FORMATO DE LISTA MAESTRA DE CONTROL DE REGISTROS P CAL 02 F - 01

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1 P CAL 02 F - 01 PAG. 1 DE 5 Código P-CAL-01-F-01 P-CAL-01-F-02 P-CAL-02-F-02 LISTA MAESTRA DE CONTROL DE REGISTRO Procedimiento o Instrucción de Título del Formato Trabajo Vigencia No. Rev. Responsable de Conservarlo Formato de Encuesta de Servicio Manual de Calidad RD Formato de Quejas y/o Sugerencias Manual de Calidad 11/ RD Formato Ambiente de Trabajo Manual de Calidad RD Formato Acta de Revisión por la Dirección Manual de Calidad 01/ RD Formato de Lista Maestra de Control de Formato de Control de Externos Formato de Lista Maestra de Control de Registros Procedimiento de Control de Procedimiento de Control de 05/ C D y R 04/ C D y R Procedimiento de Control de Registros 04/ C D y R P-CAL--F-01 Formato Programa Anual de Auditorias. Procedimiento de Auditorías Internas 09/2014 RD P-CAL--F-01 Formato Lista de Verificación Procedimiento de Auditorías Internas 09/2014 RD P-CAL--F- Formato Plan de Auditoria Interna Procedimiento de Auditoria Interna 09/ RD P-CAL--F-04 Formato Informe de Auditoria Interna Procedimiento de Auditoria Interna 09/ RD P-CAL--F-05 Formato Evaluación de Auditores Internos Procedimiento de Auditoria Interna 09/ RD P-CAL-04-F-01 P-CAL-05-F-01 P-CAL-06-F-01 Formato de Identificación, Registro y Control de PNC Formato de Análisis de Causa Raíz de Acción Correctiva Formato de Análisis de Causa Raíz de Acción Preventiva Procedimiento de Producto No Conforme 07/ RD Procedimiento de Acciones Correctivas 09/ RD Procedimiento Acciones Preventivas 09/ RD P-ACA-01-F-01 Formato para Solicitud de ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ: CONTROL DE DOCUMENTOS RD DIRECTOR GENERAL LIC. INGRID MARIELA OSORIO CÁCERES LIC. EDUARDO MARTÍNEZ CRUZ L.C.P. LORENZO CHACÓN PÉREZ

2 PAG. 2 DE 5 P-ACA-01-F-02 P-ACA-01-F- P-ACA-01-F-04 P-ACA-01-F-05 P-ACA-01-F-06 P-ACA-02-F-01 P-ACA-02-F-02 P-ACA-02-F- P-ACA-02-F-04 IT-ACA-01-F-01 IT-ACA-01-F-02 IT-ACA-05-F-01 IT-ACA-05-F-02 Formato de Reporte de Formato para evaluación del Residente por el Asesor Interno y Externo. Formato de Revisión y Seguimiento Docente Alumno Formato de Evaluación de Residentes Formato de Registro de Asesoría Formato de Oferta de Asignaturas por Carrera Formato de Disponibilidad de Horario Formato Aula/Grupo Formato Horario por Docente Formato de Solicitud de Materia Formato de Autorización de Materias para pago Formato para la Instrum. Didáctica para la Formación y Desarrollo de Competencias. Concentrado General de Asignaturas las s es las s es las s es las s es las s es las s es Instrucción de Trabajo para Examen Global y/o Especial Instrucción de Trabajo para Examen Global y/o Especial Instrucción de Trabajo para la Gestión del Curso Instrucción de Trabajo para la Gestión del Curso Jefes de División 11/ Jefes de División Jefes de División Jefes de División Jefes de División 11/ /2014 IT-ACA-09-F-01 Formato para Apertura de Expediente Instrucción de Trabajo para la 11/ IT-ACA-09-F-02 Formato de Comprobante de No Adeudo Instrucción de Trabajo para la 11/ IT-ACA-09-F- Formato de Opción de Instrucción de Trabajo para la 11/ IT-ACA-09-F-04 IT-ACA-09-F-05 IT-ACA-09-F-11 Formato de Solicitud de Recepción Formato de Constancia de No Inconveniencia Formato de hora, Fecha y Realización de Acto Instrucción de Trabajo para la 11/ Instrucción de Trabajo para la 11/ Instrucción de Trabajo para la 11/ Jefes de División Jefes de División Jefes de División y Desarrollo Académico Jefes de División y Desarrollo Académico

