A C T I V O P A S I V O
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- Raquel Marín Herrero
- hace 7 años
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1 Posición Financiera, Balance General al 31/Dic/2016 Fecha: 26/Ene/2017 A C T I V O P A S I V O A C T I V O P A S I V O VALORES EN EFECTIVO A CORTO PLAZO Bancos 656, Acreedores Diversos 879, Contribuciones por Pagar 319, Total VALORES EN EFECTIVO 656, Sueldos y Prestaciones por Pagar -18, Total A CORTO PLAZO 1,180, Cuenta de Fondos de Inversion 10,366, R E C U P E R A B L E S OTROS PASIVOS POR PAGAR A L.. Deudores Diversos 3, Subsidio al Empleo Total OTROS PASIVOS POR PAGA.. Total R E C U P E R A B L E S 3, Laudos, Liquidaciones e Indeminzacio.. 3,160, ACTIVO FIJO Total P A S I V O 4,341, Mobiliario y Equipo de Oficina 641, SUMA DEL PASIVO 4,341, Depreciacion Acumulada de Mob. y Eq. -496, Equipo de Computo 2,164, C A P I T A L Depreciacion Acumulada de Eq. de C.. -1,542, Equipo de Transporte 1,344, P A T R I M O N I O Depreciacion Acumulada Eq. de Trans , REMANENTE DE EJERCICIOS AN.. Total ACTIVO FIJO 1,243, Total REMANENTE DE EJERCICIO.. Software 1,056, Sist de Aire Acondicionado y Refrigera.. 16, Depreciacion de Software -528, Total P A T R I M O N I O Total A C T I V O 12,815, Remanente del Ejercicio ,674, Resultado del Ejercicio ,991, Utilidad o (perdida) del Ejercicio 3,791, SUMA DEL CAPITAL 8,474, SUMA DEL ACTIVO 12,815, SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 12,815, CUENTAS DE ORDEN ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS E.. 5,444,34 ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS EN C.. 5,444,34 SUMA CUENTAS DE ORDEN 5,444,34 5,444,34
2 Estado de Resultados del 01/Dic/2016 al 31/Dic/2016 Fecha: 26/Ene/2017 I n g r e s o s Periodo % Acumulado % I N G R E S O S APORTACIONES 1,997, ,976, OTROS INGRESOS 64, , Total I N G R E S O S 2,062, ,260, Total Ingresos 2,062, ,260, E g r e s o s E G R E S O S GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES 1,904, ,603, GASTOS Y SERVICIOS GENERALES 7,087, ,567, DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES 47, , GASTOS FINANCIEROS , Inversión Pública 729, ,459, Total E G R E S O S 9,769, ,204, Total Egresos 9,791, ,468, Utilidad (o Pérdida) -7,729, ,791,
3 Balanza de comprobación al 31/Dic/2016 Fecha: 26/Ene/ A C T I V O 19,528, ,859, ,572, ,815, VALORES EN EFECTIVO 1,513, ,794, ,651, , Fondo Revolvente 12,50 12, Bancos 1,501, ,794, ,639, , Cuenta Maestra/IMTJ 1,501, ,794, ,639, , Cuenta de Fondos de Inver.. 16,070, , ,768, ,366, Cta de Inv de Proyectos Esp.. 348, , Cuenta de Inversion en Titulos 15,721, , ,418, ,366, R E C U P E R A B L E S 85, , , Deudores Diversos 85, , , Enrique de la Cruz Castillo 2, , Instituto de Pensiones del Es.. 1,20 1, Dr. Mario Cordova España 78, , Comuna Ingenieria Radio Movil Dipsa SA de CV 1, , Luis Nazario Ramirez 2, , Comision Federal de Electrici Subsidio al Empleo ACTIVO FIJO 1,291, , ,243, Mobiliario y Equipo de Ofic.. 641, , Depreciacion Acumulada d , , , Equipo de Computo 2,164, ,164, Depreciacion Acumulada d.. -1,519, , ,542, Equipo de Transporte 1,344, ,344, Depreciacion Acumulada E , , , Software 1,056, ,056, Sist de Aire Acondicionado.. 16, , Depreciacion de Software -506, , , P A S I V O 3,325, ,338, ,355, ,341, A CORTO PLAZO 831, ,338, ,688, ,180, Acreedores Diversos 879, , POLYMETRIX CONSULTING 497,56 497, Maria de La O Romo Orozco Marcos Cedillo Perales 2, , GAMG Consultores y Asocia.. 86, , Mar Contructora de Occident.. 138,00 138, PACKLIFE S.A. de C.V. 31, , SYSTEMGAT 124, , Contribuciones por Pagar 132, , , , I.S.R. Salarial 114, , , , i.m.s.s Pensiones del Estado aport... -1, , , , Pensiones del Estado retenc.. 