Balance de comprobación Debe Haber
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- Ignacio Lozano Cortés
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1 UNIVERSIDAD CATOLICA DEL TACHIRA ESCUELA DE ADMINISTRC. Y CONTADURIA CONTABILIDAD I PRACTICA 1 Cuentas Saldos Bancos Fondo de Caja Chica Inversiones en Certificados de ahorro Efectos por Cobrar Efectos por Cobrar Descontados Cuentas por Cobrar clientes Provisión para cuentas dudosas Alquileres Acumulados por Cobar Inventario de Mercancias Seguros pagados por anticipado Inventario de Suministros de Oficina Inversiones en bonos Inversiones en acciones Hipoteca por Cobrar Fondo para Amortizacion de Bonos Terreno Edificio Depreciacion Acumulada Edificio Mobiliario Depreciacion Acumulada mobiliario Vehículos Depreciacion acumulada vehiculos plusvalia patentes Amortizacion Acumulada Patentes Gastos de Constitucion por amortizar Promociones Publicitarias diferidas Balance de comprobación Debe Haber TIPO DE CUENTA SALDO NORMAL EDO. FINANCIERO
2 Activo Fijo Desincorporado Depositos dados en Garantia Préstamos Bancarios Documentos por Pagar Cuentas por Pagar Gastos acumulados por pagar Impuesto sobre la renta por pagar Utilidad de los trbajadores (Anticipo) Anticipos recibidos de clientes Renta cobrada por anticipado Intereses cobrados por anticipado Bonos emitidos Prestamos hipotecario Prestamos Pignoraticios Prestacion de antigüedad por pagar Prima en emision de bonos Depositos recibidos en garantia Luis Chacón Capital Luis Chacón-extracciones Luis Chacòn- Aportaciones Ventas Devoluciones sobre ventas Descuentos sobre ventas Compras Fletes sobre compras Gastos de importacion Devoluciones en compras Descuentos sobre compras Sueldos de vendedores Publicidad Gastos Diversos de Venta Impuesto municipal de Industria y Comercio Comisiones a Vendedores Gastos por servicios de Garantia Seguros gastos (Cobertura de inventarios) Suministros de embalaje
3 sueldos de funcionarios Suedos de oficina Gastos de oficina Suministros de oficina gastos depreciacion edificio (Edificio de Ventas) depreciacion mobiliario (de oficina) depreciacion vehiculos (departamento de ventas) ingresos por intereses ingresos por dividendos ingresos por alquileres Pérdida en Venta de Activo fijo Pérdida en Venta de Invesiones Gastos por intereses Saldos iguales
4 PRACTICA 2 Caja Bancos Efectos por cobrar cuentas por cobrar provision para cuentas dudosas cuentas por cobrar empleados inventario de mercancias equipo de oficina deprec. Acumulada eq. De oficina vehiculos deprec. Acumulada vehiculos Reclamaciones por Cobrar anticipo a proveedores prestamo bancario por pagar efectos por pagar cuentas por pagar anticipo de clientes Gastos acumulados por pagar retenciones sobre nomina por pagar contribuciones sobre nomina por pagar Sobregiro Bancario Hugo Chacón cuenta capital Hugo Chacón cuenta personal ventas descuentos sobre ventas devoluciones sobre ventas compras fletes sobre compras fletes sobre ventas gastos de publicidad gastos de papeleria sueldos y salarios horas extras Mantenimiento vehículos mantenimiento equipo de oficina Balance de comprobación Debe Haber TIPO DE CUENTA SALDO NORMAL EDO. FINANCIERO
5 intereses gastos contribuciones sobre nomina descuentos sobre compras servicio telefonico servicio de electricidad gastos de alquileres
6 PRACTICA 3 Caja ,00 Bancos ,00 Caja Chica ,00 Inversiones Temporales ,00 Documentos por Cobrar 7.000,00 Cuentas por Cobrar ,00 Provision p/cuentas dudosas 1.920,00 Intereses acum. Por cobrar 1.589,00 Dividendos por cobrar ,00 Inventario ,00 Renta pagada por anticipado 4.500,00 Seguros pagados por anticipado 1.016,00 Terreno ,00 Edificio ,00 Deprec. Acum. Edificio ,00 Maquinaria y Equipo ,00 Depreciac. Aum.Maq. Y Equipo ,00 Herramientas 6.821,00 Patentes ,00 Amort. Acumulada patentes 6.821,00 Cuentas por Cobrar Empleados ,00 Anticipo sobre utilidades ,00 Construcciones en proceso ,00 Marcas de Fabrica ,00 Amortiz. Acumulada marcas de fab ,00 Gastos de constitución 6.000,00 Activo fijo desincorporado ,00 depositos en garantia ,00 Documento por pagar 5.000,00 I.S.L.R. por pagar ,00 Cuentas por pagar 3.650,00 Balance de comprobación Debe Haber TIPO DE CUENTA SALDO NORMAL EDO. FINANCIERO
7 Iva por Pagar ,00 Intereses acum. Por pagar 990,00 Aportes ycontribuciones por pagar ,00 Sueldos acumulados 400,00 ingresos cobrados por antic ,00 Hipoteca por pagar ,00 Bonos emitidos ,00 Descuento en emision de bonos ,00 depositos recibidos en garantia ,00 Capital en acciones ,00 Utilidades no Distribuidas ,00 Ventas ,00 Descuentos en ventas 1.877,00 Devoluciones sobre ventas 1.500,00 Compras ,00 Descuentos sobre compras 593,00 Devoluciones sobre compras 8.720,00 sueldos de vendedores 2.850,00 Fletes sobre ventas ,00 Comisiones sobre ventas ,00 Publicidad 5.000,00 Amortizac. De patentes 6.821,00 seguros gastos 547,00 renta equipo de oficina 975,00 gastos e oficina 3.540,00 Perdida en ctas. Incobrables 3.670,00 Gastos de limpieza 1.500,00 depreciacion edificio 1.800,00 depreciacion maquinaria y equipo 5.300,00 Aportes patronales ,00 Sueldos de oficina ,00 Amortizac. Marcas de fabrica ,00 amortizacion gastos de const ,00 ingresos por servicios 5.346,00
