERVICIOS Y ALQUILERES, ALQUILER DE TARIMA PARA LA TARDE TIPICA A 20/11/ REALIZARSE EL 21/11/ PANAMA CAR RENTAL, S. A. ALQUILER DE AUTO PARA LA SR. NORMA, VIAJE A 20/11/ SANTIAGO A LA ASAMBLEA DE CONALCOOP 5769 JAIME RAMIREZ PAGO PDE LAS FACT. # 0197, 0196, 0195, 0194, 0193, 24/11/2014 2, , 0191, 0190, 0189, 0187, 0186, 0188, 0184 Y 0183 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA SEMINARIOS Y 5770 JUAN CARLOS TUÑON FACILITADOR PARA CURSO DE COCINA NAVIDEÑA DIRIGIDA 24/11/ A LOS ASOCIADOS DE SUC. COLON EL 29/11/2014 DE 9:00 a.m. a 12:00 p.m ILKA BEATRIZ TIMANA DECORACION DE SALON PARA ACTIVIDAD DEL DIA DE LAS 26/11/2014 1, MADRES A REALIZARSE EL 04/12/ MARITZA MCKENZIE DE PALMA FACILITADOR PARA CURSO DE CONFECCION DE ALMOHADONES CON DISEÑOS DE NAVIDAD DIRIGIDO A 20 ASOC. A REALIZARSE EL 29/11/2014 DE 9:00 A.M. A 12:00 P.M. INCLUYE MATERIAL 26/11/
4 5773 EUDOCIO GARCIA HABILITACION DE LINEA PARA EL ATM EN SUPER 99 DE 26/11/ ALBROOK 5774 PROMERSA TRANSPORTE DE MUEBLE DE ATM DE EDIOACC A SUPER 99 26/11/ MEGA PRINT PANAMA CONFECCION DE 500 VOLANTES CREDIUSO NAVIDAD, /11/ VOLANTES CREDIUSO ESCOLAR Y UN BANNERS 5776 SERVICIOS FERGUSON, S.A. PAGO DE LA FACTURA N 8080 Y 8079 DE 28/11/ , POR SERVICIO DE TRASNPORTE DE VALIJA 5777 MASTER DIRECT PANAMA, S.A. PAGO DE LA FACTURA N 0438 DE 2014, POR 28/11/ SUMINISTRO DE INSUMOS DE LIMPIEZA 5778 MONTEMAR E HIJOS, S.A. PAGO DE LA FACTURA N 9858 DE 2014, POR 28/11/ SUMINISTRO DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA 5779 ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATION PAGO DE LA FACTURA N 3005 Y 3972 DE 28/11/ , POR SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA 5780 COFFEE & VENDING PANAMA, S. A. PAGO DE LA FACTURA # 0506 Y 0533 DE DE 28/11/ , POR ALQUILER DE MAQUINA DE CAFE Y SUMINISTRO DE LECHE, VASOS Y AVENA 5781 BDO AUDIT, S.A. PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES, 28/11/2014 8, POR SERVICO DE AUDITORIA AL 31/12/ RECITONER PAGO DE LA FACTURA N 764 DE DE 2014, 28/11/ POR SUMINISTRO DE TONER 5783 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PASCUAL, S. PAGO DE LA FACTURA N 5038, 5620, 6252 Y 0482 DE 28/11/ , POR SUMINISTRO DE INSUMOS DE CAFE
5 5784 RAUL MARIN SERVICIO DE DISCOTECA PARA CTIVIDAD DEL DIA DE LA 28/11/ MADRE A REALIZARSE EL 04/12/2014 EN EL HOTEL CONTINENTAL DE 6:00 P.M. A 10:00 P.M DIPIE, S.A. COMPRA DE ITEMS, INSTALACON Y DESINTALACION, DE 28/11/2014 1, DECORACION NAVIDEÑA DE LA COOPERATIVA 5786 DIPIE, S.A. ACTIVACION PUBLICITARIA PARA POSADA NAVIDEÑA EL 28/11/2014 1, /12/ AGUA SANTA SOFIA, S.A. PAGO DE LAS FACTURAS N 4101, 6136, 4065, 4144, 29/11/ Y 4204 DE 2014, POR SUMINISTRO DE AGUA Y VASOS 5788 IMPRESORA FRAMBER, S. A. CONFECCION DE 500 TARJETAS TESTAMENTARIAS 29/11/ GUILLERMO CARRASCO TRANSPORTE PARA 50 ASOCIADOS DE SUC. COLON QUE 29/11/ ASISTIRAN A LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MADRE EL 04/12/2014 DE 6:00 A 10:00 P.M JAIME RAMIREZ PAGO DE LAS FACTURAS N 0200, 0199 Y 0198 DE 29/11/ , POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS 5791 MAXICLEANERS SERVICES GROUP, S. A. REMOVER PISO DE VINIL E INSTALAR PISO DE BALDOSA 29/11/2014 2, EN LA ENTRADA DEL EDIFICIO 5051 Total============> 61,634.64
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5856 HOTELES IBEROAMERICANOS, S.A. ALQUILER DE HOTEL PARA REUNIONES CAPITULARES Y ASAMBLEA, POR DELEGADO, CON ALMUERZO, EN LAS SIGUIENTES FECHAS 28 DE FERERO, 7 Y 28 DE MARZO 2015 02/02/2015 15,543.00
EDIOACC. Of ~IA.VI(IO' Ml)lTlrtl- 1010" '-
N de O/C EDIOACC Q ( OOl'tA.ATIV/I, Of ~IA.VI(IO' Ml)lTlrtl- 1010". 11.. '- Proveedor Detalle Fecha 4629 PANAMA CAR RENTAL, S. A. Alquiler de Toyota Prado para viaje a Aguadu1ce para inspección de terreno.