16, , , , % Sedar Retencion del 10% sobre Ho.. 2, , , , Prestamo a Corto Plazo , , Pmo. Hipotecario y Fondo de.. -2, , , , Prestamo a Mediano Plazo , , Prestamo a Liquidez a Media , , Aport. Voluntaria Sedar Retencion 5% al Millar Insp y , , Retencion 10% ISR sobre Ar.. 4, , , , Sueldos y Prestaciones po.. 698, ,815, ,099, , Sueldos por Pagar , , Aguinaldo por Pagar 503, , , , Prima Vacacional por Pagar 49, , , , Estimulo Administrativo por.. 14, , Impuesto s/aguinaldos por P.. 130, , , Laudos, Liquidaciones e In.. 2,493, ,90 3,160, Luis Jorge Reynoso Morett 28, ,90 695, Priscila Faviola Topete Cuev.. 894, , Cristian Gabriel Gonzalez Ab.. 374, , Armando Casarin y Pacheco 763, , Alvaro Dueñas Guerrero 432, , Remanente del Ejercicio ,674, ,674, Resultado del Ejercicio ,991, ,991, I N G R E S O S 44,198, ,062, ,260,198.75
4 CONTPAQ i Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco(Consolidado) Hoja: 2 Balanza de comprobación al 31/Dic/2016 Fecha: 26/Ene/ APORTACIONES 43,978, ,997, ,976, Secretaria de Finanzas 35,946, ,997, ,943, SEFIN AMPL PPTAL PROY.. 8,032, ,032, OTROS INGRESOS 219, , , Intereses pagados por el Ba.. 187, , , REND BANC INV PROYECT.. 31, , E G R E S O S 32,677, ,801, , ,468, GASTOS POR SERVICIOS.. 13,699, ,913, , ,603, Sueldos y Salarios 8,328, , ,063, Ayuda para Despensa 551, , , Ayuda para Transporte 364, , , I.m.s.s. 428, , , Aportacion Patronal a Pensio.. 1,207, , ,315, % Sedar 157, , , Aguinaldo 1,156, , , ,250, Impuesto sobre Aguinaldo 289, , , % Aportación para Fondo d.. 241, , , Prima vacacional 115, , , , Estimulos al Personal 346, , , Salarios al Personal Eventual 463, , , Prima de Antiguedad 45, , , Laudos Liquidaciones, Indem.. 2, ,90 669, GASTOS Y SERVICIOS GE.. 17,479, ,088, , ,567, Papeleria y utiles de oficina 17, , , Materiales de Limpieza 24, , , Refacc y Accesorios p/eq. de.. 23, , , Arrendamiento de Mobiliario.. 56, , , Combustibles y Lubricantes 131,40 14,00 145, Servicio Postal y Telegrafico 1, , Servicio Telefonico 84, , , Servicio de Energia Electrica 88, , , Mantto. y conserv. del Mobili.. 6, , , Mantto. y Conserv. de Equip.. 3, ,31 15, Mantto. y conservacion de E.. 46, ,84 55, Mantto. y conserv. del Inmue.. 382, , , Pasajes Terrestres 3, , , Viaticos 86, , , Gastos de Representacion 9, , , , Serv. Legales de Cont. Audit.. 63, , , Serv., Lavanderia, limp., Higi.. 5, , Alimentos para Servidores P.. 29, , , Capacitación especializada 6, , Otros impuestos y Derechos 7, , Gastos de Difusion, informac.. Seguros y Fianzas 2, , , , Servicios Profesionales Cient.. 14,952, ,461, ,414, Viaticos en el Extranjero 51, , Serv de Acceso a Internet R.. 17, , , Materiales y Utiles de Impres.. 16, , Pasajes Aereos Nacionales 50, , Pasajes Aereos Internacional.. 19, , Otros Serv de Traslado y Ho.. 44, , , Arrendamiento de Edificios 935, , ,057, Servicios de Impresion de M.. 296, , Prod.Aliment. Personal Deriv.. 5, , , DEPRECIACION DE BIENE.. 516, , , Equipo de Oficina 4, , , Deprec. Acum. Mob. y Eq. d.. 44, , Deprec. Acum. Eq. de Comp.. 248, , , Deprec. Acum. Eq. de Trans.. 218, , , Depreciacion de Software 242, , , Deprec. de Software 242, , , GASTOS FINANCIEROS 10, , Comisiones y Cargos Bancar.. 10, , Inversión Pública 729, , ,459, Servicios relacionados con.. 729, , ,459, ADQUISICION DE ACTIVO.. 5,444,34 5,444,34
5 CONTPAQ i Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco(Consolidado) Hoja: 3 Balanza de comprobación al 31/Dic/2016 Fecha: 26/Ene/ Equipo de Transporte 43,50 43, Bienes Inmuebles 5,400,84 5,400, ACTIVOS FIJOS ADQUIRID.. 5,444,34 5,444, Equipo de Transporte 43,50 43, Bienes Inmuebles 5,400,84 5,400,84 Total cuentas no impresas Sumas Iguales: 57,650, ,999, ,999, ,729, ,650, ,729,160.91
Lic Hector Alejandro Vazquez Zuñiga Director General del IMAC
ACTIVO DISPONIBLE: Fondo Fijo 10,000.00 Banco e Inversiones en Valores 6,026,327.55 SUMA DEL ACTIVO DISPONIBLE 6,036,327.55 CIRCULANTE: Cuentas por cobrar: Anticipo a proveedores 375,673.39 Deudores diversos
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