Fecha de autorización. No. de revisión. No. Nombre del documento controlado Código. 1 Manual del Sistema Integrado de Gestión ITC-SIG-MI-001 4

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1 Página 1 de 12 1 Manual del Sistema Integrado de Gestión ITC-SIG-MI Matriz de Responsabilidades. ITC-SIG-MI Plan de calidad del servicio Educativo ITC-CA-FO Plan Rector de la Calidad ITC-CA-RC Estructura Organizacional ITC-AD-FO Procedimiento para el Control de Documentos. ITC-SIG-PG Formato para la identificación de cambios N/A 1 8 Lista para el control de Instalación de Documentos Electrónicos ITC-SIG-PG Tabla de control de cambios. ITC-SIG-RC Tabla de Asignación de Códigos para Documentos del SIG Tabla de Aprobación y Autorización de Documentos Lista Maestra de Documentos Internos Controlados Lista Maestra de Documentos de Origen Externo. ITC-SIG-RC ITC-SIG-RC ITC-SIG-RC ITC-SIG-RC Lista Maestra de Control de Registros ITC-SIG-RC Procedimiento para Control de Registros. ITC-SIG-PG Procedimiento para Auditoría Interna ITC-SIG-PG Criterios para Calificación de Auditores. ITC-SIG-RC Formato para Calificación de Auditores. ITC-SIG-PG Formato para Plan de Auditoría. ITC-SIG-PG Formato para Reunión de Apertura. ITC-SIG-PG Formato para Informe de Auditoría. ITC-SIG-PG de septiembre de 23 de septiembre de 27 de abril del 20 de Octubre 4 de noviembre 3 de diciembre 3 de diciembre 4 de noviembre 30 de octubre

2 Página 2 de Formato para Reunión de Cierre. ITC-SIG-PG Procedimiento de No conformidades, acción correctiva y acción preventiva Formato de redacción de hallazgos, acciones correctivas y preventivas Formato Electrónico para el estado de Acciones correctivas y/o preventivas Procedimiento Competencia, Formación y Toma de Conciencia Matriz de Formación y capacitación del personal en el SIG Instructivo para la realización de juntas de por la dirección Informe concentrado de hallazgos, resultado de auditorías. ITC-SIG-PG ITC-SIG-PG ITC-SIG-FE-02 1 ITC-SIG-PG ITC-SIG-PG ITC-SIG-IT-01 1 ITC-GA-FE Resultados de la Evaluación Legal ITC- GA-FE Resultados de la comunicación. Solicitud de información y quejas de las partes externas. Resultados de los objetivos, Metas y Programas Ambientales Resultados del estado de las acciones correctivas/preventivas ambientales Resultados de la Evaluación de los Aspectos Ambientales ITC- GA-FE-03 1 ITC- GA-FE-04 1 ITC- GA-FE-05 1 ITC- GA-FE Revisión de indicadores del plan rector ITC-CA-FE Concentrado de acciones preventivas y correctivas ITC-CA-FE Informe de auditorías de servicio ITC-CA-FE Identificación, Registro y Control de Producto No Conforme. La retroalimentación del cliente (evaluación docente) Resultados del informe para la determinación y gestión del ambiente de trabajo ITC-CA-FE-04 1 ITC-CA-FE-06 1 ITC-CA-FE Índice de conformidad con el aprendizaje. ITC-CA-FE Resultado de la Revisión por dirección ITC-CA-FE de noviembre 28 de Octubre 3 de diciembre 28 de Octubre

3 Página 3 de PLAN RECTOR DE GESTIÓN DE CALIDAD ITC-CA-FO PLAN DE CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO Procedimiento para la Atención de Quejas o Sugerencias. ITC-CA-FO-01 1 ITC-CA-PO Formato para Quejas o sugerencias. ITC-CA-PO Requisición de acciones correctivas y/o correcciones Formato Electrónico para Quejas y Sugerencias Procedimiento para Auditorías de Servicio. Formato para Programa Anual de Auditorías de Servicios. ITC-SIG-PG ITC-SIG-FE-07 1 ITC-CA-PO ITC-CA-PO Formato para encuesta de Servicio. ITC-CA-PO Formato para el Informe de Resultados de las Auditorías de Servicio. Procedimiento para el Control de Producto No Conforme. Formato para Identificación, Registro y Control de Producto No Conforme Formato electrónico para Identificación, Registro y Control de Producto No Conforme. ITC-CA-PO ITC-CA-PO ITC-CA-PO ITC-CA-FE Procedimiento para la Evaluación Docente ITC-CA-PO Formato para la retroalimentación del cliente ITC-CA-PO Procedimiento para la Inscripción de alumnos. Registro electrónico de la solicitud de ficha para examen de selección ITC-AC-PO N/A 1 60 Lista de aspirantes aceptados. ITC-AC-PO Solicitud de inscripción. ITC-AC-PO Listado de documentos requeridos para inscripción ITC-AC-RC de octubre 30 de octubre 19 de septiembre de

