CALCULO DE VARIACIONES SALDO CAJA Y BANCO

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1 AÑO DE LA SUPERACION DEL ANALFABETISMO CALCULO DE VARIACIONES SALDO CAJA Y BANCO INSTITUCIÓN: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN CÓDIGO:5168 MAYO: 2015 CALCULO DE VARIACIONES SALDOS CAJA Y BANCO may-15 1) BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO 20,092, ) (+) INGRESO 14,882, ) (=) DISPONIBILIDAD 34,975, ) (-) GASTOS 14,882, ) (=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO 20,092, ,092, ) BALANCE INICIAL 20,092, ) (-) BALANCE FINAL 20,092, ) (=) DISMINUCIÓN O INCREMENTO DE CAJA Y BANCO 0.00

2 EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO INFORME SEMESTRAL UNIDAD PRESUPUESTARIA CODIGO 5168 Clasificación del Ingreso Denominación de la Cuenta (2) GRUPO SUBGRUPO CUENTA (3) Fondo (4) Ingresos En el Año (5) DONACIONES CORRIENTES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES ,702, TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 82,702, , TRANSFERENCIA DE INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 325, ,250, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS 6,250, , VENTAS DE MERCANCÍA DEL GOBIERNO GENERAL 431, , INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS 520, , INGRESOS DIVERSOS OTROS INGRESOS 15, SUB TOTAL TOTAL 90,244, VARIACION CAJA Y BANCO - TOTAL GENERAL 90,244,297.96

3 AÑO DE LA SUPERACION DEL ANALFABETISMO CALCULO DE VARIACIONES SALDO CAJA Y BANCO INSTITUCIÓN: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN CÓDIGO:5168 ENERO-JUNIO 2015 CALCULO DE VARIACIONES SALDOS CAJA Y BANCO SEMESTRAL 1) BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO 25,668, ) (+) INGRESO 90,244, ) (=) DISPONIBILIDAD 115,912, ) (-) GASTOS 90,244, ) (=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO 25,668, ,668, ) BALANCE INICIAL 25,668, ) (-) BALANCE FINAL 25,668, ) (=) DISMINUCIÓN O INCREMENTO DE CAJA Y BANCO 0.00

4 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO INFORME SEMESTRAL UNIDAD PRESUPUESTARIA CODIGO 5168 RNC IMPUTACION PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO EJECUCION DEL GASTO (2) IF. OBJ. DEL G VIGENTE EJECUTADO PRES. DISP. PROG. OBJ. AL 30/06/ TOTAL OBJETO (1) 123,413, ,877, ,536, ,587, ,534, ,052, SUELDOS FIJOS 78,587, ,534, ,052, ,233, ,694, ,539, SUELDO PERSONAL CONTRATADO 8,350, ,877, ,472, SUELDO PERSONAL NOMINAL 596, , , SUPLENCIAS SUELDOS POR SERVICIOS ESPECIALES 8,240, ,549, ,691, JORNALES 47, , , ,026, , ,162, SUELDO AL PERSONAL EN TRAMITE DE PENSIO 2,026, , ,162, ,157, ,157, SUELDO ANUAL NO.13 7,157, ,157, ,653, ,653, PRESTACIONES ECONOMICAS PROPORCION VACACIONES POR DESVINCULAC 1,653, ,653, PROPORCION VACACIONES NO DISFRUTADAS , , VACACIONES 618, , ,987, ,965, ,022, COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARI 779, , , PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS PRIMAS DE TRANSPORTE COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD 3,078, ,555, ,523, COMPENSACION ESPECIAL BONO POR DESEMPEÑO 130, , ,150, ,818, ,331, CONTRIB. AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD 5,600, ,153, ,446, CONTRIB. AL SEGURO DE PENSIONES 5,700, ,208, ,491, CONTRIB. AL SEGURO DE RIESGO LABORALES 850, , , TOTAL OBJETO (2) 27,058, ,578, ,480, ,688, ,333, ,355, SERV. TEL. DE LARGA DISTANCIA 56, , , TELEFONOS 1,356, , , CORREOS Y TELEGRAFOS SERVS. DE INTERNET Y TV POR CABLE 1,274, , , ,052, ,155, ,897, ELECTRICIDAD 11,800, ,097, ,702, AGUA 55, , , RESIDUOS SOLIDOS 197, , , ,070, ,450, ,619, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 70, , IMPRESION Y ENCUADERNACION 4,000, ,450, ,549, ,189, , , VIATICOS DENTRO DEL PAIS 689, , , VIATICOS FUERA DEL PAIS 500, , , , , , PASAJES 647, , , FLETES 83, , , ALMACENAJE 16, , PEAJE 18, , , , , , EDIFICIOS Y LOCALES - - -