ADJUDICACIONES MES DE JUNIO N de o/c Proveedor Detalle Fecha
N de o/c Proveedor Detalle Fecha 4856 CORPORACION HOTELERA 2000, S.A. PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION y BEBIDAS POR 01/06/2013 ACTIVIDAD DEL DIA DEL PADRE 14/06/2013. 1,479.50 4857 PC SERVICES SYSTEM,
EDIOACC Q COOPIR.ATIVÁ. ADJUDICACIONES MES DE AGOSTO Monto. O, s r av r c r o x M ITII'l15 InlOACC R l. N de o/e Proveedor 4978 APC BURO S.A.
N de o/e Proveedor EDIOACC Q COOPIR.ATIVÁ O, s r av r c r o x M ITII'l15 InlOACC R l. Detalle Fecha 4978 APC BURO S.A. PAGO POR SEMINARIO: CONGRESO EMPRESARIAL DEL 01/08/2013 PLIEGO DE CREDITO y COBRANZA.
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
10/12/23 09:05:59 Gestión: 23 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 1 de 6 0 1,604,2.83 07 DEPARTAMENTO DE MODERNIZACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 2,817.50 DE (F) GLOSA DEL 026 07/11/23 AVISO DE COBRO
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica Presupuesto de Egresos del Programa Administración Para el período
Activos Fijos 103.993.624,80 Edificio Sede 0,00 Instalaciones Finca Cebadilla 9.600.000,00 Mobiliario y Equipo Edificio Sede 61.432.062,40 Mobiliario y Equipo Finca de Recreo 3.052.000,00 Sistemas de Información
PLAN DE COMPRAS (en colones)
TOTAL PLAN DE S - 2016 1,165,263,000.00 1 SERVICIOS 561,703,000.00 101 ALQUILERES 189,555,000.00 10101 Alquiler de edificio, locales y terrenos 161,900,000.00 Contrato de alquiler tercer piso Edificio
BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL Proceso de Contratación Administrativa Planeación Plan de Anual Compras
SP0RE0 9/0/06 0:4:49 PM Parámetros Nombre de parámetro Valor / Sub/ Grupo inicial - - TODAS / Sub/ Grupo final - - TODAS 00 de SP0RE0 9/0/06 0:4:49 PM Cumpliendo con lo que se dispone en los artículos
Sistema Integrado de Contratación Administrativa PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
Sistema Integrado de Contratación Administrativa PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Cumpliendo con lo que se dispone en los artículos 6 y 7 de la ley de Contratación Administrativa y su reglamento, respectivamente,
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica Comparativo del Presupuesto Administración Para el período
Activos Fijos 31.325.000,00 1,86% Mobiliario y Equipo Edificio Sede 26.325.000,00 1,56% Mobiliario y Equipo Finca de Recreo 5.000.000,00 0,30% Gasto de Junta Directiva 29.375.000,00 1,75% Subsidios y Gastos
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
14/11/23 10:13:07 Gestión: 23 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 1 de 8 0 07 DEPARTAMENTO DE MODERNIZACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 1,151.50 DE (F) 810 000 04/10/23 FACTURA / nro.847 1,151.50 Pago
TOTAL S/ INGRESOS 2.01 HOSPEDAJE 609, INGRESO DE RESTAURANT 980, INGRESO POR BAR 222, ALQUILER DE LOCAL 365,741
PRESUPUESTO 2017 CASINO DE POLICIA (En Soles) I DETALLE INGRESOS 1. INGRESOS POR APORTES ASOCIADOS 4,094,580 TOTAL INGRESO POR APORTE 4,094,580 2. INGRESOS PROPIOS 2.01 HOSPEDAJE 609,998 2.02 INGRESO DE
16,768, /15/2015 NOTA DE CREDITO DEPOSITO ,768, /22/2015 NOTA DE CREDITO DEPOSITO 33, ,802,511.14
Año de la Atención Integral a la Primera Infancia Libro de Banco Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del año 2015 VALOR EN RD$ Cuenta Bancaria No: 240-016850-9 Balance Inicial:16,768,760.14 Fecha No. Ck/Transf
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MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA "AÑO DEL FOMENTO A LA VIVIENDA" ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 FECHA DE REGISTRO NO. FACTURA O COMPROBANTE NOMBRE DEL ACREEDOR CONCEPTO
EDIOACC ADJUDICACIONES MES DE SEPTIEMBRE Monto
N de O/C Proveedor EDIOACC Q O()rIRAT'VA 01 U"VI 'IO~ M\}lTlrll5 ~D'OAC R 1. Detalle Fecha 5064 PC SERVICES SYSTEM, S. A. PAGO DE FACTURAS: #627, #628 CORRESPONDIENTE AL 02/09/2013 MES DE AGOSTO DEL 2013.
Domingo 6 de noviembre de Horario Actividad Responsable - Enlace Lugar. 8:00-20:00 Registro Comité Organizador Mesa de registro
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26/02/24 09:38:27 Gestión: 23 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 1 de 12 0 DIRECCION Y COORDINACION 75,040.00 DE (F) 02383 000 06/12/23 S / nro.478 42600 Equipos para Computación PAGO POR LA COMPRA
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MONTO ESTIMADO MODALIDAD FUENTE CONTRATACIÓN MENOR 450, CONTRATACIÓN MENOR 190, CONTRATACIÓN MENOR 353, CONTRATACIÓN MENOR
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