4 Página 4 de Guía para la asignación de número de control. ITC-AC-RC Carga Académica N/A 1 65 Credencial. N/A 1 66 Contrato con el estudiante. ITC-AC-PO Libro de registro de números de control. N/A 1 68 Registro oficial de cobro N/A Procedimiento para la Reinscripción de Alumnos. Procedimiento para Registro de Título y Expedición de Cédula Profesional Lista de verificación de expediente de titulación. Formato de Entrega de Acta de Examen Foranea Copia certificada del Acta de examen profesional ITC-AC-PO ITC-AC-PO ITC-AC-PO ITC-AC-PO Por número de control del alumno 74 Procedimiento para la Gestión del Curso. ITC-AC-PO Formato Para La Planeación Del Curso ITC-AC-FE Instrumentación Didáctica Para La Formación y Desarrollo De Competencias 1 ITC-AC-FE Horario de Trabajo ITC-AC-PO Reporte Final del Semestre. ITC-AC-FE Formato de evidencia Docente ITC-AC-PO Reporte parcial de calificaciones N/A 1 81 Liberación de Actividades frente a grupo ITC-AC-PO Lista de calificaciones por unidad NA 1 83 Procedimiento para la Operación y Acreditación de las Residencias Profesionales. ITC-AC-PO de octubre del 8 de Octubre 8 de Octubre 30 de mayo de

5 Página 5 de Formato para Solicitud de residencias profesionales Formato para Oficio de Asignación de Asesor Interno de Residencias Profesionales ITC-AC-PO ITC-AC-PO Formato para Carta de Presentación. ITC-AC-PO Formato para Dictamen de Anteproyectos de Residencias Profesionales Formato para Seguimiento de Proyecto de Residencias Profesionales Formato para Oficio de Asignación de Revisor de Residencias Profesionales (plan de estudios ) Formato para Evaluación del proyecto de residencias profesionales (plan de estudios ) ITC-AC-PO ITC-AC-PO ITC-AC-PO ITC-AC-PO Formato de registro de asesoría ITC-AC-PO Constancia de Liberación y Evaluación de Residencia Profesional Formato para Evaluación del proyecto de residencias profesionales (plan de estudios ) ITC-AC-PO ITC-AC-PO Formato para Carta de Presentación. ITC-AC-PO Anteproyecto de Residencia Profesional ITC-AC-FE Resumen Ejecutivo ITC-AC-FE Acta de Calificaciones de Residencias Profesionales NA 1 98 Formato carta de aceptación NA 1 99 Carta de Terminación NA Liberación de Residencias Profesionales NA Procedimiento para la Sustentación del Acto de Recepción Profesional. ITC-AC-PO Solicitud de Acto de Recepción Profesional ITC-AC-PO Constancia de no inconveniencia para Acto de Recepción Profesional ITC-AC-PO de mayo de 30 de mayo 30 de mayo de 21 de junio del 21 de junio del 21 de junio del

6 Página 6 de Aviso de realización del Acto de Recepción Profesional Acta de Examen Profesional (opciones I, II, III, IV, V, VI, VII Y X) Constancia de Exención de Examen Profesional (opciones VIII y IX) ITC-AC-PO NA 1 NA Procedimiento para Visitas a Empresas. ITC-VI-PO Solicitud de Visitas a Empresas. ITC-VI-PO Oficio de Solicitud de Visitas a Empresas. ITC-VI-PO Programa de Visitas Aceptadas a Empresas. ITC-VI-PO Carta de Presentación y Agradecimiento de Visitas a Empresas. ITC-VI-PO Reporte de Resultados e Incidentes en Visita. ITC-VI-PO Lista de Estudiantes autorizados para realizar visita. ITC-VI-PO Reporte de visitas aceptadas semestral. ITC-VI-PO Procedimiento para realizacion de Servicio Social de Planes Programa semestral de Servicio Social Institucional ITC-VI-PO N/A Lista de Asistencia al curso de inducción N/A Solicitud de Préstamos de Servicio Social N/A Tarjeta de Control de Servicio Social. ITC-VI-PO Solicitud de Servicio Social. ITC-VI-PO Plan de trabajo del prestador de Servicio Social. N/A Carta Compromiso de Servicio Social. ITC-VI-PO Carta de Asignación de Servicio Social. ITC-VI-PO Carta de Presentación de Servicio Social. ITC-VI-PO Reporte Bimestral de Servicio Social. ITC-VI-PO de junio del 21 de junio del 21 de junio del 14 de agosto del 14 de agosto del 14 de agosto del 14 de agosto del 14 de agosto del