5 ALQUILER DE EQUIPO EDUCACIONAL EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEV OTROS ALQUILERES 239, , , ,121, , , BIENES MUEBLES 783, , , SEGUROS PARA PERSONAS 338, , , ,034, ,133, (98,560.91) OBRAS MENORES - 431, (431,219.98) SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO Y 196, , (121,803.07) INSTALACIONES ELECTRICAS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES 21, , MAQUINARIAS Y EQUIPOS - 181, (181,659.58) MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSPO 817, , , ,897, ,915, (17,887.48) COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS 50, , , SERV. FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS 46, , (9,425.04) FUMIGACION, LAVANDERIA, 120, , , LAVANDERIA 50, , LIMPIEZA E HIGIENE 50, , , FESTIVIDADES (900.00) ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA,INV SERVICIOS JURIDICOS 300, , , CAPACITACION 900, , , SERVICIOS DE INFORMATICO Y SISTEMAS COM 1,020, ,819, (799,421.52) OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES 1,346, ,511, (164,529.12) IMPUESTOS 14, , (19,893.47) TASAS , (30,763.39) OTROS GASTOS TOTAL OBJETO (3) 12,153, ,849, ,304, ,646, , , ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 1,646, , , , , , HILOS Y TELAS 9, , (445.00) ACABADOS TEXTILES 46, , PRENDAS DE VESTIR 86, , , CALZADOS ,863, ,375, , PAPEL DE ESCRITORIOS 214, , , PRODUCTOS DE PAPEL CARTON 1,300, ,134, , PRODUCTOS DE ARTES GRAFICOS 229, , , LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS 120, , , , , PRODUCTOS MEDICINALES 97, , , , , LLANTAS Y NEUMATICOS 271, , , ARTICULOS DE CAUCHO 64, , (4,717.37) ARTICULOS DE PLASTICOS 406, , , , , , PRODUCTOS DE CEMENTO (682.93) PRODUCTOS DE YESO 2, , (2,892.28) PRODUCTOS VIDRIO 35, , (7,533.10) PRODUCTOS LOZA 7, , (2,239.30) PRODUCTOS FERROSOS 198, , , ESTRUCTURA METALICAS ACABADAS 200, , , HERRAMIENTAS MENORES 200, , , ACCESORIOS DE METAL 154, , ,643, ,580, ,063, GASOLINA 2,600, ,170, ,429, GASOIL 500, , , ACEITES Y GRASAS 50, , , LUBRICANTES 50, , , PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 200, , , INSECTICIDAS Y FUMIGANTES PINTURAS, BARNICES, LACAS 243, , , ,221, ,251, , MATERIAL DE LIMPIEZA 211, , , UTILES DE ESCRITORIO OFIC. Y ENSEÑANZA 1,471, , , UTILES MENORES MEDICOS 233, , ,927.00

6 UTILES DE COCINA Y COMEDOR 11, , , PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES 557, , , OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES (501.00) UTILES DIVERSOS 735, ,023, (287,678.28) 6 TOTAL OBJETO (6) 25,367, ,624, ,742, ,367, ,624, ,742, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA 3,066, , ,293, MUEBLES DE ALOJAMIENTO EQUIPOS DE COMPUTACION 7,256, ,518, ,738, ELECTRODOMESTICOS 541, , , OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS 95, , , EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 216, , APARATOS DEPORTIVOS CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO 100, , EQUIPOS MEDICO Y DE LABORATORIO 4, , AUTOMIVILES Y CAMIONES 3,173, ,173, CARROCERIAS Y REMOLQUES 26, , , MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS 2, , MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES 1, , SISTEMA DE AIRE Y CALEFACCION 623, , , EQUIPOS DE TELECOMUNICACION 35, , EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA 61, , (15,770.99) HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS 4, , OTROS EQUIPOS 466, , , PROGRAMAS DE COMPUTACION 1,488, ,488, BASE DE DATOS 5,914, ,914, LICENCIAS INFORMATICOS 189, , LICENCIAS INTELECTUALES 50, , EQUIPOS DE DEFENSA 20, , EQUIPOS DE SEGURIDAD 1,797, ,797, ANTIGUEDADES, BIENES ARTISTICOS 233, , , OTRAS ESCTRUCTURAS Y OBJETOS DE VALOR TOTAL OBJETO (7) 11,313, ,313, OBRAS PARA EDIFICACIONES NO RESIDENCIAL 11,313, ,313, OBRAS PARA EDIFICACIONES DE ESTRUCTURA TOTAL OBJETO (4) 1,039, , , , , AYUDAS ECONOMICAS Y DONACIONES 144, , , , , CUOTAS INTERNACIONALES 895, , , TOTAL OBJETO (5) TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXT ,878, VARIACION CAJA Y BANCO - 2,878, TOTAL 200,347, ,244, ,981,

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