3 PAG. 3 DE 5 IT-VIN-02-F-01 IT-VIN-02-F-02 IT-VIN-02-F- IT-VIN-02-F-04 IT-VIN-02-F-05 IT-VIN-02-F-06 IT-VIN-02-F-07 IT-VIN-02-F-08 IT-VIN--F-01 IT-VIN--F-02 IT-VIN--F- IT-VIN-06-F-01 IT-VIN-06-F-02 IT-VIN-06-F- IT-VIN-06-F-04 IT-VIN-06-F-05 IT-VIN-06-F-06 IT-VIN-07-F-01 IT-VIN-07-F-02 Formato de control de Inscripción a Actividades Conc. de Calificaciones Semestrales y Finales de Actividades Formato de Asistencia de Actividades Formato de boleta de Acreditación de Actividades -Culturales Formato control de entrega de boletas de Actividades Formato de Estud. Inscritos por carrera y disciplina en actividades Dep.-Culturales Formato de control de liberación de créditos de Activ. Formato de seguimiento y Liberación de créditos Formato de horario Lista de Asignación de grupo y Asistencia Mensual Lista de Calificación Final Formato de Solicitud de Visita a Formato de Oficio de Solicitud de Visita a Formato de Programa de Visitas Aceptadas a Formato para Carta de Presentación y Agradecimiento de Visitas a Formato de Reporte de Resultados en la Visita Formato para Lista Autorizada de Estudiantes que Asistirán a la Visita Formato de Inscripción al Servicio Reporte Bimestral del Servicio 09/ / / Ingles Ingles Ingles

4 PAG. 4 DE 5 IT-VIN07-F- IT-VIN-08-F-01 IT-VIN-08-F-02 IT-VIN-08-F- IT-VIN-08-F-04 Formato De Plan de Trabajo del Servicio Solicitud de Servicio Carta Compromiso Formato de Plan de Trabajo de Servicio Formato de Evaluación de Servicio por Competencias por Competencias por Competencias por Competencias 11/ / / / P-SAF--F-01 P-SAF--F-02 P-SAF--F- P-SAF--F-04 P-SAF--F-05 P-SAF--F-05 P-SAF-04-F-01 P-SAF-04-F-02 Formato de Requisición Formato de Orden de Servicio Formato de Entrada Formato de Salida Formato de Resguardo Formato de Evaluación de Proveedores Solicitud de Mantenimiento Formato para la realización del Programa de Mantenimiento 12/ Procedimiento de Mantenimiento 12/ P-SAF-04-F- Formato de Solicitud de Servicio Procedimiento de Mantenimiento 12/ P-SAF-04-F-08 Formato de Verificación de Instalaciones Procedimiento de Mantenimiento 12/ P-SAF-04-F-10 IT-SAF-02-F-01 IT-SAF-02-F-02 IT-SAF-02-F- Formato de Mantenimiento para Vehículos oficiales del ITSM Formato para Detectar Necesidades de Capacitación Programa de Capacitación de Personal Administrativo Lista de Asistencia a Capacitación Procedimiento de Mantenimiento

5 PAG. 5 DE 5 IT-SAF-02-F-04 IT-SAF-02-F-05 IT-SAF--F-01 Evaluación de Eventos de Capacitación Encuesta de Eficacia de capacitación Formato de Solicitud de Personal de Nuevo Ingreso Instrucción de Trabajo de Contratación de Personal 01/ Recursos Humanos 11/ Recursos Humanos P-PLA-01-F-01 Formato de Plan de Trabajo Anual Proc. de para la Elaboración del PTA 11/ Presupuesto P-PLA-01-F-02 Formato de Seguimiento Físico de Metas Proc. de para la Elaboración del PTA 11/ Presupuesto P-PLA-01-F- Análisis y Evaluación de Metas Proc. de para la Elaboración del PTA Presupuesto P-PLA-02-F-01 Formato de Necesidades de Material y/o Proc. para la Elaboración del POA Presupuesto P-PLA-02-F-02 Formato para el Desglose de Metas por Proc. para la Elaboración del POA 10/ Presupuesto P-PLA--F-01 P-PLA--F-02 Proceso Clave Solicitud de Ficha para Examen de Selección Formato de Contrato con el Estudiante Proc. para la Selección y Admisión de Estudiantes Proc. para la Selección y Admisión de Estudiantes 11/ Escolares 11/ Escolares