7 Página 7 de Reporte Final de Servicio Social. N/A Carta de Terminación de la Instancia. N/A Constancia de Servicio Social. ITC-VI-PO Formatos de Resultados de Servicio Social N/A Formato para Boleta de Acreditación de Actividades Deportivas y/o culturales Procedimiento para Promoción Cultural y Deportiva. Registro de participantes de Actividades Culturales y Deportivas Informe de Actividades Culturales y/o Deportivas Boleta de Acreditación de Actividades Culturales y/o Deportivas. Cédula de resultados de Actividades Culturales y/o Deportivas Planificación de Actividades Culturales y/o Deportivas Procedimiento para realización de Servicio Social de Planes Programa semestral de Servicio Social Institucional ITC-VI-PO ITC-VI-PO ITC-VI-PO ITC-VI-PO ITC-VI-PO ITC-VI-PO ITC-VI-PO ITC-VI-PO N/A Lista de Asistencia al curso de inducción N/A Solicitud de Préstamos de Servicio Social N/A Tarjeta de Control de Servicio Social. ITC-VI-PO Solicitud de Servicio Social. ITC-VI-PO Plan de trabajo del prestador de Servicio Social. N/A Carta Compromiso de Servicio Social. ITC-VI-PO Carta de Asignación de Servicio Social. ITC-VI-PO Carta de Presentación de Servicio Social. ITC-VI-PO de junio de 17 de junio de 17 de junio de 17 de junio de 17 de junio de 17 de junio de 30 de octubre de

8 Página 8 de Evaluación Bimestral de Servicio Social. ITC-VI-PO Formato de relación de estudiantes que concluyen servicio social ITC-VI-PO Carta de Terminación de la Instancia. N/A Constancia de Servicio Social. N/A Formatos de Resultados de Servicio Social N/A Formato para Boleta de Acreditación de Actividades Deportivas y/o culturales N/A 1 Procedimiento para la Elaboración, Evaluación y 153 seguimiento del programa de trabajo anual (PTA) ITC-PL-PO Formato para la Integración del Programa de Trabajo 154 Anual (PTA) del Instituto Tecnológico de Culiacán ITC-PL-PO Formato de Seguimiento y Evaluación del 155 Programa de Trabajo Anual del Instituto ITC-PL-PO Tecnológico Culiacán. 156 Formato de Seguimiento y Evaluación del Programa de Trabajo Anual de la DGEST. 513-PR-18-R Formato para la Elaboración del Programa de Trabajo Anua l(pta), para la DGEST. 513-PR-18-R Procedimiento para la Elaboración del Anteproyecto de Inversión. ITC-PL-PO Formato API. ITC-PL-PO Formato justificación ITC-PL-PO Formato índice de utilización ITC-PL-PO Dotación de Mobiliario y Equipo ITC-PL-PO Croquis de localización ITC-PL-PO Procedimiento para la elaboración del programa operativo anual (POA) Cédula de captura del Programa Operativo Anual 166 Programa Operativo Anual ITC-PL-PO ITC-PL-FE PR-14-A PR-14-A PR-14-A PR-14-A PR-14-A PR-14-A PR-14-A de octubre de. 21 de Octubre. 21 de Octubre. 21 de Octubre. 21 de Octubre. 21 de Octubre....

9 Página 9 de Oficio de del POA N/A Oficio de del POA N/A Instructivo de trabajo para la determinación de las Coutas de servicio y el calendario escolar ITC-PL-IT Calendario Escolar ITC-PL-FO Coutas de Servicios ITC-AD-FO Procedimiento para la comunicación ITC-SIG-PG Bitácora para comunicación Ambiental e Interna. ITC-SIG-PG Formato de Carta Informativa ITC-SIG-PG Formato de Plan de Trabajo ITC-SIG-PG Estructura Organizacional ITC-AD-FO RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD Procedimiento para el Mantenimiento preventivo y/o correctivo de la Infraestructura y equipo. Lista de Verificación de Infraestructura y equipo ITC-AD-FO-08 2 ITC-AD-PO ITC-AD-PO Solicitud de Mantenimiento Correctivo. ITC-AD-PO Programa de Mantenimiento Preventivo ITC-AD-PO Orden de Trabajo de Mantenimiento ITC-AD-PO Procedimiento para la Captación de Ingresos Propios. ITC-AD-PO Recibo Oficial de Cobro. Folio de recibo Póliza de Ingreso Diario. Por día Formato 13 del SIATEC. Emisión electrónica Lista Oficial de Cuotas de Servicios. Por semestre de Octubre. 23 de Agosto o de. 20 de Octubre. 23 de Agosto o de. 20 de Octubre 20 de Octubre 6 de noviembre de de Junio de 14 de Junio de 14 de Junio de 14 de Junio de 14 de Junio de

