Version_7 Página 1 de 25. FACTURACIÓN ELECTRÓNICA Integración con la plataforma IC

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1 Version_7 Página 1 de 25 FACTURACIÓN ELECTRÓNICA Integración con la plataforma IC

2 Version_7 Página 2 de 25 TODA LA CONFIGURACION DEBE SER REALIZADA DESDE EL MODULO UNYFIN Configuración de Empresa Facturadora: En tabla maestra Empresa, se han agregado nuevos campos asociados a la Generación de DTE para las empresas. Cliente debe ingresar en Menú Archivo Empresa Configurar Empresa (Editar) y tickear Genera DTE, a la vez ingresar Usuario, Password DTE, Fecha Resolución Y N de Resolución, entregado para cada empresa por el Proveedor de Facturación Electrónica IC. Por otra parte el campo Proceso, está asociado a la etapa en que el Cliente se encuentre con SII. Y corresponde que la etapa debe ser Producción (asociada directamente con la emisión de DTE hacia SII.). Cliente debe seleccionar esta etapa en que podrá operar y funcionar. Cabe destacar que el cliente solo debe utilizar la etapa de Producción.

3 Version_7 Página 3 de 25 Importante: Todos las Empresa Emisora de DTE, el Maestro de Clientes y SubContratistas, deben poblar con las Actividades Económicas del SII y los Subcontratistas de igual manera. TODOS LOS CÓDIGOS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA link de los códigos de actividades del SII.

4 Version_7 Página 4 de 25 Configuración de Documentos: En tabla maestra Documentos, se deben configurar todos los documentos sean o no electrónicos que el cliente utilice tanto los recibidos de proveedores y los emitidos por la Empresa autorizada en emitir DTE (que se encuentren autorizados por SII para emisión). El Cliente debe indicar código de SII asociado al tipo de documento que se está generando Ej.: 33 para Factura Electrónica, a la vez, se ha agregado un casilla Generable, la cual se debe checkear en aquellos documentos que cumplan la condición anterior. Para terminar, el documento se debe seleccionar como Electrónico, indicando SI en la casilla Documento Electrónico. Cliente debe ingresar a Menú Archivo Dctos/Eventos Configurar/Crear Documento electrónico (Editar o Nuevo).

5 Version_7 Página 5 de 25 Tipos de Documentos y Códigos del SII Factura de Venta Afecta Electrónica 33 Factura de Venta Exenta Electrónica 34 Factura de Venta C/65% Electrónica 33 Factura de Venta C/65% No Electrónica 30 Factura de Venta Afecta No Electrónica 30 Factura de Venta Exenta No Electrónica 32 Factura de Compra (Impto. Retenido) Afecta Electrónica 46 Factura de Compra (Impto. Retenido) Afecta No Electrónica 45 Factura de Proveedores Afecta Electrónica 33 Factura de Proveedores Exenta Electrónica 34 Factura de Proveedores Afecta No Electrónica 30 Factura de Proveedores Exenta No Electrónica 32 Factura de Proveedores Activo Fijo Afecta Electrónica 33 Factura de Proveedores Activo Fijo Exenta Electrónica 34 Factura de Proveedores Activo Fijo Afecta No Electrónica 30 Factura de Proveedores Activo Fijo Exenta No Electrónica 32 Factura de Proveedores Afecta Electrónica Sin derecho a Crédito 33 Factura de Proveedores Afecta No Electrónica Sin derecho a Crédito 30 Nota de Crédito Emitida Afecta Electrónica 61 Nota de Crédito Emitida Exenta Electrónica 61 Nota de Crédito Emitida C/65% Electrónica 61 Nota de Crédito Emitida C/65% No Electrónica 60 Nota de Crédito Emitida Afecta No Electrónica 60 Nota de Crédito Emitida Exenta No Electrónica 60 Nota de Crédito Emitida de Compra (Impto. Retenido) Afecta Electrónica 61 Nota de Crédito Emitida de Compra (Impto. Retenido) Afecta No Electrónica 60 Nota de Crédito Recibida Afecta Electrónica 61 Nota de Crédito Recibida Exenta Electrónica 61 Nota de Crédito Recibida Afecta No Electrónica 60 Nota de Crédito Recibida Exenta No Electrónica 60 Nota de Debito Emitida Afecta Electrónica 56 Nota de Debito Emitida Exenta Electrónica 56 Nota de Debito Emitida C/65% Electrónica 56 Nota de Debito Emitida C/65% No Electrónica 55 Nota de Debito Emitida Afecta No Electrónica 55 Nota de Debito Emitida Exenta No Electrónica 55

