Ficha Informativa de Proyecto 2016

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1 EEQ - Empresa Eléctrica Quito Gerencia de Comercialización Dirección Zona Periférica PROYECTO: I007 EEQ-INV-Construcción Mejora Remodelación redes Líder del Proyecto: (mcastillo@eeq.com.ec) Patrocinador Ejecutivo: Guerrero Melo, Mónica Patricia Programas Relacionados: Titular: Urresta Burbano, Nelson Eduardo Ficha Informativa de Proyecto 2016 Prioridad: 0 Tipo de Proyecto: Activos Fijos Retorno Económico: 0.00 CUP: TIR: 0.00 % Objetivos Operativos: 1 VAN: 0.00 Viabilidad Técnica: Alta Estimado Al Fin Del Proyecto: 2,440, Localidad de Gestión: Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito Tipo de Ppto. Externo: de Inicio - de Fin: 01/01/ /01/2017 de última actualización: 03/06/2016 de Fin Base: 31/01/2017 Modificado por: del siguiente Hito: 05/06/2016 DATOS GENERALES Descripción PROPÓSITO: Cambiar los sistemas de medición monofásicos existentes en la zona Urbana y Periférica a sistemas de medición 220 V. PRODUCTO: sistemas de medición cambiados a 220 V. Beneficios Cualitativos - Sistemas de medición residenciales cambiados a sistemas de medición 220 V. -Actualizar los datos técnicos de los sistemas de medición modificados o cambiados en la base de datos comercial específica para seguimiento. Tipo de Beneficiario Clientes residenciales Urbano - Periféricos del área de servicio de la EEQ. Restricciones TIEMPO: 1 año 1 mes RECURSOS: Equipos de medición, materiales, mano de obra(servicios técnicos especializados) COSTO: Presupuesto asignado: USD ,33 ALCANCE: Cambiar los medidores en el área de servicio Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL Transcurrido: % de Inicio: 01/01/2016 de Fin: 31/01/ /06/ :27 AM GPR 1/5

2 Porcentaje de Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic programado acumulado 10 % 10 % 10 % 10 % 35 % 55 % 60 % 66 % 71 % 77 % 82 % 88 % real acumulado % 10 % 10 % 10 % 35 % RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización MAYO 2016: ejecución. Los procesos de adquisición de materiales se encuentran en etapa de entregas parciales. La contratación de servicios técnicos especializados está en etapa de adjudicación. ABRIL 2016: ejecución. Los procesos de adquisición de materiales se encuentran en etapa de adjudicación. La contratación de servicios técnicos especializados está en etapa de publicación de pliegos. MARZO 2016: ejecución. Los procesos de adquisición de materiales se encuentran publicados. La contratación de servicios técnicos especializados está en etapa de revisión de pliegos. FEBRERO 2016: ejecución. La adquisición de materiales y la contratación de servicios técnicos especializados está en proceso de elaboración de pliegos, para lo cual se cuenta con certificaciones presupuestarias emitidas. ENERO 2016: planificación, está aprobado el presupuesto e ingresado en el PAC En el mes de enero se ha gestionado la iniciación de actividades inherentes al proceso de contratación de mano de obra como de materiales. El presupuesto asignado al proyecto es de $ ,00 que serán devengados con el inicio de actividades en campo y adquisición de materiales. 03/06/ :25 AM 03/06/ :23 AM 03/05/ :40 AM 01/04/ :05 PM 03/03/ :21 PM RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO Riesgo 2- NACIONAL. * General. No disponer de recursos para el cambio de sistemas de medición monofásicos CAUSARÍA el incumplimiento de la meta establecida. Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1 de última actualización 01/04/2016 Castillo Proaño Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones Cerradas / Totales 60 % /1 06/06/ :27 AM GPR 2/5