10 Página 10 de Procedimiento de Adquisición de Bienes o Servicios. ITC-AD-PO Requisición de Bienes o Servicios ITC-AD-FE Orden de Compra del Bien o Servicio. ITC-AD-FE Vale de Entrada-Salida Simultánea de Almacén Procedimiento formación docente actualización profesional Diagnóstico de Necesidades de Actualización Profesional. Programa Institucional de Formación Docente y Actualización Profesional. ITC-AD-FE-03 1 ITC-AD-PO ITC-AD-PO ITC-AD-PO Lista de Asistencia para Curso Presencial ITC-AD-PO Cédula de Inscripción ITC-AD-PO Encuesta para Participantes Inscritos ITC-AD-PO Eficacia de la Capacitación. ITC-AD-PO Constancia de acreditación N/A Procedimiento para el Reclutamiento y Selección de Personal ITC-AD-PO Convocatoria ITC-AD-PO Dictamen de la Comisión dictaminadora 203 Constancia de Nombramiento Formato para la Selección y Evaluación del Personal Docente Procedimiento para determinar y gestionar el ambiente de trabajo Formato de encuesta para determinar el ambiente de trabajo Procedimiento para el manejo y control de aguas residuales). Bitácora de control de análisis de descargas de aguas residuales Por Numero de Plaza y Empleado Archivo de trabajador 1 1 ITC-AD-PO ITC-AD-PO ITC-AD-PO de octubre de 24 de Junio de 24 de Junio de 24 de Junio de 3 de diciembre 3 de diciembre ITC-GA-PO junio ITC-GA-PO

11 Página 11 de Informe de Resultados entregados por el N/A 0 Laboratorio 210 Procedimiento para el Consumo y Uso Eficiente de la Energía ITC-GA-PO junio 211 Bitácora de energía ITC-GA-PO junio 212 Inventario de equipos eléctricos ITC-GA-PO Procedimiento para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y Residuos de Manejo Especial ITC-GA-PO Cuantificación Volumétrica de basura ITC-GA-PO Bitácora de Residuos Sólidos para Disposición en Vertedero Municipal. Bitácora Residuos Sólidos urbanos y de manejo especial recolectados ITC-GA-PO ITC-GA-PO Cédula de Operación Anual Estatal N/A Procedimiento para la Gestión de los Residuos Peligrosos Clasificación de los residuos peligrosos generados por la institución Bitácora de identificación de residuos peligrosos Procedimiento para el control operacional para el Ahorro del Agua ITC-GA-PO ITC-GA-PO ITC-GA-PO ITC-GA-PO Bitácora hídrica ITC-GA-PO Procedimiento del SGA para repuesta ante emergencias. Matriz de riesgos, aspectos e impactos ambientales Evaluación de la respuesta a emergencias y evacuación ITC-GA-PO ITC-GA-PO ITC-GA-PO Programa de simulacros ITC-GA-PO Reporte de Simulacros ITC-GA-PO Áreas de riesgo ITC-GA-PO Matriz de riesgos, aspectos e impactos ambientales ITC-GA-PO de Mayo de 24 de Junio de 24 de Junio de 27 de junio de 27 de junio de

12 Página 12 de Formato para la Evaluación Ambiental inicial. ITC-GA-FO Procedimiento del SGA para identificar aspectos ambientales y su significancia. Matriz de Identificación de aspectos ambientales Instructivo para evaluar la Significancia de los Ambientales Identificados. Procedimiento para la identificación de los requisitos legales y otros requisitos. Tabla de Resumen de Programas de Aspectos Ambientales Significativos Identificados ITC-GA-PO ITC-GA-PO ITC-GA-IT-01 0 ITC-GA-PO ITC-GA-RA Tabla de Identificación de Requisitos Legales ITC-GA-RA de Mayo de 24 de Julio de 237 Programas ambientales de ahorro de energía ITC-GA-PR-01 1 Julio 238 Programas ambientales de ahorro de agua ITC-GA-PR-02 2 Junio 239 Programas ambientales de aguas residuales ITC-GA-PR-03 1 Julio 240 Programas ambientales Residuos Peligroso RPBI ITC-GA-PR-04 2 Enero 241 Programas ambientales Residuos Sólidos Urbanos ITC-GA-PR-05 2 Enero 242 Procedimiento para el Seguimiento y Medición y 24 de Mayo de Evaluación del cumplimiento de requisitos ITC-GA-PO legales 243 Tabla Resumen de Aspectos Ambientales Significativos Identificados y cumplimiento regulatorio ITC-GA-RA Objetivos, metas y programas ambientales ITC-GA-RA de Mayo de 25 de Agosto del 245 Formato Plan de Trabajo ITC-SIG-FO de Julio MC. ARCELIA JUDITH BUSTILLOS MARTÍNEZ 3 de diciembre. CONTROLADOR DE DOCUMENTOS FECHA DE EMISIÓN DEL DEL SIG DEL DOCUMENTO