6 Version_7 Página 6 de 25 Las Notas de Créditos emitidas, se deben configurar como se muestra en imagen, Documento Electronico: SI; Generable: Tickeado y Mostrar: NO Las Notas de Debitos emitidas, se deben configurar como se muestra en imagen, Documento Electronico: SI; Generable: Tickeado y Mostrar: Asociar

7 Version_7 Página 7 de 25 Las Facturas de Proveedores recibidas, se deben configurar como se muestra en imagen, Documento Electrónico: SI; Generable: SIN Ticket y Mostrar: Si Las Notas de Créditos de Proveedores recibidas, se deben configurar como se muestra en imagen, Documento Electrónico: SI; Generable: SIN Ticket y Mostrar: NO

8 Version_7 Página 8 de 25 Las Notas de Débitos de Proveedores recibidas, se deben configurar como se muestra en imagen, Documento Electrónico: SI; Generable: SIN Ticket y Mostrar: SI Importante, si se han creado nuevos documentos que deben estar en los Libros de Ventas o de Compras, estos nuevos documentos, se deben agregar aquellos libros según corresponda. Esto se debe realizar en Menú Contabilidad C1, Sub Menú Configuración, en Definición de Libros Auxiliares.

9 Version_7 Página 9 de 25 Configuración Forma de Pago En tabla maestra Forma de Pago, se deben configurar las formas de pago que el cliente utilizará para emisión y recepción de documentos. La forma de pago se configura en base a los días de pago, ejemplo: Si la forma de pago es 15 días contra factura, en la casilla Días se debe ingresar 15, correspondiente a los días asociados a la forma de pago, de la misma manera si es pago Contado los días debieran ser 0. El motivo de esta nueva configuración está asociado a la fecha de vencimiento de los documentos emitidos. Por otra parte, también se deben configurar los códigos asociados a SII, estos son: 1 para toda forma de pago que sea contado y 2 para toda forma de pago que sea a fecha. Cliente debe ingresar a Menú Archivo Forma de Pago Configurar/Crear Forma de Pago (Editar o Nuevo).

10 Version_7 Página 10 de 25 Configuración Ruta en Parámetros UnyFin: Cliente debe crear una carpeta raíz del Servidor de la Unidad de Red UNYSOFT, para guardar todos los documentos emitidos (XML, PDF). Obs.: Dentro de esta carpeta se crearán nuevas carpetas por RUT de empresa Facturadora. Luego de esto cliente deberá ingresar a los parámetros UnyFin y configurar la carpeta raíz correspondiente por Empresa. Cliente debe ingresar a Menú Configuración Parámetros UnyFin Configuración II Ingresar ruta carpeta Raíz. Se debe seleccionar la ruta del U del servidor y no el C U:\Fact Electronica

11 Version_7 Página 11 de 25

12 Version_7 Página 12 de 25 Nuevo Menú Facturación Electrónica: Se activa nuevo Menú de Facturación Electrónica, en donde se puede efectuar todo el movimiento asociado a Ingreso de CAF (Código de Asignación de Folios), Generación de DTE (Emisión), Recepción de DTE (Documentos Recibidos) y Acuses de Recibo Comercial y Mercadería y Se agrega la Emisión de los Libros de compras y Ventas. Ingreso CAF: En esta opción se debe seleccionar el Archivo XML entregado por SII al momento de solicitar Folios. Esto se debe realizar por cada tipo de Documento a emitir. El XML debe ser descargado con anterioridad, cada vez que se descargue el folio irá aumentando la numeración correspondiente, EJ: si el último número aplicado es 400, y el CAF entregado es de 100 números más, la numeración aumentará a 500. Cliente debe ingresar a Menú Facturación Electrónica (C3) Ingreso CAF. Los folios se deben descargar desde la página de SII, en su Menú Timbraje Electrónico Sub menú Solicitar Timbraje Electrónico. Para mayor información descargar manual informativo:

13 Version_7 Página 13 de 25 En ventana de Ingreso de CAF, debe presionar el botón Archivo XML de Folio y seleccionar desde el explorador de Windows archivo XML descargado del SII. Generación DTE (Documento Tributario Electrónico): Para la generación de DTE se debe cumplir con toda la configuración anteriormente mencionada, para la emisión de Documentos debe presionar el Icono Nuevo. Una vez en la Ventana de la Factura, selección de tipo de Documento, el número del Documento lo entregara en forma automática, de acuerdo al CAF cargado

14 Version_7 Página 14 de 25 Información del Cliente al cual se emitirá Documento electrónico. Datos de Referencia (Orden de Compra, Guía Despacho, Documentos).