3 LOCALIDADES 1 Zona 2 - Centro Norte > Zona 2 > Zona 2 - (Toda la Zona) Localidad de Impacto HITOS 1 DEFINICIÓN Aprobación Proyecto 2 PLANEACIÓN Elaboración, Aprobación 3 PLANEACIÓN Publicación de Pliegos en el SERCOP Hito Categoría Comprometida 4 EJECUCIÓN Informe mensual abril 5 EJECUCIÓN Informe mensual mayo 6 PLANEACIÓN Adjudicación y suscripción del Contrato 7 EJECUCIÓN Informe mensual junio 8 EJECUCIÓN Informe mensual julio 9 EJECUCIÓN Informe mensual agosto 10 EJECUCIÓN Informe mensual septiembre 11 EJECUCIÓN Informe mensual octubre 12 EJECUCIÓN Informe mensual noviembre 13 EJECUCIÓN Informe mensual diciembre 14 CIERRE Informe liquidación del proyecto 1-Solicitud de Información 2-Publicación de Pliegos Estimada Real A tiempo Hito Cumplido Físico 29/01/ /01/2016 Sí /05/ /05/2016 Sí /05/ /05/2016 Sí /05/ /05/2016 Sí /06/ /06/2016 No Adjudicación 30/06/ /06/2016 No /07/ /07/2016 No /08/ /08/2016 No /09/ /09/2016 No /10/ /10/2016 No /11/ /11/2016 No /12/ /12/2016 No /01/ /01/2017 No /01/ /01/2017 No 6.8 INDICADORES DEL PROYECTO Indicador al Período Meta Resultado del Período de Inicio Último Período Actualizado No hay información disponible 06/06/ :27 AM GPR 3/5

4 AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO COSTO TOTAL Anticipo Desembolsado: 0.00 Estimado Al Fin Del Proyecto: 2,440, ** Costo Total: 2,440, Total : 0.00 % Costo Total : 0.00 % **El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros. % COSTO TOTAL DEVENGADO % Costo Total : 0.00 % Perfil Económico 2016 Años Previos Año Actual (2016) Años Futuros Total Ppto. Planeado ,440, ,440, Ppto. Externo Planeado Ppto. Aprobado Inicial ,440, ,440, Ppto. Codificado ,440, ,440, Ppto. Comprometido Planeado - Codificado (2016) 0.00 Programado a Devengar ,440, ,440, Ppto Estimado a fin de año * ,440, ,440, Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) % de Programado a Devengar vs * 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % Ppto. Codificado Ppto * Ppto. PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2016 Mes Presupuesto Mensual 2016 Acumulado Anual Ene % 0.00 % 06/06/ :27 AM GPR 4/5

5 Mes Presupuesto Mensual 2016 Ficha Informativa de Proyecto 2016 Acumulado Anual Feb % 0.00 % Mar 244, , % 0.00 % Abr , % 0.00 % May , % 0.00 % Jun 976, ,220, Jul ,220, Ago ,220, Sep 732, ,952, Oct ,952, Nov ,952, Dic 488, ,440, Total 2,440, OBJETIVOS ALINEADOS Objetivos Operativos 8 Incrementar la eficacia en la recaudación por venta de energía eléctrica MEDIANTE la mejora del proceso de recaudación por venta de energía a usuarios de facturación masiva en la zona periférica ARCHIVOS DEL PROYECTO Descripción de Archivo Archivo de Alta 1 A.1.pdf ASOCIACION_HITO_1_APROBACION_PROYECTO.pdf 04/02/ A.2.pdf ASOCIACION_HITO_2_ELABORACIÓN_Y_APROBACIÓN_DE_PLIEGOS.pdf 04/05/ A.3.pdf ASOCIACIÓN_HITO_3_PUBLICACIÓN_DE_PLIEGOS_EN_EL_SERCOP.pdf 04/05/ ANALISIS CAUSA EFECTO MARZO Analisis_Causa_Efecto_DCZP-CONSTRUCCION.pdf 10/05/2016 EQUIPO DEL PROYECTO Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Teléfono(s) Mayra Azucena Vásquez Guaña, Hugo Ernesto Líder del Proyecto Jefe Dpto. Agencias Periféricas Zona Sur - EEQ Ingeniero Eléctrico Ingeniero Eléctrico - EEQ mcastillo@eeq.com.ec hvasquez@eeq.com.ec 06/06/ :27 AM GPR 5/5