8 Ingresos por alquileres 8.000,00 Papeleria y utiles de ofician ,00 intereses ganados 8.167,00 ingresos por dividendos ,00 intereses gastos ,00 mercancia recibida en consig ,00 documentos al cobro en bancos 5.000,00 Mercanc. Recibida en cons. Per-contra ,00 documentos al cobro -per-contra 5.000,00
9 PRACTICA 4 Caja inversiones temporales cuentas por cobrar provision para cuentas dudosas 280 Inventario al Seguros pagados por anticipado inversiones en bonos de la deuda publica Maquinaria y equipo depreciacion acumualda maq y equipo patentes gastos de constitucion documentos por pagar cuentas por pagar ingresos por fletes recibidos por anticipado bonos emitidos capital en acciones utilidades no distribuidas ventas devoluciones sobre ventas descuentos sobre ventas 500 compras fletes y acarreos sobre compras devoluciones sobre compras descuentos sobre compras sueldos de vendedores gastos de publicidad alquileres gastos sueldos de oficina Gastos de suministros de oficina gastos miscelaneos de oficina ingresos por intereses pérdida en venta de activo fijo gastos por intereses Balance de comprobación Debe Haber TIPO DE CUENTA SALDO NORMAL EDO. FINANCIERO
10 PRACTICA 5 Gastos de constitución ,00 Bancos ,00 Caja ,00 Caja chica ,00 Capital social ,00 Comisiones a vendedores ,00 Compras ,00 Contribuciones sobre nómina ,00 Cuentas por cobrar a largo plazo ,00 Cuentas por cobrar ,00 Cuentas por cobrar empleados ,00 Cuentas por pagar ,00 Depreciación acumulada equipo de oficina ,00 Depreciación acumulada vehículos ,00 Depreciación equipo de oficina ,00 Depreciación vehículos ,00 Descuentos sobre compras ,00 Descuentos sobre ventas ,00 Devoluciones sobre compras ,00 Devoluciones sobre ventas ,00 Efectos por cobrar ,00 Efectos por cobrar descontados ,00 Efectos por pagar ,00 Equipo de oficina ,00 Equipo de oficina en depósito ,00 Fletes sobre compras ,00 Fletes sobre ventas ,00 Gastos acumulados por pagar ,00 Gastos de constitución ,00 Gastos de prestaciones sociales ,00 Honorarios profesionales ,00 Ingresos por comisiones ,00 Inventario de mercancías ,00 Inversión en acciones ,00 Mantenimiento vehículos ,00 Plusvalía ,00 Prestaciones sociales por pagar ,00 Primas de seguro ,00 Provisión para cuentas dudosas ,00 Rebajas sobre compras ,00 Balance de comprobación Debe Haber TIPO DE CUENTA SALDO NORMAL EDO. FINANCIERO
11 Rebajas sobre ventas ,00 Retenciones sobre nómina por pagar ,00 Seguros pagados por anticipado ,00 Seguros sobre compras ,00 Servicio de electricidad ,00 Servicio de internet ,00 Sobregiro bancario ,00 Sueldos departamento de administración ,00 Sueldos departamento de ventas ,00 Terreno ,00 Vacaciones al personal ,00 Vehículo ,00 Ventas ,00
12 PRACTICA 6 Caja Bancos Caja Chica Efectos por Cobrar Cuentas por Cobrar Provisión para Cuentas Dudosas Cuentas por Cobrar Empleados Alquileres acumulados por Cobrar Inventario de Mercancía Seguros Pagados por Anticipado Terreno Edificios Depreciación Acumulada Edificio Maquinaria Depreciación Acumulada Maquinaria Mobiliario Depreciacion acumulada mobiliario Terreno Conservado para uso Futuro Depósito Dados en Garantía Préstamos Bancarios Efectos por Pagar Cuentas por pagar Interés Acumulado por Pagar Sueldos Acumulados por Pagar Prestamos Bancarios Capital Social Utilidades no Distribuidas Reserva Legal Ventas Devoluciones sobre ventas Balance de comprobación Debe Haber TIPO DE CUENTA SALDO NORMAL EDO. FINANCIERO
13 Compras Fletes sobre Compras Devoluciones sobre Compras Descuentos sobre Compras Reparaciones Local Publicadad Gastos Gastos de viaje de Vendedores Sueldo de Vendedores Servicio de garantía Mercacnía Vendida Flete sobre Ventas Gastos de Reparto Gastos Diversos de Ventas Sueldos de Funcionarios Sueldo de Oficina Teléfono Sumunistro de Oificina Gastos Gastos Diversos de Oficina Intereses Pagados Alquileres Ganados Intereses ganados
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1 ACTIVO 0,00 S Debe N 1,01 ACTIVO CORRIENTE 0,00 S Debe N 1.01.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 0,00 N Debe N 1.01.02 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 S Debe N 1.01.02.01 ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR 0,00
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