15 Version_7 Página 15 de 25 Detalle de Documento electrónico, en esta sección se agrega nuevo campo Descripción, el cual permite ingresar algún complemento al nombre del bien o servicio a facturar.

16 Version_7 Página 16 de 25 Ingreso de Descuentos por línea del detalle, esta columna permite el ingreso de descuentos en Porcentaje (%). Descuentos Globales, en porcentaje o pesos.

17 Version_7 Página 17 de 25 Envío DTE, presionando el Botón Grabar Información, se graba y envía la información a WS del proveedor de facturación electrónica, el cual devuelve el archivo PDF firmado. Generación de PDF.

18 Version_7 Página 18 de 25 IMPORTANTE: Luego de este proceso de emisión de documentos de ventas, el sistema da la posibilidad de realizar el comprobante contable por el documento emitido en ese instante, de no contabilizar en ese momento, lo debe realizar desde el Menú Contabilidad C1, en Contabilización de Documentos y no desde la pantalla principal donde queda el Registro Administrativo del documento emitido. Consulta de Estados de DTE (Documento Tributario Electrónico). Se incluye una nueva opción en pantalla Principal del Módulo que nos permita consultar estados de DTE emitidos. Se debe pinchar el documento Emitido (DTE) para luego consultar por el estado. Sean DTE de ventas o Facturas de compras impuesto retenido. Conexión a WS Respuesta WS en base a lo entregado por SII.

19 Version_7 Página 19 de 25 Recepción DTE Para la recepción de DTE, existen filtros asociados a: 1.- Filtro de Documento: Puede ser seleccionando Un tipo de documento, o dejando en blanco selecciona todos los DTE. 2.- Fecha de emisión (Recepción para Cliente): Fecha de Emisión del DTE. Selección del Tipo de Documento: Selección de Fecha y Consulta a WS.

20 Version_7 Página 20 de 25 Una vez desplegada la información se debe seleccionar los documentos que se desean importar a Unysoft ERP, indicando además el tipo de documento Unysoft. De no existir el proveedor se debe crear antes de realizar esta operación. En pantalla principal del módulo se mostrará los registros ingresados a la espera de su contabilización. Conformidad DTE

21 Version_7 Página 21 de 25 De la información importada desde WS a Unysoft ERP, Se habilitará para dar Acuses de Recibo tanto Comercial como de Mercadería. Acuse Recibo Comercial Esto se podrá realizar filtrando la información por Tipo de Documento, Fecha y Proveedor Selección de Documento a Procesar, si este campo queda en blanco, se desplegaran todos los documentos Electrónico pendiente de Acuse recibo Comercial. Una vez desplegada la información, debe seleccionar aquellos documentos que desea dar Acuse Recibo Comercial.

22 Version_7 Página 22 de 25 Seleccionado los documentos, hacia la derecha se encuentra la columna Acuse Recibo Comerciales en donde se informa el estado comercial de la factura, en la columna Comentario se informara la observación de Rechazo del DTE, para el DTE aceptado OK no se requiere comentario. Seleccionada la información, esta se enviara al WS para su procesamiento. Envío a WS. Acuse Recibo Mercadería Esto se podrá realizar filtrando la información por Tipo de Documento, Fecha y Proveedor

23 Version_7 Página 23 de 25 Selección de Documento a Procesar, si este campo queda en blanco, se desplegaran todos los documentos Electrónico pendiente de Acuse recibo Mercadería. Una vez desplegada la información, debe seleccionar aquellos documentos que desea dar Acuse Recibo Mercadería. Seleccionado los documentos, hacia la derecha se encuentra la columna Acuse Recibo Comerciales en donde se informa el estado comercial de la factura, en la columna recinto se informara el lugar en donde se realizó la Recepción de materiales y el DTE se encuentra con VºBº Facturación, caso contrario se deberá indicar recinto de Recepción de la mercadería.

24 Version_7 Página 24 de 25 Seleccionada la información, esta se enviara al WS para su procesamiento. Envío a WS. Emisión de libros Electrónicos

25 Envío a WS. Version_7 Página 25 de 25

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